Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT 11 a Região AM/RR

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1 TRT11 a Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT 11 a Região AM/RR (MINUTA) Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. 1

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TRT 11 a REGIÃO 1. Objetivo O presente documento tem como objetivo apresentar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para o período , registrando as ações a serem realizadas e os produtos resultantes desde o início do processo de elaboração do referido planejamento. 2. Desenvolvimento dos Trabalhos O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação foi instituído pela Comissão de Informática designada pela Portaria nº 1254/2009/SGP, composta pelo Desembargador Federal DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR, o juíz AFRÂNIO R. PINTO ALVES SEIXAS; a Diretora Geral, a Diretora da 15ª Vara do Trabalho de Manaus, Diretora da Secretaria do Pleno, Diretor da Secretaria de Informática e um Analista de Sistema da Secretaria de Informática. 3. Preparação Foram desenvolvidas as seguintes atividades que antecederam à realização da formulação do planejamento, com o objetivo de coletar dados e preparar o ambiente, buscando assegurar o resultado pretendido: Definição da equipe de planejamento, composta por representantes dos juízes, dos diretores e dos servidores. Distribuição de expediente solicitando a todos os setores do Tribunal, aos Diretores, aos Juízes Titulares e Substitutos, para que apresentassem sugestões acerca do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Realização de reuniões, na Secretaria de Tecnologia da Informação, para apresentação do método de trabalho, com a coleta de informações dos setores do Tribunal e seus respectivos diretores. 4. Desenvolvimento do Planejamento O desenvolvimento do planejamento foi efetuado basicamente do resultado das reuniões ocorridas na sede do TRT, com a participação dos Juízes, dos Diretores dos diversos Setores do Tribunal e dos servidores. Após as reuniões, a Equipe de Planejamento apresentou os resultados à comissão instituída pela Presidência do TRT, responsável pelas decisões finais. 2

3 O desenvolvimento do planejamento percorreu as seguintes etapas: Definição da Identidade Organizacional Missão Visão Valores Constituída da missão, que é a razão de existir da organização ou o propósito básico para o qual se direcionam todas as suas atividades; visão, que é a situação desejada para o futuro; e valores, que são as crenças da organização e que servem de base para todas as decisões e para comportamento dos servidores. Análise do Ambiente Interno Identificação de pontos fortes e fracos da organização, que podem interferir no seu posicionamento estratégico. Análise do Ambiente Externo Visualização das oportunidades e ameaças que podem afetar a organização, de forma positiva ou negativa, consistindo em intervenientes externos e sob os quais a organização não tem qualquer tipo de controle. Análise Matricial Avaliação da inter-relação existente entre os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças, com o objetivo de permitir uma visão mais clara do relacionamento existente entre o ambiente interno e o ambiente externo da organização. Esta análise permitiu a identificação das potencialidades, capacidade defensiva, debilidades e vulnerabilidades da organização. Análise dos Fatores Influentes Avaliação da inter-relação existente entre os pontos fortes e pontos fracos considerados com maior capacidade de influência, na busca das oportunidades e na minimização ou neutralização dos efeitos das ameaças. Esta análise possibilitou a visualização de possíveis conseqüências da intervenção no ambiente interno da organização, reforçando as condições para a tomada de decisão. Definição das Estratégias Após a análise das conclusões, e buscando a coerência com a visão de futuro para 2014, a missão e os valores, foi definida a estratégia da organização, considerando as dimensões financeiras e orçamentárias, usuários e sociedade, processos internos, pessoas e infraestrutura. Desdobramento dos Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas Tendo como base as diretrizes estratégicas, os pontos fortes, as principais fraquezas a serem eliminadas e o direcionamento à captura das oportunidades e neutralização ou minimização dos efeitos das ameaças, foram identificados 12 objetivos estratégicos. Em conseqüência, foram definidos os indicadores estratégicos e as respectivas metas. 3

4 Priorização de Projetos Estratégicos Consiste na priorização dos projetos constantes no portfólio de projetos estratégicos de acordo com o nível de impacto nos objetivos estratégicos definidos no planejamento. Os projetos priorizados foram sumariamente descritos nas fichas de projetos, que contém informações sobre o escopo, a justificativa, o alinhamento estratégico e os clientes dos projetos. 5. Equipe A elaboração do planejamento estratégico foi liderada pelo Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, Vicente Fernandes Tino em conjunto coma a equipe da Secretaria além do apoio e a colaboração de todas as unidades administrativas do Regional. 6. Resultados Alcançados A seguir apresentam-se os produtos obtidos no processo de elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação do TRT da 11ª Região. 4

