RESUMO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS. Responsável Seqüência Etapa do processo

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1 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Planejamento e Administração PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ RESUMO DAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS Responsável Seqüência Etapa do processo GESCON 01 Após assinatura e publicação do contrato, solicita a indicação de servidor para exercer a função de fiscal. DIRPLAD 02 Indica o servidor a ser nomeado para exercer a função de fiscal GADIR 03 Emite portaria de designação do fiscal GADIR/COGERH 05 Envia cópia da portaria à GESCON e DIRPLAD GESCON 06 Prepara documentação a ser entregue ao Fiscal nomeado: - cópia da portaria de nomeação do fiscal, do contrato, do edital da licitação e seus anexos, da proposta da empresa vencedora da licitação; - obrigações e atribuições do Fiscal; - formulários para acompanhamento do contrato FISCAL 07 Recebe e confere a documentação; 08 Estuda suas atribuições, analisa o contrato e as obrigações da

2 FISCAL 12 contratante e contratada, monta pasta contendo documentação recebida da GESCON. Convoca reunião com representante da contratada para apresentação mútua e esclarecimentos sobre os procedimentos e regras de fiscalização, adotadas durante a vigência do contrato. Elabora ata (ou RE) da reunião, após assinatura, envia cópia ao representante da contratada, e arquiva uma cópia na pasta de documentação do contrato Prossegue o trabalho de fiscalização, de acordo com suas atribuições legais. Recebe nota fiscal, verifica documentação, confere se está de acordo com o contratado, verifica se há saldo no empenho (via SIORG), atesta e encaminha ao DEOFI.

3 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Planejamento e Administração PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Atribuições do fiscal de contratos 1. ter conhecimento prévio de sua competência e atuação (ato de designação); 2. possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus anexos e da proposta da empresa vencedora da licitação; 3. ter pleno conhecimento dos termos do contrato, o qual irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas e condições constantes do edital da licitação e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações da contratante e da contratada; 4. reunir-se com o preposto da contratada, a fim de definir as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle e acompanhamento; 5. no acompanhamento e fiscalização do objeto, verificar na sua execução, se estão sendo atendidas na sua plenitude as especificações contidas em planos, projetos, planilhas e memoriais descritivos, material oferecido em proposta, ou especificado, assim como, o tempo de execução e prazo de conclusão; 6. exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, constantes das cláusulas contratuais e demais condições do edital da licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc. 7. disponibilizar toda a infra-estrutura necessária, assim como definido em contrato e dentro dos prazos estabelecidos, tais como: área de instalação do canteiro de obras, identificação dos funcionários, etc. 8. comunicar à Administração, sempre que forem identificadas, as necessidades de alterações do objeto ou de sua execução, em razão do conhecimento de fato superveniente, ou outro, que possam comprometer a aderência contratual e efetivo resultado, para que a administração, dentro dos limites permitidos em lei e contrato, faça os devidos ajustes através de termo aditivo, evitando o desperdício de recursos públicos;

4 9. recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado em edital e seus anexos, assim como, outro oferecido em proposta e com qualidade inferior a especificada; 10. comunicar, por escrito, toda e qualquer falta cometida pela empresa, seja ela por inadimplemento de alguma cláusula ou condição de contrato, ou solicitação de prestação de serviço que foi executado com imperfeição e inadequadamente, fora de prazo, ou mesmo não realizado, formando o devido dossiê para fins de materialização dos fatos que poderão levar a aplicação de sanções. Quando estes fatos venham a se repetir poderão levar a rescisão contratual. Este dossiê servirá também para fins de expedição de atestado de capacidade técnica; 11. comunicar, por escrito, a administração, quando a contratada desatender as solicitações feitas pelo fiscal, em tudo estando de conformidade com o contrato e com a devida materialização da prova do fato, para que sejam adotadas providências quanto à aplicação de sanções correspondentes na devida extensão da falta cometida; 12. zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os existentes no empenho da despesa do contrato; 13. fazer a obrigatória verificação na liquidação da despesa (ateste da nota ou fatura), para apurar a importância correta a ser paga, a quem deve ser pago (CNPJ), se o objeto a que se refere o pagamento foi completamente realizado, e as obrigações fiscais e sociais foram cumpridas, em especial FGTS, INSS e situação no SICAF. 14. Solicitar através de memorando (ou RE) com as devidas justificativas, sempre que houver necessidade de aditamento do Contrato, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias ao Gestor de Contratos, quando houver necessidade de alteração da (vigência, quantidade, etc), que se aprovado encaminhará o processo para aditamento.

5 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Planejamento e Administração PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ IN 02 30/04/2008 Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO Emitir, sempre que verificada a inexecução contratual, o Registro de Ocorrência (RO) ou documento similar (ofício, etc.) para NOTIFICAR a contratada. Não esquecer a prova de recebimento (protocolo, Aviso de Recebimento, etc.). 1. FISCALIZAÇÃO INICIAL (NO MOMENTO EM QUE A TERCEIRIZAÇÃO É INICIADA) 1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de PF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas. 1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

6 1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo. 1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT). 1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílioalimentação gratuito). 1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 2. FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA FATURA) 2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências. 2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura. 2.3 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, valestransporte e auxílio alimentação dos empregados. 2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

7 a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade. 2.9 Emitir o Relatório Mensal de acompanhamento do Contrato (RM) e entregar à GESCON. 3. FISCALIZAÇÃO DIÁRIA 3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilhamensal. 3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas

8 extras por terceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de jornada. 3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados. 3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador. 4. FISCALIZAÇÃO ESPECIAL 4.1 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial). 4.2 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo. 4.3 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária). 4.4 Sempre que necessário comunicar a GESCON via Relatório Especial de acompanhamento do Contrato (RE) ou documento similar (memorando, parecer, etc.).

9 Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus... Portaria n..., de.. de... de O Diretor da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS..., no uso de suas atribuições, considerando a Portaria n..., de... de... de 200..; Considerando o disposto artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual prevê que a execução de contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, RESOLVE I- Designar os servidores..., matrícula SIAPE nº... e..., matrícula SIAPE nº..., para acompanharem e fiscalizarem, durante sua vigência,

10 o Contrato nº.../... (...Nome da Empresa...), sendo o primeiro fiscal titular e a segunda fiscal substituta. II - como atribuição deverá realizar anotações, em registros próprios, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. III- as decisões que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Gerente de Planejamento e Administração da UTFPR, para adoção de medidas convenientes. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE