MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO Nº 32, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DA REITORA DA UFTM

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1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO Nº 32, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DA REITORA DA UFTM Dispõe sobre os critérios de distribuição orçamentária aos Institutos Acadêmicos e ao Campus Universitário de Iturama da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para o ano de A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, e CONSIDERANDO a necessidade de definir parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários da UFTM entre os Institutos Acadêmicos e o Campus fora da sede, como incentivo ao aumento de sua produtividade, eficiência e eficácia; CONSIDERANDO a aplicação, pelo Governo Federal, da Matriz SESu/ANDIFES 1 institucionalizada pela Portaria MEC nº de julho de 2013 como instrumento de distribuição anual do orçamento referente a Outros Custeios e Capital (OCC), exceto pessoal e benefícios, entre as Instituições Federais de Ensino Superior IFES; RESOLVE: Art. 1º Estabelecer parâmetros para a distribuição, entre os Institutos Acadêmicos e o Campus Universitário de Iturama, de créditos orçamentários referentes a auxílios financeiros, diárias e passagens aéreas, despesas de capital, material de consumo para laboratórios de ensino de graduação e utilização de transporte. Art. 2º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas com auxílios financeiros são: I - Base de cálculo: Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, Matriz OCC (Ensino), Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: A distribuição por Institutos e Campus Universitário de Iturama de 100% (cem por cento) do montante da base de cálculo obedece ao critério de rateio proporcional ao número médio de alunos matriculados por cursos de graduação vinculados aos Institutos e Campus 1 Secretaria de Educação Superior do MEC (SESu) Comissão de Modelos da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Página 1 de 13

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG Universitário de Iturama, sendo considerados, neste caso: ICENE; ICTE; IELACHS; e ICBN + ICS conjuntamente; e Campus Universitário de Iturama; III - Data de referência e fonte dos dados: o número de alunos matriculados refere-se aos dados de 30 de novembro de 2015 registrados na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico DRCA. Art. 3º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas com diárias e passagens aéreas são: I - Base de cálculo: PLOA, Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, Matriz OCC (Ensino), Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: A distribuição por Institutos e Campus Universitário de Iturama de 100% (cem por cento) do montante da base de cálculo obedece ao critério de rateio proporcional ao número de docentes efetivos, e será destinado à utilização por docentes. III- Data de referência e fonte dos dados: o número de docentes efetivos refere-se ao dado de 30 de novembro de 2015 registrado na Pró-Reitoria de Recursos Humanos PRORH. 1º As diárias e passagens aéreas destinadas a colaboradores e convidados serão distribuídas, por Institutos e Campus Universitário de Iturama, obedecendo ao critério de rateio proporcional ao número de docentes efetivos. O montante corresponderá a 25% do valor a ser descentralizado para utilização por docentes (indicado no item II do caput), sendo proveniente da PLOA, Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, Matriz OCC (Ensino), Natureza de Despesa Art. 4º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas de capital para laboratório de ensino de graduação são: I - Base de cálculo: PLOA, Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, Matriz OCC (Ensino), Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: A distribuição por Institutos e Campus Universitário de Iturama de 100% (cem por cento) do montante da base de cálculo obedece ao critério de rateio proporcional ao Número de Aluno Equivalente de Graduação (AEG) por cursos vinculados aos Institutos e Campus Universitário de Iturama, sendo considerados, neste caso: ICENE; ICTE; IELACH; ICBN + ICS conjuntamente; e Campus Universitário de Iturama. III - Data de referência e fonte dos dados: O número de alunos de graduação ingressantes, matriculados e concluintes, que irão compor o cálculo do AEG refere-se, para este fim, ao primeiro Página 2 de 13