5 Sociedade MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO TRT da 11ª REGIÃO Missão: Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) efetivas que viabilizem o cumprimento da função institucional do TRT da 11ª Região Visão de Futuro: Valores Ser reconhecido, até 2014, como um centro de Ética excelência de serviços e soluções de Inovação Segurança Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Transparência dentre os Regionais. Responsabilidade social e ambiental 1- Alinhamento e Integração 2- Acesso ao Sistema de Justiça 3- Responsabilidade Social e Ambiental Processos Internos Promover a capilaridade dos Promover a integração das iniciativas sistemas e serviços de TIC para de TIC com as necessidades e facilitar o acesso à Justiça do expectativas do Regional Trabalho 4-Eficiência Operacional Adotar e monitorar a Promover a Promover e implantar aplicação de governança Segurança da soluções efetivas, de TIC Informação inovadoras e flexíveis Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental 5- Atuação Institucional Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça. 6- Gestão de Pessoas 7- Infra-estrutura e Tecnologia 8- Orçamento Recursos Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas Garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC Buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da Estratégia de TIC 5

6 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11 a REGIÃO Missão: Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) efetivas que viabilizem o cumprimento da função institucional do TRT da 11ª Região. Visão: Ser reconhecido, até 2014, como um centro de excelência de serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentre os Regionais. Atributos de Valor para a Sociedade: Ética Inovação Segurança Transparência Responsabilidade social e ambiental 6

7 Tema 1: Alinhamento e Integração Objetivo Estratégico: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional Descrição do Objetivo: Garantir que as soluções de TIC atendam de forma efetiva as unidades da Justiça do Trabalho, respeitando as particularidades locais e visando resultados de curto, médio e longo prazo (continuidade). Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base Tabela formatada I1.1 Quantidade de Sistemas desenvolvidos pelos Regionais (Indicador 6 CNJ) I1.2 Índice de atendimento aos padrões nacionais (Indicador 7 CNJ) Desenvolver em parceria com outros tribunais no mínimo 05 projetos até projetos 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos Formatado: Centralizado - 60% 70% 80% 90% 100% I1.3 Índice de implantação de Sistemas Nacionais - 70% 80% 90% 95% 100% Formatado: Centralizado Projetos Relacionados: P1 Utilização do Escritório de Projetos do Regional para padronizar os projetos de TIC e acompanhar os resultados dos indicadores de desempenho dos projetos estratégico. 7

8 Tema 2: Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo Estratégico: Promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho Descrição do Objetivo: Assegurar que as soluções de TIC cheguem a toda a área de atuação do Regional de forma a garantir o cumprimento da sua função institucional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I2.1 Indice de postos de acesso a justiça atualizados com os recursos de TIC Meta Linha de base Aumentar para 100% o índice de disponibilização de recursos de TIC, até % 80% 90% 95% 100% Formatado: Centralizado Projetos Relacionados: P2 Plano Nacional para ampliação dos Links de Comunicação entre as unidades judiciárias. 8

9 Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo Estratégico: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Descrição do Objetivo: Promover a responsabilidade social e ambiental garantindo também a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de materiais, bens e serviços. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I3.1 - Redução do consumo de papel Meta Linha de base Diminuir o gasto com papel em x%, em relação ao ano anterior, até = resmas e 2009= (estimativa) 2% 4% 6% 8% 10% I3.2 - Redução do Diminuir o gasto com energia em 5%, em relação ao ano anterior, considerando a ampliação das instalações e do quadro de pessoal do Regional, até 2014 consumo de energia Kw/h em % 2% 3% 4% 5% Projetos Relacionados: P3 Projeto de conscientização e controle dos insumos de impressão do Regional, bem como a adoção dos meios eletrônicos ( e malote digital) para comunicação interna. P4 Instalação de um sistema de monitoramento do consumo e qualidade dos recursos elétricos com objetivo de promover a eficiêntização energética no Regional 9

