Título: Como configurar o sistema para contabilizar o imposto 25-CRF nos lançamentos?
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- Adriano Conceição Gusmão
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1 Título: Como configurar o sistema para contabilizar o imposto 25-CRF nos lançamentos? 1 PARÂMETROS; 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Clique no botão [Nova vigência], informe a data da alteração; 1.3 Na guia GERAL, clique em IMPOSTOS e verifique se o imposto 25-CRF está informado, caso não esteja clique no botão [Incluir] e informe; OBS: Você poderá optar também em utilizar os impostos 22 PIS RET, 23 COFINS RET e 24 CSOC RET separados, quando na nota houver retenção somente de determinadas contribuições.
2 1.4 Na guia FEDERAL, subguia GERAL no grupo FATO GERADOR DAS RETENÇÕES nos campos CRF SOBRE ENTRADAS e CRF SOBRE SAÍDAS/SERVIÇOS selecione o fato gerador conforme a necessidade; OBS: Deverá sempre verificar a situação do fato gerador da apuração dos impostos retidos, pois o sistema possui comportamentos distintos. Para opção Emissão o sistema irá contabilizar corretamente conforme o preenchimento das contas no cadastro do imposto. Para opção Pagamento os lançamentos serão gerados apenas quando realizar a baixa da parcela de entrada/serviço. 1.5 Avalie as demais informações dos PARÂMETROS e clique no botão [Gravar] para concluir; 2 CONFIGURANDO ACUMULADORES; 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES, edite ou crie os acumuladores; 2.2 Clique no botão [Nova vigência], informe a competência inicio dos lançamentos; 2.3 Na guia IMPOSTOS verifique se o imposto 25-CRF está informado, caso não esteja clique no botão [Incluir] e informe; 2.4 Efetue as demais configurações conforme necessidade e clique no botão [Gravar]
3
4 3 CONFIGURAÇÃO DOS IMPOSTOS; 3.1 Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS; 3.2 Localize o imposto 25-CRF, verifique se a vigência está de acordo com suas necessidades; 3.3 Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis por nota ; OBS: A contabilização somente será realizada ao configurar o imposto para contabilizar por nota Na subguia GERAL, informe as Contas e Históricos conforme necessidade; 3.4 Avalie se as demais configurações estão conforme necessidade e clique no botão [Gravar]; OBS: Para o imposto 25-CRF o sistema possui comportamento diferente. Ao utilizar o imposto para o lançamento de notas de entrada será considerado a conta do imposto 25, mas para o lançamento de notas de serviço o sistema irá realizar a contabilização com base nos impostos 22, 23 e 24.
5 3.5 Localize o imposto 22- PIS Retido, verifique se a vigência está de acordo com suas necessidades, 3.6 Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis por nota ; OBS: A contabilização somente será realizada ao configurar o imposto para contabilizar por nota Na subguia GERAL, informe as Contas e Históricos conforme necessidade; 3.7 Avalie se as demais configurações estão conforme necessidade e clique no botão [Gravar]; 3.8 Localize o imposto 23- COFINS Retido, verifique se a vigência está de acordo com suas necessidades, 3.9 Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis por nota ; OBS: A contabilização somente será realizada ao configurar o imposto para contabilizar por nota Na subguia GERAL, informe as Contas e Históricos conforme necessidade;
6 3.10 Avalie se as demais configurações estão conforme necessidade e clique no botão [Gravar]; 3.11 Avalie se as demais configurações estão conforme necessidade e clique no botão [Gravar]; 3.12 Localize o imposto 24- Contribuição Social Retida, verifique se a vigência está de acordo com suas necessidades, 3.13 Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis por nota ; OBS: A contabilização somente será realizada ao configurar o imposto para contabilizar por nota Na subguia GERAL, informe as Contas e Históricos conforme necessidade; 3.14 Avalie se as demais configurações estão conforme necessidade e clique no botão [Gravar];
7 OBS: Como regra geral o sistema irá buscar as contas no cadastro do imposto conforme o preenchimento da guia Contabilidade, buscando as contas do grupo Impostos a recolher para as notas de serviço tomado (Entradas) e as contas do grupo Impostos a recuperar para as notas de serviço prestado (Serviços). 4 LANÇAMENTOS; 4.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e/ou SERVIÇOS; 4.2 Efetue os lançamentos utilizando os acumuladores editados, caso já existam lançamentos, no campo ACUMULADOR informe outro acumulador qualquer e em seguida informe o Acumulador configurado e na guia CONTABILIDADE clique no botão [Regerar] e verifique se as informações ficaram conforme desejado; 4.3 Avalie as demais informações e clique no botão [Gravar]; 5 APURAÇÃO; 5.1 Acesse o menu MOVIMENTOS, APURAÇÃO, apure o período e avalie as informações geradas. Exemplo de Contabilização Imposto 25-CRF nota de serviço tomado (Entradas): 1 Efetuar o lançamento de uma Nota de Entrada no mês 01/2016, informando o código do Acumulador cadastrado/alterado e o valor contábil de ,00.
8 - Acumulador - Nota de Entrada
9 - Guia CONTABILIDADE Nota de Entrada - Guia CONTABILIDADE imposto 25-CRF
10 Exemplo de Contabilização Imposto 25-CRF nota de serviço prestado (Serviços): OBS: Para Notas de Serviço prestado a contabilização é realizada com base nos impostos 22- PIS Retido, 23-COFINS Retido e 24-Contribuição Social Retida. 1 Efetuar o lançamento de uma Nota de Serviço no mês 01/2016, informando o código do Acumulador cadastrado/alterado e o valor contábil de ,00. - Acumulador
11 - Nota de Serviço - Guia CONTABILIDADE Nota de Serviço
12 - Guia CONTABILIDADE imposto 22-PIS Retido - Guia CONTABILIDADE imposto 23-COFINS Retido
13 - Guia CONTABILIDADE imposto 24-Contribuição Social Retida
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