Resumo da Movimentação Financeira. Exercício 2010
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- Alfredo Sintra Sacramento
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1 Resumo da Movimentação Financeira Exercício 2010
2 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Exercício Financeiro 2010
3 Conta Corrente Centro de Patologia e Medicina Laboratorial - CPML Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,60 Rendimento de Aplicação Financeira 9.253,08 Secretaria de Saúde GPF ,23 Secretaria de Saúde SIA ,04 Total Recurso ,95 Despesas Vencimentos ,43 Desp. Exercícios Anteriores 600 Material de Consumo ,85 Outros Serv. Pess. Física 3.000,00 Out Servi Terc. P. Jurídica ,59 Equipamento Mat. Permanente ,00 Total Despesas ,87 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,08
4 Maternidade Escola Santa Mônica Exercício Financeiro 2010
5 Conta Corrente Maternidade Escola Santa Mônica Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,52 Rendimento de Aplicação Financeira ,98 Secretaria de Saúde AIH ,36 Secretaria de Saúde GPF ,34 Secretaria de Saúde Incentivo ao Parto ,50 Secretaria de Saúde SIA ,56 Total Recurso ,26 Despesas Vencimentos ,43 Diárias 1.400,00 Material de Consumo ,19 Outros Serv. Pess. Física ,62 Out Serv. Terc. P. Jurídica ,10 Obrigações Tributárias ,84 Despesa Exercícios Anteriores ,00 Indenizações Restituição ,50 Obras e Instalações ,43 Equipamento Mat. Permanente ,12 Total Despesas ,23 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,03
6 Hospital Escola Dr. Helvio Auto Exercício Financeiro 2010
7 Conta Corrente Hospital Escola Dr. Helvio Auto Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,50 Rendimento de Aplicação Financeira 6.240,64 Secretaria de Saúde AIH ,46 Secretaria de Saúde Cota Extra ,44 Secretaria de Saúde GPF ,27 Secretaria de Saúde SIA ,80 Total Recurso ,11 Despesas Vencimentos ,42 Material de Consumo ,07 Outros Serv. Pess. Física ,00 Out Servi Terc. P.Jurídica ,69 Obrigações Tributária 2.242,00 Equipamento Mat. Permanente ,55 Total Despesas ,73 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente 1.085,38
8 Hospital Escola Portugal Ramalho Exercício Financeiro 2010
9 Conta Corrente Hospital Escola Dr. Portugal Ramalho Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,91 Rendimento de Aplicação Financeira ,88 Secretaria de Saúde SIH ,62 Secretaria de Saúde GPF ,59 Secretaria de Saúde SIA ,56 Total Recurso ,56 Despesas Vencimentos ,25 Diárias 5.040,00 Material de Consumo ,01 Outros Serv. Pess. Física ,00 Out Servi Terc. P. Jurídica ,21 Obrigações Tributária ,79 Indenizações Restituição 550 Equipamento Mat. Permanente 7.471,00 Total Despesa ,26 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,30
10 Faculdade de Fonoaudiologia Exercício Financeiro 2010
11 Conta Corrente Faculdade de Fonoaudiologia Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,03 Rendimento de Aplicação Financeira ,08 Residência 1.440,00 Secretaria de Saúde GPF ,00 Secretaria de Saúde SIA ,77 Total Recurso ,88 Despesas Vencimentos ,00 Diárias 2.100,00 Material de Consumo 8.684,56 Mat. Distribuição Gratuita ,00 Passagens 967,24 Out Servi Terc. P. Jurídica 3.005,79 Equipamento Mat Permanente ,00 Total Despesa ,59 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,29
12 Faculdade de Fisioterapia Exercício Financeiro 2010