10 Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Adotar e monitorar a aplicação de governança de TIC Descrição do Objetivo: Garantir a aplicação das boas práticas de governança de TIC, nos processos de criação de sistemas, atendimento de usuários e manutenção da infraestrutura. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Meta Indicador Linha de base I4.1 - Índice de processos de TIC mapeados I4.2 Quantidade de ocorrências de paradas ou erros decorrentes de especificações de mudanças inadequadas ou avaliações de impacto crítico inconsistentes Índice de 100% de mapeamento dos processos de TIC até % 80% 90% 95% 100% Reduzir para 2 ocorrências por ano até I4.3 Índice de retrabalho de Reduzir para 10% até 2014 o indice de mudanças implementadas que infraestrutura ou aplicação necessitam de retrabalho causada por especificações de mudança inadequadas - 50% 40% 30% 20% 10% I4.4 Índice de mudanças que Aumentar para 90% até 2014 seguem o processos ordinário de controle de mudanças - 50% 60% 70% 80% 90% Projetos Relacionados: P5 Certificar Nível F do MPS-Br o processo de desenvolvimento de software da Secretaria de TIC até 2011 P6 Implementar o Gerenciamento de Serviço de TIC com ITIL até P7 Implantar o nível de maturidade 3 do Cobit até

11 Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Promover a Segurança da Informação Descrição do Objetivo: Prover os recursos tecnológicos e a adoção de boas práticas de forma a garantir a segurança da informação no Regional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base I4.5 Índice de politicas de Implantar comitê e política de segurança da informação até 2011 Segurança implantadas no Regional - 80% 100% 100% 100% 100% Formatado: Centralizado I4.6 Índice de ataques externos e internos impedidos I4.7 Índice de processos críticos de negócio dependentes da TIC e não contemplados no Plano de Continuídade I4.8 Índice de restauração de dados bem-sucedidos I4.9 Índice de incidentes nos quais dados confidenciais foram recuperados com sucesso após descarte da mídia Impedir 90% dos ataques internos e externos automaticamente através da infraestrutura até % 90% 95% 98% 99% Aumentar para 100% até % 70% 80% 90% 100% Aumentar para 100% até % 70% 80% 90% 100% Aumentar para 100% até % 70% 80% 90% 100% Formatado: Centralizado Projetos Relacionados: P8 Implantar GSI Gestão da Segurança da Informação no Regional atendendo a NBR ISO 17799:2005 P9 - Desenvolvimento e implantação do Plano de Continuidade de TI (PCTI) do TRT11. 11

12 Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo Estratégico: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. Descrição do Objetivo: Desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que otimizem os processos administrativos e judiciais, promovendo celeridade e eficiência. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I Quantidade de soluções tecnológicas desenvolvidas no ano, com foco na estratégia. Meta Linha de base Implementar 4 projetos novos por ano, até projetos atuais 2 projetos 2 projetos 3 projetos 4 projetos 4 projetos Projetos Relacionados: P10 Elaborar um Sistema, com os indicadores do Planejamento Estratégico do Regional e de TIC, para acompanhamento da evolução das Ações do Grupo de Líderes de Projeto. P11 Implantação do Processo Administrativo Eletrônico P12 Implantação do Processo Judicial Eletrônico 12

13 Tema 5: Atuação Institucional Objetivo Estratégico: Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça. Descrição do Objetivo: Valorizar e difundir práticas que fomentem e conservem valores éticos e morais (imparcialidade, probidade, transparência) no âmbito da Justiça do Trabalho, nas organizações ligadas à atividade judiciária. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I5.1 Indice de disponibilidade das informações processuais pelo Portal I5.2 Índice de informações orçamentárias e financeiras disponibilizadas na Internet Meta Linha de base Aumentar o índice de publicação na internet para 100%, até % dos processos publicados 85% 90% 95% 100% 100% Aumentar o índice de informações orçamentárias disponibilizadas na internet para 100% até % das informações publicadas 85% 90% 95% 100% 100% Projetos Relacionados: P11 Implantação do Processo Administrativo Eletrônico P12 Implantação do Processo Judicial Eletrônico P13 Adoção de uma solução de Portal para colaboração e disponibilização das informações na Internet 13

14 Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia. Descrição do Objetivo: Garantir que os servidores da área de TIC possuam conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I6.1 Índice de atingimento do Plano Nacional de Capacitação Meta Linha de base Aumentar o índice de atingimento do Plano Nacional de Capacitação 100%, até % 70% 80% 90% 100% I6.2 Carga horária mínima de treinamento para os servidores de TIC Manter no mínimo uma média 50 horas de treinamento, por funcionário da Secretaria, por ano até 2014 Média de 100 horas de treinamento por funcionário por ano 50 horas 50 horas 50 horas 50 horas 50 horas Projetos Relacionados: P14 Programa anual e permanente de Treinamento para os servidores da área de TIC 14