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG e ao segundo semestres do exercício vigente, conforme dados de 30 de novembro de 2015 registrados na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico DRCA. 1º O cálculo do AEG segue a definição da Matriz SESu/ANDIFES. A fórmula consta em anexo. 2º Os alunos equivalentes referentes a novos cursos só serão considerados a partir do segundo semestre letivo de oferta. 3º Os créditos orçamentários referentes às despesas de capital para laboratório de ensino de graduação descentralizados ao ICBN e ao ICS conjuntamente, serão distribuídos na proporcionalidade de 30% para o ICBN e 70% para o ICS. A adoção deste critério considera as motivações que ensejaram a expedição do memorando nº 43/2015/REITORIA/UFTM, de 09 de setembro de Art. 5º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes a material de consumo para laboratórios de ensino de graduação são: I - Base de cálculo: PLOA, Ação 20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, Matriz OCC (Ensino), Natureza de Despesa ; II - Critério de rateio: 5% (cinco por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas sob responsabilidade do Pró-Reitor de Ensino. A distribuição, por Institutos e Campus Universitário de Iturama, dos 95% (noventa e cinco por cento) restantes obedece aos critérios a seguir: 88% (oitenta e oito por cento) deste montante para rateio proporcional ao índice de solicitações de aquisição de material de consumo para laboratórios de ensino de graduação por Institutos e Campus Universitário de Iturama; 12% (doze por cento) para ser distribuído em partes iguais (ou seja, 2% para cada Instituto e Campus Universitário de Iturama); III - Data de referência e fonte dos dados: Os valores das solicitações de material de consumo para laboratórios de ensino de graduação referem-se aos dados do exercício anterior ao de sua aplicação registrados na Pró-Reitoria de Administração PROAD. são: Art. 6º Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes a transporte I - Base de cálculo: Valor total dos contratos vigentes de empresas especializadas em prestação de serviços de transporte com locação de veículos com motorista. II - Critério de rateio: 45% (quarenta e cinco por cento) do montante da base de cálculo reservado para outras despesas de transporte sob responsabilidade do ordenador de despesas. A Página 3 de 13

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG distribuição, por Instituto e Campus Universitário de Iturama, dos 55% (cinqüenta e cinco por cento) restantes, obedece aos critérios a seguir: 64% (sessenta e quatro por cento) deste montante para rateio proporcional ao índice de participação histórica no gasto com transporte por Institutos e Campus Universitário de Iturama; 18% para rateio proporcional ao número de docentes efetivos, 18% para ser distribuído em partes iguais (ou seja, 3% para cada Instituto e Campus Universitário de Iturama); III - Data de referência e fonte dos dados: A participação histórica de cada Instituto no gasto com transporte refere-se ao exercício anterior ao de sua aplicação, considerado até 10 de dezembro, conforme registro da Diretoria de Serviços e Logística DSL. O número de docentes efetivos refere-se ao dado de 30 de novembro de 2015 registrado na Pró-Reitoria de Recursos Humanos PRORH. 1º Independentemente do uso de veículos da frota oficial ou de empresas contratadas, os gastos serão computados por quilômetros (km) rodados, conforme o tipo de veículo, sendo considerado como custo do km rodado o valor estabelecido em contrato com empresas terceirizadas. 2º Os itens a que se aplicam os valores descentralizados para transporte por Institutos e Campus Universitário de Iturama estão especificados no Quadro I, sendo os casos omissos resolvidos pelo Pró-Reitor de Administração. Art. 7º A distribuição dos créditos orçamentários será baseada na previsão orçamentária da UFTM, condicionando-se a autorização para execução das despesas à disponibilidade de créditos. 1º Qualquer alteração na previsão orçamentária da UFTM provocará variação proporcional, para mais ou para menos, na distribuição dos créditos orçamentários, mantendo-se inalterados os parâmetros estabelecidos nesta Resolução. 2º O uso dos recursos descentralizados para os Institutos deverá seguir a legislação e os instrumentos normativos vigentes. Art. 8º As tabelas e os quadros referentes ao detalhamento da distribuição constam em anexo. Art. 9º Fica revogada a Resolução nº 6, de 22 de dezembro de 2014, da Reitora da UFTM. Art. 10. Esta Resolução vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de Profa. Dra. Ana Lúcia de Assis Simões Reitora da UFTM Página 4 de 13

