Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético

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1 Plano Especial de Auditoria de Obras 2002 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2002 UF: AM Nome do programa de trabalho: Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de Linha de Transmissão e Subestaçoes Associadas com 645,3 Mva) - No Estado do Amazonas (Cond. atend. art. 12 desta lei) Número do programa de trabalho: Nome da UO: MANAUS ENERGIA S. A. Número da UO: Tipo de Obra: Linha de transmissão de energia elétrica Processo: 3485/ Importância Socioeconômica: Aumentar a infra-estrutura de transmissão de energia elétrica em 69KV na cidade de Manaus, possibilitando o atendimento adequado às linhas de distribuição nos bairros em constante expansão na cidade, a fim de evitar o risco de racionamento. Observações: O consumo da energia elétrica é antecidido por três etapas distintas: a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Este Programa de Trabalho deve referir-se somente à transmissão em 69KV de tensão, ou seja, a transmissão entre as turbinas geradoras e as sub-estações rebaixadoras para 13,8KV que fazem parte da rede distribuidora. Até 2001 este Programa abrangia os municípios de Manaus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara, todos do Amazonas. Na LOA de 2002 foi desmembrado, passando a ter seu escopo limitado somente ao município de Manaus. Para atender aos demais foram criados dois novos Programas de Trabalho. Adicionalmente, e pela importância que esse fato tem na sua contextualização, esclarecemos que esse Programa de Trabalho não abrange uma única obra. Pelo contrário, inúmeras são as obras/serviços e as compras de equipamentos realizadas com recursos a ele vinculados nos anos em que constou nas respectivas LOAs. Projeto Básico Informações Gerais

2 Projeto(s) básico(s) não abrange(m) toda obra Exige licença ambiental: Não Possui licença ambiental: Não Foram observadas divergências entre a obra em execução e o projeto básico? Não Projetos Básicos Data Elaboração: 08/12/1999 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 08/12/1999 Objeto: Obras de construção da sub-estação de São José para rebaixamento de tensão de 69KV para 13,8KV-2x26,6MVA. Observações: Data Elaboração: 15/09/2001 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 15/09/2001 Objeto: Obras de construção e montagem de uma subestação de energia elétrica com capacidade de 69/13,8KV - 2x26,6MVA, com fornecimento de materiais, a ser denominada SE Santo Antônio, localizada no município de Manaus. Observações: No momento de nossa auditoria, o processo de licitação estava na fase de recebimento das propostas. Execução Física Dt. Vistoria: 18/03/2002 Percentual realizado: 55 Data do Início da Obra: 02/07/1997 Data Prevista para Conclusão: 31/12/2003 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. É possível utilizar as etapas já concluídas: Sim Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Implantação de 2,13Km de linhas de transmissão e de 227,8MVA s em Subestações, aquisição de equipamentos relacionados à transmissão de energia (cabos, relés, inversores, transformadores, retificadores), contratação de serviços de fiscalização e acompanhamento de obras.

3 Observação: Duas razões tornam bastante difícil a tarefa de estimar seu percentual realizado, até a data deste relatório, com razoável grau de precisão. A primeira é que em anos anteriores a 2002 este PT abrangia a instalação de linhas de transmissão em Manaus e também em alguns municípios limítrofes (Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara), sendo que em 2002 a parte relativa a esses municípios limítrofes foi desmembrada para outros dois Programas de Trabalho ( e ). Desta forma, para chegarmos ao percentual atual de execução somente de linhas de transmissão de Manaus teríamos que expurgar os valores aplicados em anos anteriores nas linhas de transmissão dos municípios limítrofes. Este expurgo, na atual fase do processo, não é operacional. A segunda é que este PT (ação 3398) e seus correspondentes em anos anteriores nunca abrangeram a execução de uma única obra ou serviço, mas inúmeras pequenas e médias obras/serviços e inúmeras aquisições de equipamentos necessários às linhas de transmissão de energia. Em sendo assim, o percentual realizado reflete tão somente a posição financeira/orçamentária do Programa de Trabalho, ou seja o valor realizado dividido pelo valor orçado, ambos constantes do cronograma de desembolso presente neste relatório. Vale ressaltar que o valor orçado compreende também os "créditos autorizados". Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/1997 Valor estimado para conclusão: ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , ,00 0,00 Real União , , ,00 Real União , ,77 0,00 Real União , ,85 0,00 Real União , ,74 0,00 Real União , ,38 0,00 Real

4 Observação: O valor estimado para a conclusão indica tão somente o valor orçado menos o valor liquidado em 2002, constantes no quadro acima. Esta abordagem puramente orçamentária/financeira deve-se novamente ao fato deste PT abranger diversas pequenas e médias obras/serviços, bem como aquisições de bens, o que torna não operacional a estimativa concreta do valor para sua conclusão. Oportuno lembrar que o valor orçado leva em conta também os "créditos autorizados" do quadro acima. Contratos/Convênios Contratos Principais Dados básicos Objeto do Contrato: Obras para construção e montagem da sub-estação de São José/Manaus/AM 69/13,8KV-2x26,6MVA, compreendendo a elaboração do projeto executivo, construção das obras civis, fornecimento total dos equipamentos e materiais e montagem eletromecânica e operacionalização da subestação. No. Contrato: SUP Data da Assinatura: 08/12/1999 CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB LTDA. Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA Situação Inicial Vigência Inicial: 09/12/1999 a 03/09/2000 Valor Inicial: R$ ,00 Data Base: SIASG: -- Volume do Serviço: 52,0000 mw Custo Unitário: ,76 R$/mW Condições de Reajuste: Anual-INCC Situação Atual