15 Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo Estratégico: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. Descrição do Objetivo: Garantir ajuste no quadro de pessoal dentro da área de TIC de forma a atender as necessidades do Regional e a Resolução 90 do CNJ Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I6.3 Índice de atingimento da Resolução 90 do CNJ Meta Linha de base Aumentar o índice de atingimento da Resolução 90 do CNJ para 100%, até % 70% 80% 90% 100% Projetos Relacionados: P15 Projeto de reestruturação (infraestrutura e pessoal) da Secretaria de TIC de forma a atender a Resolução 90 do CNJ 15

16 Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a disponibilidade de sistemas e serviços essenciais às atividades judiciais e administrativas do Regional Descrição do Objetivo: Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais à execução das atividades judiciais e administrativas do Regional. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base I7.1 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TI I7.2 - Índice de aderência às PETI (Planejamento Estratégico de TI) I7.3 - Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia I7.4 - Índice de disponibilidade de sistemas on-line Aumentar o índice de aderência aos padrões para 100% até 2014 Atualmente 55% dos itens atendidos 60% 70% 80% 90% 100% Alcançar um índice de aderência às PETI de 99% até 2014 Atualmente 55% das metas alcançadas 60% 70% 80% 90% 100% Aumentar o índice de disponibilidade de equipamentos para 99% até 2014 Atualmente 92% de disponibilidade 95% 96% 97% 98% 99% Aumentar o índice de disponibilidade de sistemas para 99,99% até 2014 Atualmente 92% de disponibilidade 95% 96% 97% 98% 99,99 % I7.5 Quantidade de horas perdidas por usuários por mês devido paradas não planejadas nos sistemas de TIC Reduzir para 1500 horas por mês por usuário até 2014 Atualmente considerando o principal sistema (APT 1ª e 2ª Instância) com um tempo médio de parada mensal em torno de 4 horas e um universo de 600 usuários, temos: 2400 horas mensais 2400 horas 2150 horas 1900 horas 1750 horas 1500 horas Formatado: Fonte: 8 pt, Fonte de script complexo: 8 pt Formatado: Fonte: 9 pt Formatado: Fonte: 9 pt Projetos Relacionados: P15 Projeto de reestruturação (infraestrutura e pessoal) da Secretaria de TIC de forma a atender a Resolução 90 do CNJ P16 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional P17 Instalação do Sítio Backup e a Sala Cofre 16

17 Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo Estratégico: Garantir a adequação da infraestrutura, sistemas e serviços de TIC. Descrição do Objetivo: Prover os recursos tecnológicos (instalações, equipamentos de informática e sistemas) bem como equipe capacitada que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador I7.6 - Índice de satisfação com as instalações físicas Meta Linha de base Alcançar um índice de satisfação de 70% até % 40% 50% 60% 70% Formatado: Centralizado I7.7 - Índice de Alcançar um índice de satisfação de 100% até 2014 satisfação com os Sistemas de TIC - 70% 80% 90% 100% 100% Projetos Relacionados: P15 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional P16 Instalação do Sítio Backup e a Sala Cofre 17

18 Tema 8: Orçamento Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão orçamentária, assegurando a execução da Estratégia de TIC. Descrição do Objetivo: Promover ações orçamentárias visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da Estratégia de TIC. Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos de TIC, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa. Indicadores Relacionados ao Objetivo: Indicador Meta Linha de base Índice de Alcançar um índice de orçamento estratégico de % até 2014 orçamento estratégico Sem registro atual 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5% 8.2 Índice de execução do orçamento estratégico 8.3 Índice de execução do orçamento disponibilizado Atingir um índice de execução do orçamento estratégico de 100% até 2014 Sem registro atual 100% 100% 100% 100% 100% Aumentar o índice de execução orçamentária para 100% até 2014 Atualmente 100% do orçamento total executado 100% 100% 100% 100% 100% Projetos Relacionados: P15 Modernização dos equipamentos de Informática no Regional 18