5 I DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTA Tabela 1 Previsão dos Créditos Orçamentários a serem descentralizados para Institutos e Campus 2016 DESCRIÇÃO AÇÃO ORIGEM DO CRÉDITO MATRIZ NATUREZA DESPESA Auxílio Financeiro 20GK OCC (Ensino) Diárias e Passagens para Docentes 20GK OCC (Ensino) Diárias e Passagens para Colaboradores/Convidados 20GK OCC (Ensino) Serviços de Transporte 20GK OCC (Ensino) Material de Consumo Laboratório de Ensino de Graduação 20GK OCC (Ensino) Equipamentos e Material Permanente 20GK OCC (Ensino) DESCRIÇÃO Valor de Referência (em R$) % Descentralizado Dotação Prevista (em R$) Auxílio Financeiro¹ ,00 100% ,00 Diárias e Passagens para Docentes¹ ,00 100% ,00 Diárias e Passagens para Colaboradores/Convidados ,00 25% ,75 Serviços de Transporte³ ,84 55% ,11 Material de Consumo Laboratório de Ensino de Graduação¹ ,00 95% ,00 TOTAL PREVISTO CUSTEIO ,86 Equipamentos e Material Permanente¹ ,00 100% ,00 TOTAL PREVISTO CAPITAL ,00 TOTAL PREVISTO DESCENTRALIZADO ,86 ¹Valor de referência: Projeto de Lei Orçamentária Anual ²Valor de referência: 25% do valor total descentralizado para diárias e passagens para docentes. ³Valor de referência: Valor total dos contratos vigentes de empresas especializadas em prestação de serviços de transporte com locação de veículos com motorista. Institutos e Campus Tabela 2 Resumo da Previsão dos Créditos Orçamentários por Institutos e Campus 2016 Auxílio Financeiro Diárias e Passagens - Docentes Diárias e Passagens - Colaboradores / Convidados Serviços de Transporte Material de Laboratório de Ensino de Graduação Equipamentos e Material Permanente ICBN R$ ,81 R$ 4.923,95 R$ ,33 R$ ,95 R$ ,73 R$ ,48 ICS R$ ,27 R$ ,32 R$ ,80 R$ ,18 R$ ,05 ICENE R$ 9.691,84 R$ ,74 R$ 6.770,44 R$ ,73 R$ ,45 R$ ,73 ICTE R$ ,50 R$ ,20 R$ ,30 R$ ,07 R$ ,74 R$ ,02 IELACHS R$ ,43 R$ ,34 R$ 8.514,34 R$ ,16 R$ ,97 R$ ,12 ITURAMA R$ 804,76 R$ 4.513,62 R$ 1.128,41 R$ ,02 R$ ,72 R$ 4.887,35 TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,75 R$ ,11 R$ ,00 R$ ,00 Página 5 de 13

6 II AUXÍLIO FINANCEIRO Tabela 3 Rateio de Auxílio financeiro por Institutos e Campus 2016 Institutos e Campus Nº Médio de Alunos Matriculados⁴ % Valor Previsto/ Institutos e Campus ICBN e ICS 1943,5 34,80% R$ ,48 ICENE 698,5 12,51% R$ 9.691,84 ICTE 1.767,00 31,64% R$ ,50 IELACHS 1.118,50 20,03% R$ ,43 ITURAMA 58,00 1,04% R$ 804,76 TOTAL 5.585,50 100% R$ ,00 ⁴Fonte: registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, em 30/11/2015. III DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS Tabela 4 Rateio de Diárias e Passagens destinadas a Docentes 2016 Institutos e Campus Nº Docentes Efetivos⁵ % Valor Previsto / Institutos e Campus ICBN 48 9,36% R$ ,81 ICENE 66 12,87% R$ ,74 ICS ,26% R$ ,27 ICTE ,20% R$ ,20 IELACHS 83 16,18% R$ ,34 ITURAMA 11 2,14% R$ 4.513,62 TOTAL % R$ ,00 ⁵Fonte: Pró-Reitoria de Recursos Humanos - PRORH, em 30/11/2015. Tabela 5 Rateio de Diárias e Passagens para Colaboradores e Convidados 2016 Institutos e Campus % Valor Previsto / Institutos e Campus ICBN 9,36% R$ 4.923,95 ICENE 12,87% R$ 6.770,44 ICS 36,26% R$ ,32 ICTE 23,20% R$ ,30 IELACHS 16,18% R$ 8.514,34 ITURAMA 2,14% R$ 1.128,41 TOTAL 100% R$ ,75 Página 6 de 13

