CADA0222 Parametrização NF-e

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1 CADA0222 Parametrização NF-e O programa tem por objetivo a parametrização utilizada para a NF-e e NFS-e. A nota fiscal de serviço continua sendo impressa em formulário, portanto, o parâmetro Form.N.F. do CADA0220 continua sendo utilizado para informar o número do formulário. Na aba Geral estão disponíveis as opções: Inclusão, Alteração, Exclusão, Consulta e Lista. Já na aba NT , consta o parâmetro Tag Confronto ICMS usado no layout 4.0 da NF-e.

2 São solicitadas as seguintes informações: Filial: Código da filial a ser parametrizada. Usa NF-e: Informar S se a filial utiliza NF-e, caso contrário deixar N. Lembrando que para a Nota Fiscal de Serviço que continua sendo impressa em formulário, o número do formulário continua sendo informado no programa CADA0220. Código Integração: Informar um dos códigos de integração: - 1 NDD - 2 CSCORP - 3 SEFAZ - 4 T SYSTEMS - 5 DUAL+/G2KA - 6 GRC - 7 LINX MID NFE

3 - 8 Linx DMS NFE Observações: - Contempla o integrador 7 LINX MID NFE. - Quando o código de integração for diferente de 1 NDD e 8 Linx DMS NFE, a informação Usa CCe recebe o valor padrão N e não pode ser modificada. Usa Retorno Cancelamento: Valores válidos: S sim ou N não. Observações: - Vem com o valor padrão N, e só pode ser alterado se o Código de Integração for 4-T Systems. - Se informar S, será feito atualização da NF-e pelo arquivo de retorno de cancelamento (layout diferente do padrão da Dia System). Ambiente: Valores válidos: 1 - Produção ou 2 - Homologação. Observação: Antes de iniciar oficialmente a usar NF-e, o ambiente deve ser 2 Homologação, para que os arquivos sejam corretamente enviados para o ambiente de homologação do SEFAZ. Uma vez alterado para ambiente 1 - Produção, não será mais possível voltar para ambiente 2 - Homologação, exceção feita à área treino. Usa Manifestação: Habilita a Manifestação de Documentos (NF-e) através do programa FISC7100. Valores válidos: S sim ou N não. Observação NF Balcão: Valores válidos: S sim ou N não. Indica se os dados Chassis, Modelo, Ano Modelo e Placa, que foram informados na geração de orçamento pelo BALC2000 e ORCA2000, vão compor a observação do NOTA2400. USA CCe: Valores válidos: S sim ou N não. Indica se a filial usa ou não Carta de Correção Eletrônica para NF-e. Observação: Vem com o valor padrão N, e só pode ser alterado se o Código de Integração for 1 NDD ou 8 Linx DMS NF-e. Envia Data Saída: Valores válidos: S sim ou N não. Qtde Tentativas: Informar a quantidade de tentativas para verificação do Retorno. Observações: - Este campo é complementado pelo próximo campo Intervalo. - A quantidade E o intervalo vêm zerados por padrão. Isso implica que o sistema vai verificar o status de retorno apenas uma vez e se não retornar nada, a próxima consulta será somente via

4 cron. Este procedimento faz com que a consulta do status da NF-e seja realizada via cron de 30 em 30 minutos. - Ao modificar a quantidade de tentativas e o intervalo entre elas, o sistema vai fazer a consulta conforme as informações cadastradas. - A alteração deste campo só é permitida quando o Código de Integração for 1-NDD, 6-GRC, 7- LINX MID NFE ou 8 Linx DMS NF-e. Intervalo: Complemento da informação anterior, indicando o intervalo em minutos entre as tentativas para verificação do Retorno. Caracter de Quebra: Efetua quebra dos itens de serviço para geração de XML. Permite a quebra dos itens da Nota Fiscal no formulário NFS-e. Qtde Vias DANFE: Informar a quantidade de vias a serem impressas do DANFE. Contingência: Informar a quantidade de vias a serem impressas da CONTINGÊNCIA. Versão do Layout: Indicar qual versão da Nota Fiscal Eletrônica está sendo utilizada. Limite Horas para Cancelamento: Informar a quantidade de horas de prazo para que uma NF-e possa ser cancelada. O cancelamento só é permitido se for feito dentro desse prazo. Usa NFS-e: Valores Válidos: - 0 Não Usa - 1 Envia RPS TXT - 2 Envia RPS Lote DIANFSe - 3 Envia RPS on-line DIANFSe - 4 Integração Manual com a Prefeitura. Para que na emissão da NF, o RPS seja gerado, ficando disponível para conclusão no NOTA2510. Observações: - Se parametrizar com os valores 2- Envia RPS Lote DIANFSe ou 3- Envia RPS on-line DIANFSe, uma tela é apresentada para cadastrar um padrão para envio da NFS-e quando ela for emitida através do sistema DiaNFSe. - Deve-se informar o Assunto e Corpo do , além de cadastrar quais Tp OS (tipo de ordem de serviço) exigem que o seja enviado. Pode ser definido mais de um tipo de ordem e para cada um deles deverá ser informado o destino. Para informar mais de um , eles devem ser separados por ; (ponto e vírgula). - Essa opção foi criada no sistema devido à exigência das montadoras, que precisam que as notas fiscais de Garantia, Revisão, etc. sejam enviadas para elas.