19 ANEXO I - FICHAS DOS PROJETOS 19

20 Plano de Projeto Tema 1: Alinhamento e Integração Objetivo: Promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional Nome do projeto: Utilização do Escritório de Projetos do Regional para padronizar os projetos de TIC e acompanhar os resultados dos indicadores de desempenho dos projetos estratégico (P1) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Definir em conjunto com o Escritório de Projetos do Regional a metodologia de gerência de projeto de acordo o PMI ( Project Management Institute ) 2- Adotar o modelo definido pelo Escritório de Projetos do Regional. 3- Implantar o modelo do Escritório de Projetos em dois projetos piloto da Secretaria de Informática para validar a metodologia. 4- Adotar EPM (Enterprise Project Management) como ferramenta de consolidação e divulgação do andamento dos Projetos da Secretaria. 5- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover a integração das iniciativas de TIC com as necessidades e expectativas do Regional, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão orçamentária assegurando a execução da estratégia de TIC. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Gerente do Projeto: Edmilson Marinho Junior Equipe do Projeto: Secretaria de Informática e Núcleo de Planejamento Estratégico do Regional. 4. Justificativa Implementar em conjunto com o Regional o Escritório de Gerenciamento de Projetos, visando criar padrões e procedimentos para um melhor gerenciamento dos projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação, conduzindo, planejando, organizando, controlando e finalizando as atividades do projeto, aumentando a chance de sucesso na sua execução. 20

21 Plano de Projeto Tema 2: Acesso ao Sistema de Justiça Objetivo: Promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. Nome do projeto: Plano Nacional para ampliação dos Links de Comunicação entre as unidades judiciárias. (P2) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Fomentar o CSJT com as informações sobre a situação dos links de comunicação de dados existentes e em funcionamento no Regional. 2- Fomentar o CSJT com as necessidades de ampliação de links do Regional. 3- Acompanhar a tramitação do processo de ampliação dos links de dados no CSJT 4- Acompanhar a implantação da ampliação dos links da Rede JT 5- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: acesso ao sistema de justiça que tem como objetivo promover a capilaridade dos sistemas e serviços de TIC para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Gerente do Projeto: Jean Ricardo de Oliveira Rebouças Equipe do Projeto: ASTIC/CSJT e Secretaria de Informática do Regional 4. Justificativa Necessidade de ampliar a velocidade dos links de dados existentes no Regional e garantir o acesso aos sistemas e dados com o objetivo de dar celeridade jurisdicional e ampla divulgação para a sociedade das informações processuais. 21

22 Plano de Projeto Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Nome do projeto: Projeto de conscientização e controle dos insumos de impressão do Regional, bem como a adoção dos meios eletrônicos ( e malote digital) para comunicação interna. (P3) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Pesquisar soluções de software para gerenciamento de impressão, que contabilizem quantidade de páginas impressas, páginas scanneadas e consumo de tonner. 2- Instalar sistema para monitoração e controle das impressões do Regional nas impressoras que permitam a monitoração e controle. 3- Realizar treinamento sobre o uso do Sistema Malote Digital 4- Realizar palestras de conscientização sobre o uso do SPARK e institucional para resolver problemas do dia a dia. 5- Realizar palestras de conscientização sobre a adoção de novos métodos considerando a utilização dos recursos de forma sustentável. 6- Apresentar os resultados em um Workshop para o Regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: responsabilidade social e ambiental que tem como objetivo promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática 4. Justificativa Necessidade de adotar uma postura sustentável na utilização dos recursos disponíveis, adotando novos métodos na utilização dos impressos do Regional 22

23 Plano de Projeto Tema 3: Responsabilidade Social e Ambiental Objetivo: Promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. Nome do projeto: Instalação de um sistema de monitoramento do consumo e qualidade dos recursos elétricos com objetivo de promover a eficiêntização Energética no Regional. (P4) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Pesquisar soluções de software e hardware para monitoramento e gerenciamento do consumo e qualidade da energia elétrica. 2- Elaborar projeto básico da solução. 3- Licitar a solução. 4- Instalar a solução de monitoramento e gerenciamento do consumo de energia elétrica. 5- Treinar a equipe de manutenção do Regional na nova solução. 6- Apresentar os dados coletados durante o período do piloto. 7- Elaborar em conjunto com a Manutenção um plano de eficientização energética 8- Acompanhar os resultados. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: responsabilidade social e ambiental que tem como objetivo promover soluções de TIC que utilizem os recursos de forma sustentável com responsabilidade social e ambiental. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática 4. Justificativa Necessidade de adotar uma postura sustentável na utilização dos recursos energéticos disponíveis, adotando novos métodos na utilização dos impressos do Regional 23