7 IV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Tabela 6 Rateio de Equipamento e Material Permanente por Institutos e Campus 2016 Institutos e Campus Nº Aluno Equivalente da Graduação (AEG)⁶ % Valor Previsto / Institutos e Campus ICBN e ICS ,95% R$ ,78 ICENE ,53% R$ ,73 ICTE ,43% R$ ,02 IELACHS ,87% R$ ,12 ITURAMA 147 1,22% R$ 4.887,35 TOTAL % R$ ,00 ⁶Fonte de dados para cálculo do número de aluno equivalente: registros da Diretoria de Registro e Controle Acadêmico - DRCA, em 30/11/2015, detalhados na Tabela 14. OBS.: Dos valores descentralizados a ICBN e ICS, conjuntamente, R$55.144,73 (ou seja, 30%) destinam-se ao ICBN e R$ ,05 (ou seja, 70%) destinam-se ao ICS. V TRANSPORTE Tabela 7 Valor dos Contratos de Prestação de Serviços de Transporte 2016 Descrição Valor Atual Anual Contrato 28/2012 R$ ,72 Contrato 29/2012 R$ ,12 TOTAL VALOR DE REFERÊNCIA R$ ,84 Tabela 8 Rateio de Serviços de Transporte: Aplicação dos Critérios 2016 Descrição Rateio % do Valor Descentralizado Valor Índice de Participação Histórica 64% R$ ,19 Fixo/Instituto e Campus 18% R$ ,96 Proporção/Número de Docentes Efetivos 18% R$ ,96 TOTAL 100% R$ ,11 Tabela 9 Detalhamento do Rateio de Serviços de Transporte por Institutos e Campus 2016 Institutos e Campus Índice de Participação Histórica 7 % Valor Previsto % Fixo/Instituto Valor Previsto Proporção/Número de Docentes Efetivos % Valor Previsto ICBN 3,45% R$ ,72 16,67% R$ ,99 9,36% R$ 9.285,61 ICENE 11,82% R$ ,02 16,67% R$ ,99 12,87% R$ ,71 ICS 32,45% R$ ,07 16,67% R$ ,99 36,26% R$ ,74 Página 7 de 13

8 ICTE 14,71% R$ ,50 16,67% R$ ,99 23,20% R$ ,58 IELACHS 31,57% R$ ,80 16,67% R$ ,99 16,18% R$ ,37 ITURAMA 6,00% R$ ,07 16,67% R$ ,99 2,14% R$ 2.127,95 TOTAL 100% R$ ,19 100% R$ ,96 100% R$ ,96 7Índice calculado com base no que cada Instituto e Campus gastou com transporte, no período de Fonte: Diretoria de Serviços e Logística DSL. Tabela 10 Resumo do Rateio de Serviços de Transporte por Institutos e Campus 2016 Institutos e Campus Valor Previsto/Institutos e Campus ICBN R$ ,33 ICENE R$ ,73 ICS R$ ,80 ICTE R$ ,07 IELACHS R$ ,16 ITURAMA R$ ,02 TOTAL R$ ,11 Tabela 11 Valor do km rodado por tipo de veículo 2016 Descrição do Veículo Nº Passageiros Valor Atual (por km) Passeio 4 R$ 2,83 Van 13/16/20 R$ 2,83 Microônibus 21/26/31 R$ 4,82 Ônibus Rodoviário 45/50 R$ 6,79 Ônibus Urbano 50 R$ 8,43 Fonte: Diretoria de Serviços e Logística DSL Quadro I Itens aplicáveis ao Transporte O planejamento de uso dos valores de transporte descentralizados para os Institutos e Campus fora da sede inclui: - Transporte de docentes e discentes para aulas de campo, trabalhos de campo e visitas técnicas previstos nos planos de ensino de disciplinas de graduação; - Transporte de docentes e discentes de graduação para coleta de dados e atividades afins ao desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica e de Extensão, sem financiamento externo ou cujo financiamento externo não inclui deslocamento; - Transporte de docentes e discentes de graduação para visitas técnicas não previstas em planos de ensino; - Transporte de docentes e discentes de graduação para participação em eventos científicos em área de conhecimento relevante para o Instituto ou Campus fora da sede; - Transporte de convidados externos para participação em semanas acadêmicas, seminários, palestras e atividades afins; - Transporte de docentes, técnicos administrativos e discentes de graduação entre campi para atividades didáticas ou participação em eventos. Página 8 de 13

