01/01/2016 a 31/12/ ,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data

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1 009798/ Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto - 009/ Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER 01/01/2016 a 31/12/ ,00 06/11/2015 exercício / Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Estimativa 1.000,00 28/01/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Serviço de telefonia móvel pessoal RP Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data 009/ TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal 18/08/2011 a 18/08/ ,75 18/08/ /2011 Primeiro TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo ,75 25/03/ /2011 Segundo TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - prorrogação de prazo de vigência. 19/08/2013 a 18/08/ ,75 15/08/2013 Serviço de telefonia móvel pessoal - transferência de titularidade 009/2011 Apostilamento ao 2º TA TNL PCS S/A para a empresa OI MÓVEL S/A, inscrita no CNPJ nº /03/ / /2011 Terceiro TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal - prorrogação de prazo de vigência. 19/08/2015 a 18/08/ /06/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 852,24 29/07/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.388,72 18/08/ / TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho , não utilizado no exercício ,24 30/12/ / TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho , não utilizado no exercício ,72 30/12/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 600,00 31/01/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 11,57 31/01/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.680,00 28/01/ / TNL PCS S/A Anulação de saldo da nota de empenho , não utilizado no exercício. Estimativa 1,30 08/02/ / TNL PCS S/A Serviço de telefonia móvel pessoal Ordinário 72,29 13/02/ / TNL PCS S/A Anulação de salde do empenho não - 858,99 30/12/ / TNL PCS S/A Anulação de Empenho por motivo de incorporação da Empresa por outra, alterando o nome e CNPJ, motivo pelo qual deverá ser emitido novo Empenho com novo Nome Empresarial ,00 26/03/ / TNL PCS S/A Empenho para atender despesas com reconhecimento de dívidas das faturas nº , e , serviços de telefonia móvel para a CGE, ref. aos meses de setembro/2013, novembro/2013 e dezembro/2013, respectivamente. Ordinário 318,47 13/02/ / OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.500,00 26/03/ / OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 1.500,00 02/04/ / OI MOVEL S.A. Anulação de saldo remenescente do empenho não utilizado. Estimativa 605,63 13/11/ / OI MOVEL S.A. Anulação de saldo remenescente do empenho não utilizado. Estimativa 1.280,41 31/12/ / OI MOVEL S.A. Empenho destinado a despesas com reconhecimento de dívidas. Ordinário 36,30 22/04/2015

2 / OI MOVEL S.A. Serviço de telefonia móvel pessoal Estimativa 2.240,00 23/02/ / OI MOVEL S.A. Anulação de salde do empenho não Estimativa 1.590,01 31/12/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Serviço de telefonia fixa comutada RP Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto do Contrato Vigencia Valor Data 011/ Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2012 a 31/12/ ,90 16/11/ /2011 Primeiro Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2013 a 31/12/ ,90 27/12/ /2011 Segundo Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2014 a 31/12/ ,90 27/12/ /2011 Terceiro Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2015 a 31/12/ ,90 16/12/ /2011 Apostilamento Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada - transferência de titularidade para a empresa CLARO S/A, inscrita no CNPJ nº / /02/ /2011 Quarto Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada 01/01/2016 a 31/12/16-28/12/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 4.900,00 31/01/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 3.500,00 03/04/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa ,00 05/07/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Anulação de saldo remanescente da nota de empenho ,34 31/12/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 5.193,00 28/01/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativa 5.193,00 26/03/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Anulação de saldo de empenho não ,85 30/12/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 2.000,00 10/02/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Reconhecimento de dívida. Ordinário 683,57 28/02/ / Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 2.500,00 02/04/ / CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 3.461,50 23/02/ / CLARO S/A Anulação de saldo remanescente do empenho Estimativo 60,99 29/09/ / CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 3.200,00 29/09/ / CLARO S/A Anulação de saldo do empenho inscrito em restos a pagar não utilizado e não processado (IRP). Estimativo 810,47 26/01/ / CLARO S/A Serviço de telefonia fixa comutada Estimativo 5.000,00 28/01/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Inexigibilidade, art. 25, caput 008/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 08/05/2012 a 08/05/ ,00 08/05/2012

3 008/2012 Primeiro Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2013 a 08/05/ ,00 29/04/ /2012 Apostilamento Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Reajuste de preço de serviços e produtos postais /06/ /2012 Segundo Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2014 a 09/05/ ,00 23/04/ /2012 Terceiro Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais 09/05/2015 a 08/05/ ,00 17/04/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativa 750,00 08/05/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo remanescente da nota de empenho nº Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais - 635,25 31/12/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativa 350,00 28/01/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho não - 117,10 30/12/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 200,00 10/02/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais - Reconhecimento de dívida. Ordinário 39,42 18/02/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 200,00 02/04/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho não Anulação de saldo do empenho não utilizado. 200,00 31/12/ ,52 31/12/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Fornecimento de produtos postais, telemáticos e adicionais Estimativo 750,00 23/02/ / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Anulação de saldo do empenho não Estimativo 279,03 31/12/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM 013/ MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME 30/08/2013 a 30/08/ ,02 30/08/ /2013 Primeiro MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME 31/08/2014 a 30/08/ ,02 28/08/ /2013 Segundo MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME 01/09/2015 a 31/08/ ,02 09/06/ / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Global 5.996,64 29/08/2013

4 / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME. - Reconhecimento de dívida. Anulação de saldo do empenho não Global 4.497,48 10/02/2014 Ordinário 1.499,16 17/02/2014 Global 4.497,48 02/04/2014 Global 4.497,48 27/08/2014 Global 4.497,48 26/09/2014 Global 1.499,16 31/12/2014 Global 2.998,32 23/02/2015 Global 2.998,32 03/03/ / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Reconhecimento de dívida. Global 1.499,16 22/04/ / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME / MAV MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA - ME Anulação de saldo do empenho não Global 2.998,32 05/05/2015 Global 4.497,48 09/06/2015 Global 4.497,48 04/11/2015 Global 0,01 31/12/2015 Global 4.497,48 28/01/2016

5 10209/ Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM corretiva de frota de veículos, máquinas e da 006/ corretiva de frota de veículos, máquinas e da 29/11/2014 a 28/08/ ,00 28/11/ /2014 Primeiro corretiva de frota de veículos, máquinas e da 29/11/2015 a 28/08/ ,00 29/10/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 3.000,00 06/11/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 2.300,00 06/11/ / / Anulação de saldo do empenho não Anulação de saldo do empenho não Estimativo 2.300,00 31/12/2014 Estimativo 3.000,00 31/12/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 3.000,00 23/02/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 2.300,00 23/02/2015

6 / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 2.300,00 03/06/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 2.400,00 29/10/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 1.400,00 30/11/ / Anulação de saldo do empenho não Estimativo 682,48 31/12/ / Anulação de saldo do empenho não Estimativo 2.319,50 31/12/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 5.000,00 28/01/ / corretiva de frota de veículos, máquinas e da Estimativo 2.000,00 28/01/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM DISPENSA 002/ BOA VISTA ENERGIA S.A. 28/04/2015 A 28/04/ ,00 28/04/ / BOA VISTA ENERGIA S.A / BOA VISTA ENERGIA S.A / BOA VISTA ENERGIA S.A. Anulação de saldo remanescente do empenho Estimativo 5.500,00 28/04/2015 Estimativo 760,78 06/08/2015 Estimativo 5.500,00 11/08/2015

7 / BOA VISTA ENERGIA S.A / BOA VISTA ENERGIA S.A / BOA VISTA ENERGIA S.A. Anulação de saldo do empenho por insuficiência de saldo para próxima liquidação. Anulação de saldo do empenho não Estimativo 4.500,00 11/11/2015 Estimativo 173,27 11/11/2015 Estimativo 831,11 31/12/ / BOA VISTA ENERGIA S.A. Estimativo 5.000,00 28/01/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM PREGÃO 001/ ITAMAR C. DA SILVA - ME 18/03/2015 A 17/03/ ,32 28/04/ /2015 Primeiro ITAMAR C. DA SILVA - ME 18/03/2016 A 17/03/ ,32 11/02/ / ITAMAR C. DA SILVA - ME Estimativo 496,32 17/03/ / ITAMAR C. DA SILVA - ME Anulação de saldo do empenho não Estimativo 124,08 31/12/ / ITAMAR C. DA SILVA - ME Estimativo 496,32 28/01/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM 004/ /08/2015 a 27/08/ ,14 28/08/ / Trevo Turismo LTDA- ME Estimativo ,00 28/08/ / Trevo Turismo LTDA- ME Estimativo 2.200,00 30/11/ / Trevo Turismo LTDA- ME Anulação de saldo do empenho não Estimativo 601,27 31/12/2015

8 / Trevo Turismo LTDA- ME Estimativo 8.000,00 16/02/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. Núm. Contrato Aditivo Contratado Vigência Valor Data 008/ F Jesus Vintura-ME Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. 03/11/2015 a 02/11/ ,50 03/11/ / F Jesus Vintura-ME Contrato de empresa especializada com aquisição de peças para reposição durante a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. Estimativo ,00 03/11/ / F Jesus Vintura-ME Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. Estimativo 3.265,39 03/11/ / F Jesus Vintura-ME / F Jesus Vintura-ME Anulação de saldo do empenho não Anulação de saldo do empenho não Estimativo 4.707,00 31/12/2015 Estimativo 576,39 31/12/ / F Jesus Vintura-ME Contrato de empresa especializada com aquisição de peças para reposição durante a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. Estimativo 7.380,00 02/02/ / F Jesus Vintura-ME Contrato de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelhos de ar condicionados, centrais de ar. Estimativo 3.546,00 02/02/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo e suprimentos. 006/ Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo e 19/10/2015 a 18/10/ ,00 19/10/2015 suprimentos / Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo e suprimentos. Estimativo ,00 19/10/2015

9 / Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. Anulação de saldo do empenho não Estimativo 5.018,25 30/12/ / Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda / Mac Id Comercio Serviços e Tecnologia Da Informática Ltda. Anulação de saldo do empenho inscrito em restos a pagar não utilizado e não processado (IRP). gerenciamento e produção de documentos por meio de impressões a laser e cópias reprográficas incluindo e suprimentos. Estimativo 1.439,12 26/01/2016 Estimativo ,00 05/02/ / Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg 007/ Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg 03/11/2015 a 31/12/ ,00 03/11/ /2016 Saldo remanescente da Ata Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg 02/02/2016 a 31/12/ ,00 02/02/ / Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg Estimativo 183,00 29/10/ / Disk gás e água LTDA EPP Aquisição de carga de gás de cozinha - 13kg Estimativo 427,00 02/02/2016