24 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar Nível F do MPS-Br até 2011 no processo de desenvolvimento e criação de Software da Secretaria de Tecnologia da Informação. (P5) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Realizar treinamento interno com a equipe nos processos de qualidade de software MPS-Br 2- Realizar treinamento obrigatório para certificação na metodologia MPS-Br 3- Elaborar e ajustar a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS) segundo os requisitos do MPS-Br Nível G. 4- Contratar/Licitar uma consultoria para implementação do Nível G. 5- Ajustar o processo de dois Sistemas pilotos para a certificação de acordo com o MDS. 6- Contratar a empresa Certificadora 7- Certificar o Nível G 8- Pesquisar os requisitos para o Nível F do MPS-Br 9- Ajustar o MDS segundo o Nível F do MPS-Br 10- Ajustar o processo de desenvolvimento para a certificação 11- Contratar a empresa Certificadora 12- Certificar o Nível F em Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/ Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: André Fabiano Analista de Sistema Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar o desenvolvimento e manutenção de software promovendo a melhoria contínua e reduzindo as paradas e erros associados à implantação e manutenção de sistemas de informática. 24

25 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar GSTI Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação segundo as boas práticas de ITIL (P6) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Realizar treinamento com a equipe nos processos do ITIL v3 2- Avaliar os processos existentes da Secretaria de Tecnologia da Informação segundo o ITIL 3- Pesquisar uma ferramenta de Service Desk que atenda os padrões do ITIL V3 4- Licitar a ferramenta de Service Desk 5- Mapear os processos da Secretaria segundo o ITIL V3 6- Implantar o Gerenciamento de Incidente 7- Implantar o Gerenciamento de Problema 8- Implantar o Gerenciamento da Mudança 9- Implantar o Gerenciamento da Configuração 10- Implantar o Gerenciamento da Liberação 11- Implantar o Gerenciamento do Serviço de TIC 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/ Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Absalão Xavier Analista de Segurança Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar os serviços de TIC identificando os gargalos e promovendo a melhoria contínua dentro da Secretaria de Informática. 25

26 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Adotar e monitorar a aplicação da Governança de TIC Nome do Projeto: Implantar o nível de maturidade 3 do Cobit até 2014 (P7) 1. Escopo ou finalidade do projeto 12- Realizar treinamento com a equipe nos processos do COBIT Avaliar os processos existentes da Secretaria de Tecnologia da Informação segundo o COBIT Licitar/Contratar uma Consultoria para avaliar o nível de maturidade da Secretaria 15- Mapear os processos da Secretaria segundo os processos do COBIT 4.1 em conjunto com a Consultoria. 16- Planejar o processo de implantação dos processos do COBIT Implantar 18- Acompanhar os Resultados 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a governança de TI que tem como objetivo implantar os processos gestão de TIC alinhado com as metodologias e normas do COBIT, ITIL, MPS-BR e NBR ISSO 17799/ Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: André Fabiano Analista de Segurança Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Padronizar os serviços de TIC identificando os gargalos e promovendo a melhoria contínua dentro da Secretaria de Informática. 26

27 Plano de Projeto Tema : Eficiência Operacional Objetivo: Promover a Segurança da Informação. Nome do Projeto: Implantar GSI Gestão da Segurança da Informação no Regional (P8) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Alterar o organograma da SETI para criar um setor específico para a Segurança da Informação de acordo com a Resolução 90/2009 do CNJ; 2- Criar o Comitê de Segurança da Informação no Regional 3- Revisar as 11 seções de controle de segurança da informação da NBR ISO/IEC 17799:2005; 4- Planejar a implantação dos níveis de segurança recomendados pela Norma. 5- Realizar campanhas de conscientização e divulgação das ações do Comitê de Segurança da Informação. 6- Acompanhar a implantação das ações de Segurança. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a segurança da informação que tem como objetivo desenvolver políticas de segurança da informação alinhado com a norma NBR ISO 17799/ Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Absalão Xavier Analista de Segurança Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Evitar a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso. 27

28 Plano de Projeto Tema : Eficiência Operacional Objetivo: Promover a Segurança da Informação. Nome do Projeto: Desenvolvimento e implantação do Plano de Continuidade de TI (PCTI) do TRT11 (P9) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Inventariar os ativos de TI mapeando a interdependência entre equipamentos, processos, sistemas e serviços. 2- Realizar a Análise e Avaliação de Riscos (AAR) 3- Realizar a Análise de Impacto no Negócio (AIN), estabelecendo os recursos mais críticos 4- Estabelecer a equipe de trabalho e assegurar os recursos necessários 5- Levantar e estabelecer as estratégias de continuidade e recuperação 6- Desenvolver e implantar um Plano de Administração de Crise (PAC) 7- Desenvolver e implantar um Plano de Controle Operacional (PCO) 8- Desenvolver e implantar um Plano de Recuperação de Desastres (PRD) 9- Estabelecer critérios de manutenção e testes do PCTI 10- Estabelecer critérios de treinamento e distribuição do PCTI 11- Gerar, de forma automatizada, indicadores de acordo com a DS4 / CobiT Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: promover a segurança da informação que tem como objetivo desenvolver políticas de segurança da informação alinhado com a norma NBR ISO 17799/ Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Absalão Xavier Analista de Segurança Equipe do Projeto: Secretaria de Informática Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Evitar a interrupção das atividades do negócio e proteger os processos críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos, e assegurar a sua retomada em tempo hábil, se for o caso. 28

29 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. Nome do projeto: Elaborar um Sistema, com os indicadores do Planejamento Estratégico do Regional e de TIC, para acompanhar a evolução das ações do grupo de líderes de projeto. (P10) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Análise dos Requisitos e Modelagem 2- Desenvolvimento da Solução 3- Testes e validação 4- Treinamento 5- Implantação 6- Acompanhamento e Ajustes no programa 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática; Secretaria Administrativa 4. Justificativa Dar maior celeridade, transparência e segurança aos processos administrativos, com tramitação e acompanhamento on-line das informações, bem como da redução de gastos com papel. 29

30 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. Nome do projeto: Desenvolvimento e Implantação do Processo Administrativo Eletrônico (P11) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Análise dos Requisitos e Modelagem 2- Desenvolvimento da Solução 3- Testes e validação 4- Treinamento 5- Implantação 6- Acompanhamento e Ajustes no programa 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática; Secretaria Administrativa 4. Justificativa Dar maior celeridade, transparência e segurança aos processos administrativos, com tramitação e acompanhamento on-line das informações, bem como da redução de gastos com papel. 30

31 Plano de Projeto Tema 4: Eficiência Operacional Objetivo: Promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. Nome do projeto: Nome do projeto: Desenvolvimento e Implantação do Processo Judicial Eletrônico (P12) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Análise dos Requisitos e Modelagem 2- Desenvolvimento da Solução 3- Digitalização dos Processos 4- Integração da Solução em Desenvolvimento com os arquivos/processos digitalizados 5- Testes e validação 6- Treinamento 7- Implantação 8- Acompanhamento e Ajustes no programa 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática da eficiência operacional e contribui para o alcance do objetivo: promover e implantar soluções efetivas, inovadoras e flexíveis, bem como para o objetivo: buscar a excelência na gestão de custos operacionais. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. Equipe do Projeto: Diretoria Geral; Secretaria de Informática; Secretaria Administrativa. 4. Justificativa Dar maior celeridade, transparência e segurança aos processos judiciais, com tramitação e acompanhamento on-line das informações, bem como da redução de gastos com papel. 31

32 Plano de Projeto Tema 5: Atuação Institucional Objetivo: Promover a integração e colaboração com os outros órgãos da Justiça Nome do projeto: Adoção de uma solução de Portal para colaboração e disponibilização das informações na Internet. (P13) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Análise dos Requisitos e Modelagem 2- Desenvolvimento da Solução 3- Testes e validação 4- Treinamento 5- Implantação 6- Acompanhamento e Ajustes no programa 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: alinhamento e integração e contribui para o alcance do objetivo: promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Regional. 3. Clientes do projeto Patrocinador(a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Secretaria de Tecnologia da Informação Equipe do Projeto: Secretaria de Informática; Diretoria Geral; Secretaria Administrativa 4. Justificativa Necessidade de adotar uma ferramenta de Portal que permita uma maior interação entre os setores produtores de conteúdo e a Sociedade, garantindo os requisitos de segurança da informação e continuídade do negócio. 32

33 Plano de Projeto Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia Nome do Projeto: Programa anual e permanente de treinamento para os servidores de TIC(P14) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Avaliar as dificuldades da equipe de TIC em relação as normas e metodologias de governança 2- Avaliar as dificuldades da equipe de TIC em relação a plataforma de tecnologias da Justiça do Trabalho 3- Avaliar as dificuldades da equipe de TIC em relação as novas tecnologias de mercado 4- Elaborar um calendário anual de treinamentos nos cursos definidos 5- Realizar o Treinamento em salas de aula 6- Realizar o Treinamento on the job (no local de trabalho) 7- Acompanhar os Resultados 8- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia,, bem como do objetivo: promover a soluções efetivas, inovadoras e flexíveis. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática Gerente do Projeto: Edmilson Marinho Junior Equipe do Projeto: Secretaria de Informática e Setor de Treinamento Usuários: Secretaria de Informática 4. Justificativa Necessidade de qualificar os servidores da Secretaria nas novas tecnologias e aumentar a produtividade reduzindo os trabalhos repetitivos e erros ocasionados pelo desconhecimento das ferramentas. 33