9 VI MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO Tabela 12 Rateio de Material de Consumo para Laboratórios: Aplicação dos Critérios 2016 Descrição Rateio Percentual Valor Índice de Solicitações de Aquisições R$ ,68 88% Fixo/Instituto e Campus R$ ,32 12% TOTAL R$ ,00 100% Tabela 13 Detalhamento do Rateio de Material de Consumo para Laboratórios por Institutos e Campus 2016 Institutos e Campus Índice de Solicitações de Aquisição 8 Fixo/Institutos e Campus Valor Previsto / Institutos e Campus % Valor Previsto % Valor Previsto Total ICBN 14,09% R$ ,23 16,67% R$ ,72 R$ ,95 ICENE 6,28% R$ ,73 16,67% R$ ,72 R$ ,45 ICS 23,75% R$ ,46 16,67% R$ ,72 R$ ,18 ICTE 54,51% R$ ,02 16,67% R$ ,72 R$ ,74 IELACHS 1,36% R$ ,25 16,67% R$ ,72 R$ ,97 ITURAMA 0,00% R$ 0,00 16,67% R$ ,72 R$ ,72 TOTAL 100% R$ ,68 100% R$ ,32 R$ ,00 8Índice calculado com base no que cada Instituto e Campus solicitou para aquisição de material de consumo para laboratórios de ensino de graduação, no período de Fonte: Pró-Reitoria de Administração PROAD. Página 9 de 13

10 VII - FÓRMULA PARA CÁLCULO DO NÚMERO DE ALUNO EQUIVALENTE DA GRADUAÇÃO (AEG) Trecho extraído da Portaria MEC nº de julho de 2013: Página 10 de 13

11 Quadro II Peso por Grupo, Retenção Padrão e Duração Padrão Quadro III Método simplificado para o cálculo dos Alunos Equivalentes dos cursos de Graduação presenciais Obs.: Considere M (matriculados), I (ingressantes) e D (diplomados ou concluintes). Os alunos equivalentes gerados em cursos noturnos devem ser multiplicados por 1,15 e os fora da sede por 1,1. Página 11 de 13

12 Tabela 14 Dados utilizados para o cálculo do Aluno Equivalente (AEG) Curso Novo Ing_01 Ing_02 Ing. Mat_01 Mat_02 Med. Mat. Conc_01 Conc_02 Conc. Bônus Turno Peso Grupo AEG Medicina Não ,5 2391,7 Enfermagem Não ,5 426,9 Biomedicina Não , ,5 1127,9 Nutrição Sim ,0 Fisioterapia Sim , ,5 446,3 Terapia Ocupacional Sim ,5 262,5 Educação Física Sim , ,5 369,8 TOTAL ICBN e ICS Química Sim , , ,9 Física Sim , ,15 1,5 182,0 Matemática Sim , ,15 1,5 218,2 Ciências Biológicas Sim , ,7 Lecampo Sim ,0 TOTAL ICENE Engenharia Elétrica Sim ,0 Engenharia Mecânica Sim ,0 Engenharia Civil Sim ,0 Engenharia Ambiental Sim ,0 Engenharia Alimentos Sim ,0 Engenharia Produção Sim ,0 Engenharia Química Sim ,0 TOTAL ICTE Letras Português Inglês Sim , , ,6 Letras Português Espanhol Sim , ,5 Psicologia Sim ,0 Geografia Sim , ,6 Página 12 de 13

13 História Sim , ,7 Serviço Social Sim , ,0 TOTAL IELACHS Ciências Biológicas Sim , , ,2 Química Sim , , ,6 TOTAL CAMPUS ITURAMA 147 Página 13 de 13