SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES ESPIRITO SANTO / BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2012
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- Larissa Evelyn Cipriano Branco
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1 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Autorização Empenhado Liquidação Pago Descrição Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Dotação a Liquidar Pagar a Pagar Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA , , , , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , , , , , , , , , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO , CONTRIBUIÇÕES , , , , , , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , ,00 732, , , MATERIAL DE CONSUMO , ,00 140, , ,72 140, ,28 181, , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI , ,15 839, ,15 839, ,15 839, , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , , , , , , , , , , AUXILIO-ALIMENTACAO , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , INDENIZACOES E RESTITUICOES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , , , PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT , , , , ,36 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , , Contribuição ao PASEP OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.000, Operação e Manutenção das Redes de Água e Saneamento Básico CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA , , , , , , , , , OBRIGACOES PATRONAIS , OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI , , , , , , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , , , ,89 50, , , , , , , AUXILIO-ALIMENTACAO , INDENIZACOES E RESTITUICOES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , ,05
2 ERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Autorização Empenhado Liquidação Pago Descrição Saldo da Empenhado Liquidado a Empenhado Dotação a Liquidar Pagar a Pagar Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Construção e Ampliação de Redes de Águas Pluviais MATERIAL DE CONSUMO , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , OBRAS E INSTALACOES ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400, Construção e Ampliação de Redes de Água Tratada OBRAS E INSTALACOES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200, Construção e Ampliação de Reservatórios Elevados e Estação de Tratamento de Água OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , OBRAS E INSTALACOES , AQUISICAO DE IMOVEIS ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300, Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , OBRAS E INSTALACOES , AQUISICAO DE IMOVEIS ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300, Modernização do SAAE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , OBRAS E INSTALACOES , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , AQUISICAO DE IMOVEIS ,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 400,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: , , , , , , , , , , ,45 TOTAL ÓRGÃO: , , , , , , , , , , ,45 TOTAL GERAL: , , , , , , , , , , ,45
3 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Código Descrição No Período Anulado No Período Até o Período PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SERVIÇOS FATURADOS , , SALÁRIO-FAMÍLIA 22,00 264, INSS 2.124, , EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 586, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL 534, IRRF DE SERVIDORES 100, , IRRF DE PF/PJ 472, ISS 161, , INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 328, ,39 Total Geral , ,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER , ,20 Total Geral , ,20 RESUMO TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , ,61 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS , ,88 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS , ,20 SUBTOTAL , ,69 SALDO DISPONÍVEL , ,33 TOTAL GERAL , ,02
4 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Arrecadação Descrição Ficha Orçado No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos TAXA DE EXPEDIENTE 1 500,00 9,30 154,92 345, REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2 500,00 500, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA ,00 326, , , SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA , , , , SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS , , , , SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA ,00 429, ,62 502, OUTROS SERVIÇOS ,00 486, , OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS , , OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA ,00 571, ,40 624, OUTRAS INDENIZAÇÕES ,00 29,97 970, DIVERSAS RESTITUIÇÕES ,00 586,37 413, REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS , , , DIVERSAS RECEITAS ,00 82, ,86 150,14 TOTAL DA RECEITA , , , ,86 TOTAL LÍQUIDO , , , ,86
5 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Código Descrição No Período Anulado no Período Até o Período RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SERVIÇOS FATURADOS , , SALÁRIO-FAMÍLIA 22,00 262, INSS 2.151, , EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 586, , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL 534, IRRF DE SERVIDORES 100, , IRRF DE PF/PJ 472, ISS 138, , INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 606, ,41 Total , ,30 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS CRÉDITOS A RECEBER , ,73 Total , ,73 RESUMO TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,14 TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS , ,30 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , ,73 SUBTOTAL , ,17 SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR , ,85 TOTAL GERAL , ,02
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