34 Plano de Projeto Tema 6: Gestão de Pessoas Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. Nome do Projeto: Projeto de reestruturação (infraestrutura e pessoal) da Secretaria de TIC de forma a atender a Resolução 90 do CNJ (P15) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Comparar os requisitos definido na Resolução 90 do CNJ com a situação atual da Secretaria de Informática 2- Elaborar uma exposição de motivos para ajustar a Secretaria de acordo com a Resolução 90 do CNJ (Infraestrutura e Pessoal) 3- Propor as ações no Pleno do Regional (Infraestrutura e Pessoal) 4- Propor as ações no Congresso (criação de cargos para TI - Pessoal) 5- Propor as ações no Regional (infraestrtutura) 6- Acompanhar o andamento dos projetos 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática gestão de pessoas e contribui para o alcance do objetivo: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Secretaria de Informática; Diretoria Geral e Secretaria Administrativa. Usuários: Todo o Regional 4. Justificativa Necessidade de ajustar a infraestrutura e quadro de pessoal segundo a Resolução 90 do CNJ e as necessidades cada vez mais dependentes da área de TIC. 34

35 Plano de Projeto Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir à disponibilidade de sistemas e serviços essenciais as atividadades judiciais e administrativas do Regional Nome do projeto: Modernização dos Equipamentos de Informática (P16) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Avaliar o estado dos equipamentos de informática em todo o Regional 2- Definir os equipamentos prioritários em função do recursos disponíveis 3- Realizar Licitações e Adesões de Registro de Preços dos equipamentos definidos 4- Instalar os equipamentos no Regional 5- Monitorar e apresentar os resultados em um Workshop para o regional. 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: infraestrutura e tecnologia e contribui para o alcance do objetivo: promover a inovação, integração e a permanente atualização dos sistemas de informação, bem como para o objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dr. David Alves de Mello Junior Gerente do Projeto: Vicente Fernandes Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Secretaria de Informática; Diretoria Geral e Secretaria Administrativa. 4. Justificativa Garantir a evolução tecnológica e manter a contínua renovação do parque de informática de forma a garantir que os servidores utilizem as ferramentas tecnológicas para dar celeridade na prestação jurisdicional 35

36 Plano de Projeto Tema 7: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir à disponibilidade de sistemas e serviços essenciais as atividadades judiciais e administrativas do Regional Nome do projeto: Instalação do Sítio Backup e Sala Cofre (17) 1. Escopo ou finalidade do projeto 1- Financiamento para o Projeto e Contratação da Sala Cofre; 2- Emissão da ordem de serviço e Mobilização da equipe técnica; 3- Levantamento dos dados finais; 4- Projeto executivo; 5- Processo de aquisição de materiais e serviços; 6- Execução de obras de adequação (identificar os ambientes); 7- Execução de obras de sala cofre ou sala de segurança; 8- Execução de obras da sala de utilitários (UPS); 9- Start-up e testes de funcionamento; 10- Treinamentos; 11- Entrega de documentação e as-built e Aceitação da obra; 2. Alinhamento estratégico O projeto está alinhado com a temática: infraestrutura e tecnologia e contribui para o alcance do objetivo: garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI, bem como para o objetivo: garantir a infraestrutura física e material necessário. 3. Clientes do projeto Patrocinador (a): Dra. Solange Maria Santiago Morais. Gerente do Projeto: Vicente Tino Diretor da Secretaria de Informática. Equipe do Projeto: Secretaria de Informática; Diretoria Geral; Secretaria Administrativa 4. Justificativa Oferecer um ambiente seguro aos equipamentos do Datacenter, sensíveis ao calor, umidade ou variações ambientais bruscas ou extremas, tais como incêndios, água, fumaça etc, cujas perdas possam ser significativas e onde a possível recuperação seja difícil e demorada, provocando impactos negativos pela inesperada descontinuidade motivada por sinistros de qualquer dimensão ou natureza, garantindo a disponibilidade dos sistemas essenciais de TI. 36