5 - Para que os s sejam devidamente enviados, deve-se cadastrar os parâmetros relacionados ao envio de no DiaNFSe da referida filial. Data Inicio: Indicar a Data de Inicio da NFS-e. Cancela via Webservice: Valores válidos: S sim ou N não. Define se a prefeitura fornece opção de cancelamento de NFS-e via webservice. Observação: Caso a prefeitura não forneça a opção de cancelamento via webservice, esta opção deve ser marcada como N-Não e com isso, ao cancelar uma NFS-e, ela automaticamente aparece como cancelada no painel do DIANFSe (o cancelamento não será enviado para o webservice da prefeitura). Envia NFS-e de Substituição: Valores válidos: S sim, O opcional ou N não. Indica se a filial usa nota fiscal de substituição nos casos de cancelamento de notas fiscais de serviço eletrônicas. Observação: Quando informar Sim a substituição é OBRIGATÓRIA, portanto para ativá-la, verifique com o suporte se o serviço possui a funcionalidade de NFS-e juntamente à prefeitura de sua cidade. No caso de informar Opcional, vai sempre perguntar se deseja substituição ou cancelamento direto. Envia Detalhes Parcelas: Valores válidos: S sim ou N não. Indica se os detalhes das parcelas (número, data e valor) vão compor a descrição da NFS-e. Deduz Retenção Fiscal do Total Nota: Valores válidos: S sim ou N não. Determina se a retenção fiscal será deduzida ou não do total da Nota Fiscal. Este parâmetro tem prioridade sobre o do programa OFIC0050. Emite por Código Atividade: Valores válidos: S sim ou N não. Permite a emissão de uma nota para cada atividade diferente, e será usado no programa OFIC3500, quando for valorizar a OS e emitir nota fiscal. Envia CNPJ para Empresa Própria: Valores válidos: S sim ou N não. Utiliza NFC-e: Valores válidos: S sim ou N não. Define se a filial está autorizada a emitir NFCe. Se for informado S, o campo Utiliza SAT/MFE (CF-e) será automaticamente alterado para N. Data Início Bloqueio CF: Define a partir de qual data será bloqueada a emissão de cupom fiscal. Até esta data, a filial pode emitir NFC-e e CF. Após o início do bloqueio, não será mais possível a emissão de CF. DANFE NFC-e Obrigatório: Valores válidos: S sim ou N não. Indica se a legislação atual obriga a emissão do DANFE NFC-e, independente de opção do usuário em não recebê-lo. OBS: O DANFE NFC-e será sempre gerado no diretório de integração, sendo que será apresentado (visualizado o PDF) ao usuário somente se este parâmetro estiver igual a S.

6 Detalhes Venda DANFE NFC-e: Valores válidos: S sim ou N não. Define se a legislação atual obriga a impressão do DANFE NFC-e com o detalhamento da venda, ou seja, com todos os itens da venda. Se não for obrigatório, o cliente poderá optar ou não pelo detalhamento. OBS: Este campo ainda não está sendo utilizado no sistema. Utiliza SAT/MFE (CF-e): Valores válidos: S sim ou N não. Define se a filial está autorizada a emitir CF-e pelo SAT ou MFE (Ceará). Se for informado S, o campo Utiliza NFC-e será automaticamente alterado para N. Cód. Estabelec. TEF (CF-e): Código de Identificação do Estabelecimento perante as Adquirentes / Operadoras de cartão TEF. Diretório XML: Permite informar o diretório onde é gravado o arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica, que é utilizado pelo Integrador XML NF-e, para ser enviado para a montadora. Disponível somente para Código de Integração 1-NDD. Após o campo Diretório XML, uma tela é aberta para parametrizar as impressoras utilizadas. Departamento: Exibe os departamentos da filial. LP: Informar o número da impressora configurada no servidor de impressão do Windows, por departamento. Observação: Por padrão, está sendo utilizado o nome como lp + número cadastrado. Ex: lp + 01 = lp01. Caminho da Impressora: Informar o número da impressora configurada no servidor de impressão do Windows, por departamento. O departamento será o cadastrado no setor informado na nota fiscal. Por padrão, estás sendo utilizado o nome como lp + número cadastrado. Ex: lp + 01 = lp01.

7 Observações: - Para usuários NDDIGITAL: no diretório do Sisdia deverá existir um subdiretório chamado nfe; dentro deste, um subdiretório para cada filial com o nome formado pela letra F e o número da filial; e dentro deste(s), um subdiretório para cada impressora cadastrada. Ex: nfe/f001/lp01 nfe/f001/lp02 nfe/f002/lp01 - Para usuários CSCORP: no diretório do Sisdia deverá ter um subdiretório chamado nfe e outro para arquivos de retorno chamado nferet. - A criação destes diretórios está sendo feita pela equipe da LiNX assim que o produto SISDIA é instalado. - Para os Códigos de Integração 6-GRC, 7-LINX MID NFE ou 8 Linx DMS NF-e, deve-se informar o caminho da impressora da rede onde é impresso o DANFE. Para acobertar a Instrução Normativa Nº 51/2011 publicada no DOE em 30/12/2011: Dispõe sobre a forma de emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de estorno na hipótese em que a operação não tenha sido concretizada e o cancelamento da NF-e não for transmitido no prazo regulamentar, foi implementada a pergunta: Filial utiliza Nfe de Ajuste?. Caso informe S - Sim, é solicitada a informação das transações de anulação (NFe de Ajuste) que devem ser de entrada e devolução (devolução de saída de mercadorias). Observação: As demais informações solicitadas no decreto são geradas conforme parâmetros já existentes, ou seja: - A NF referenciada pela chave de acesso é a NF de origem; - O tratamento para o sistema é o mesmo de uma devolução (inclusive tipo de transação); - Dados dos produtos/serviços referenciados são considerados com a mesma regra de devolução; - Informações adicionais são buscadas na observação da NF; - A descrição da natureza da operação é do CADA0160, com base na transação utilizada. Por força da publicação da Nota Técnica SEFAZ-BA informou que passa a ser obrigatório a seus contribuintes, o preenchimento dos dados relacionados a identificação do Escritório de Contabilidade nas NF-e emitidas por seus contribuintes, dados estes em conformidade à informação no cadastro da SEFAZ.

8 Para que se faça solucionado, foi implementado neste código (CADA0222) Parametrização NF-e e também no (CADA0380) Cadastro de Pessoas Físicas /Jurídicas, condições para que o usuário registre a relação dos CNPJ ou CPF autorizados a obterem o arquivo XML relativo à uma determinada NF-e. O desenvolvimento de tal funcionalidade deverá ter início junto ao código (CADA0222), ocorrerá logo após o preenchimento do campo Limite de Horas para Cancelamento. O usuário deverá descrever até um limite de 10 permissões, observando que a primeira deverá ser a definição do Escritório de Contabilidade (obrigatório). Tais informações serão armazenadas junto a tabela consuxml e deverão ser utilizadas no momento da geração do arquivo NF-e que passa a contar com a transação autxml - Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e, conforme exemplo abaixo:

9 Tag Confronto ICMS: (Este campo está disponível a partir da v08.20). Para o layout 4.0 da NF-e, algumas UF s exigem o envio da tag de ICMS efetivo. Caso a UF da filial esteja dentre tais UF s o parâmetro Tag Confronto ICMS presente na aba NT do programa CADA0222 deverá ser marcado como SIM. Obs: Nas telas do Evolution e do Novo Evo o parâmetro fica na tela principal do CADA0222.

10 Com o parâmetro marcado como sim, a tag será gerada sempre que se tratar de: o Venda para consumidor final o Tributação com CST 60 (CADA0170) o Alíquota ICMS (Filial + Sigla UF) (CADA0200)