5 Vigência Atual: 09/12/1999 a 04/12/2000 Valor Atual: R$ ,28 No. Termo Aditivo Vigente: 1 Assinatura Último Termo Aditivo: 04/09/2000 Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 07/12/1999 Alterações do Objeto: não houve Volume do Serviço Atual: 52,0000 mw Custo Unitário Atual: ,79 R$/mW Condições Atuais de Reajuste: Anual-INCC Observações: Dados básicos Objeto do Contrato: Compra de 4 transformadores trifásicos, com instalação externa, 69/13,8KV - 26,6MVA. No. Contrato: SUP Data da Assinatura: 03/05/2000 CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB Ltda Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA Situação Inicial Vigência Inicial: 04/05/2000 a 30/10/2000 Valor Inicial: R$ ,00 Data Base: SIASG: -- Volume do Serviço: 4,0000 mw Custo Unitário: ,95 R$/mW Condições de Reajuste: irreajustável Situação Atual Vigência Atual: a Valor Atual: R$ ,00 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo:

6 Situação: Concluído. Rescisão: Data Base Atual: 02/05/2000 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: 4,0000 mw Custo Unitário Atual: ,95 R$/mW Condições Atuais de Reajuste: Observações: Dados básicos Objeto do Contrato: Compra de sistema de proteção, controle e supervisão para a subestação de Mauá-Manaus/AM, tanto na existente como na ampliação. No. Contrato: SUP Data da Assinatura: 08/06/2000 CNPJ Contratada: / Razão Social: SIEMENS LTDA Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA Situação Inicial Vigência Inicial: 09/06/2000 a 20/02/2001 Valor Inicial: R$ ,00 Data Base: SIASG: -- Volume do Serviço: 1,0000 mw Custo Unitário: ,64 R$/mW Condições de Reajuste: Situação Atual Vigência Atual: 09/06/2000 a 20/02/2001 Valor Atual: R$ ,00 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Concluído. Rescisão:

7 Data Base Atual: 07/06/2000 Alterações do Objeto: não houve Volume do Serviço Atual: 1,0000 mw Custo Unitário Atual: ,64 R$/mW Condições Atuais de Reajuste: Observações: Dados básicos Objeto do Contrato: Obras civis e montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais, para construção da sub-estação de Mauá-Manaus/AM com ampliação de 69/13,8KV-2x26,6MVA e de um BAY de 69KV na sub-estação Mauá existente 69/34,5/13,8KV. No. Contrato: MEAS Data da Assinatura: 13/03/2000 CNPJ Contratada: / MONTAGEM LTDA Razão Social: CONIN CONSTRUÇÃO E Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇOS Situação Inicial Vigência Inicial: 14/03/2000 a 13/09/2000 Valor Inicial: R$ ,97 Data Base: SIASG: -- Volume do Serviço: 1,0000 mw Custo Unitário: ,97 R$/mW Condições de Reajuste: irreajustável Situação Atual Vigência Atual: 13/03/2000 a 07/07/2001 Valor Atual: R$ ,97 No. Termo Aditivo Vigente: 4 Assinatura Último Termo Aditivo: 07/06/2001 Situação: Concluído. Rescisão:

8 Data Base Atual: 12/03/2000 Alterações do Objeto: não houve Volume do Serviço Atual: 1,0000 mw Custo Unitário Atual: ,97 R$/mW Condições Atuais de Reajuste: Observações: Dados básicos Objeto do Contrato: Compra de m de cabo optico autosustentado com 12 fibras monomodo, 8 unidades multiplex optico tecnologia SDH capacidade de 155MBPS com tributários de 2MBPS e interface para voz e dados, 3.000m de cabo optico subterraneo com 12 fibras monomodo, tudo com instalação, comissionamento e treinamento para ampliação no sistema de telecomunicações de Manaus/AM. No. Contrato: SUP Data da Assinatura: 13/01/1999 CNPJ Contratada: / Razão Social: SIEMENS LTDA Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA Situação Inicial Vigência Inicial: 14/01/1999 a 13/05/1999 Valor Inicial: R$ ,33 Data Base: SIASG: -- Volume do Serviço: ,0000 m Custo Unitário: 43,58 R$/m Condições de Reajuste: irreajustável Situação Atual Vigência Atual: 14/01/1999 a 13/05/1999 Valor Atual: R$ ,33 No. Termo Aditivo Vigente: Assinatura Último Termo Aditivo: Situação: Concluído. Rescisão:

9 Data Base Atual: 12/01/1999 Alterações do Objeto: não houve Volume do Serviço Atual: ,0000 m Custo Unitário Atual: 43,58 R$/m Condições Atuais de Reajuste: Observações: Não há Contratos Principais Contratos Secundários Não há Contratos Secundários Convênios Não há Convênios Indícios de Irregularidades Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório No. Contrato/Convênio: Descrição: TP-19075/2001: Falta parecer da assessoria jurídica, contrariando art. 38, VI e parágrafo único da Lei nº 8666/93. Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO Classificação: FALHAS/IMPROPRIEDADES

10 Tipo: Impropriedades no processo licitatório No. Contrato/Convênio: Descrição: TP-19075/2001: A compravação de publicação do aviso de edital é falha, pois não consta no processo licitatório cópia da folha original do jornal em que foi publicado, existindo apenas um recorte com resenha, contrariando o art. 38, II, da Lei nº 8666/93. Conclusão Parecer/Proposta do secretário : Determinação a Órgão/Entidade: MANAUS ENERGIA S.A.: Observar fielmente o estabelecido no inciso II do artigo 38 da Lei nº 8666/93, a fim de obter a necessária comprovação de publicação do aviso do edital da licitação nos veículos de comunicação adequados, inclusive com cópia da folha original do jornal em que foi publicado. Prazo para cumprimento: 0 dias. Determinação a Órgão/Entidade: MANAUS ENERGIA S.A.: Observar o estabelecido no inciso VI e parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8666/93, a fim de obter o necessário parecer da assessoria jurídica nos processos licitatórios. Prazo para cumprimento: 0 dias. Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - AM: Juntada destes autos às contas da Manaus Energia relativas ao ano de Número de dias para atendimento: 0 Observações Complementares: Processo de Interesse Processo: 7121/ Data: 20/03/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: MANAUS ENERGIA S.A. - Diretoria e ao Conselho de Administração da Manaus Energia: determinar à Diretoria e ao Conselho de Administração da Manaus Energia S.A. que observem a necessidade de promover tempestivamente as modificações

11 pertinentes na Lei Orçamentária Anual - LOA, quando houver necessidade de alteração nos seus Programas de Trabalho, tendo em vista a vedação do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal. Data: 20/03/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: remeter cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam: à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, dando-lhe ciência que não há irregularidade grave a obstruir liberação de recursos ao Programa de Trabalho (Implantação do Sistema de Transmissão em Manus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara - AM - 313,3 kms de linha de transmissão e subestações associadas com 645,3 MVA) e à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para as providências que couberem. Número de dias para atendimento: 15 Data: 20/03/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - AM: apensar estes autos às contas da Manaus Energia relativas ao exercício de Número de dias para atendimento: 15 Data: 20/03/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral de Controle Externo: remeter cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam: à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, dando-lhe ciência que não há irregularidade grave a obstruir liberação de recursos ao Programa de Trabalho (Implantação do Sistema de Transmissão em Manus, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara - AM - 313,3 kms de linha de transmissão e subestações associadas com 645,3 MVA) e à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para as providências que couberem. Número de dias para atendimento: 15 Processo: 3485/ Data: 07/08/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: MANAUS ENERGIA S.A.: 8.1. determinar à Manaus Energia S.A. que: observe fielmente o estabelecido no inciso II do art. 38 da Lei nº 8.666/93, a fim de obter a necessária comprovação de publicação do aviso do edital da licitação nos veículos de comunicação adequados, inclusive com cópia da folha original do jornal em que foi publicado; Data: 07/08/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: MANAUS ENERGIA S.A.: observe o estabelecido no inciso VI e parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, a fim de obter o necessário parecer da assessoria jurídica nos processos licitatórios;

12 Data: 07/08/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: 8.2. remeter cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, aos Exmos. Srs. Presidentes do Congresso Nacional e da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo-lhes que as obras de que tratam estes autos (PT ), incluídas no Quadro VII da Lei nº , de , não se enquadram na situação de irregularidade referida no art. 12 da referida Lei, conforme Decisão nº 221/2002-Plenário; Data: 07/08/2002 Apreciador: Plenário Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - AM: 8.3. determinar a juntada oportuna destes autos às contas da Manaus Energia S.A. relativas ao exercício de 2002.

13 Fotografias No. Apresentação: 1 Data: 18/03/2002 Legenda: Detalhe dos dois transformadores da subestação de São José-Manaus/AM em funcionamento. O valor de cada um é estimado em R$ ,00.

14 No. Apresentação: 2 Data: 18/03/2002 Legenda: Subestação de São José-Manaus/AM. O rebaixamento da tensão é realizado dentro do galpão coberto. Segundo técnicos da empresa, trata-se de modelo mais moderno de subestação.

15 No. Apresentação: 3 Data: 18/03/2002 Legenda: Interior da subestação de São José. Painel de controle automatizado, com monitoramento remoto por meio de sistema de telecomnicações.

16 No. Apresentação: 4 Data: 18/03/2002 Legenda: Nova entrada da subestação. Falta a conclusão da guarita e da urbanização do terreno, o que não impede o funcionamento da subestação.