13 Conta Corrente Faculdade de Fisioterapia Recurso Rendimento de Aplicação Financeira 761,60 Secretaria de Saúde GPF ,00 Secretaria de Saúde SIA ,73 Total Recurso ,33 Despesas Vencimentos ,00 Out Servi Terc. P. Jurídica 7.498,26 Total Despesa ,26 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,07 Processos Empenhados e Não Pagos Despesas Aguardando NF Vencimentos ,00 Material de Consumo 250,00 Total Despesa ,00
14 Faculdade de Terapia Ocupacional Exercício Financeiro 2010
15 Conta Corrente Faculdade de Terapia Ocupacional Recurso Rendimento de Aplicação Financeira 94,92 Secretaria de Saúde GPF 4.590,00 Secretaria de Saúde SIA 4.492,04 Total Recurso 9.176,96 Despesas Vencimentos 4.590,00 Out Servi Terc.P. Jurídica 36,18 Total Despesas 4.626,18 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente 4.550,78 Processos Empenhados e Não Pagos Despesas Aguardando NF Vencimentos 4.840,00 Material de Consumo 230,00 Total Despesa 5.070,00
16 Serviço de Verificação de Óbitos Exercício Financeiro 2010
17 Conta Corrente Serviço de Verificação de Óbito Recurso Saldo exercício Anterior (2009) ,40 Rendimento de Aplicação Financeira ,11 Secretaria de Saúde GPF ,80 Secretaria de Saúde MS ,00 Total Receita ,31 Despesas Vencimentos ,26 Diárias 1.050,00 Material de Consumo ,08 Passagens 1.694,68 Outros Serv. Pess. Física 3.150,00 Out Servi Terc. P. Jurídica ,09 Obrigações Tributária 769,93 Equipamento Mat. Permanente ,00 Bloqueio Judicial ,42 Total Despesa ,46 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,85
18 Conta Única Contratualização FR 0291 Exercício Financeiro 2010
19 Conta Corrente Recurso Conta Única FR 0291 Recurso Repasse Contratualização ,32 Rendimento de Aplicação Financeira ,24 Secretaria de Saúde GPF ,08 Total Recurso ,64 Despesas Vencimentos ,97 Diárias 2.520,00 Material de Consumo ,69 Outros Serviços Pess. Física ,01 Out Servi Terceiros P. Jurídica ,71 Obrigações Tributária 1.192,48 Indenizações Restituição ,60 Equipamento Material Permanente 1.618,00 Total Despesa ,46 Recurso Despesas = Saldo em Conta Corrente ,18
20 Detalhamento Receita Contratualização Unidade Agosto Setembro Outubro Total por Unidade Casa Maternal Santa Monica , , , ,75 Hospital Escola Dr. Helvio Auto , , , ,35 Hospital Portugal Ramalho , , , ,99 Centro de Patologia e Medicina Laboratorial , , , ,77 Faculdade de Fonaudiologia de Alagoas , , , ,60 Faculdade de Fisioterapia , , , ,22 Faculdade de Terapia Ocupacional de Alagoas 5.514, , , ,64 Total Mês , , , ,32 Detalhamento Aplicação Financeira Rendimento Aplicação Outubro 3.316,76 Rendimento Aplicação Novembro ,18 Rendimento Aplicação Dezembro ,30 Total ,24 Detalhamento Repasse GPF Setembro ,53 Outubro ,44 Novembro ,78 Dezembro ,33 Total ,08
21 Detalhamento da Despesa Processos Pagos Conta Única FR 0291 MESM Vencimentos ,87 Material de Consumo ,25 Outros Serviços Pess. Física 7.833,15 Out Servi Terceiros P. Jurídica ,50 Indenizações Restituição ,60 Equipamento Material Permanente 710,00 Total Despesa - MESM ,37 Detalhamento da Despesa Processos Pagos Conta Única FR 0291 HEHA Vencimentos ,00 Material de Consumo ,59 Outros Serviços Pess. Física 4.806,46 Out Servi Terceiros P. Jurídica ,36 Obrigações Tributária 340,00 Equipamento Material Permanente 472,00 Total Despesa - HEHA ,41
22 Detalhamento da Despesa Processos Pagos Conta Única FR 0291 HEPR Vencimentos ,60 Diárias 2.520,00 Material de Consumo ,71 Outros Serviços Pess ,40 Física Out Servi Terceiros P ,28 Jurídica Obrigações Tributária 852,48 Indenizações Restituição 1.540,00 Total Despesa - HEPR ,47 Detalhamento da Despesa Processos Pagos Conta Única FR 0291 CPML Despesas Vencimentos ,50 Material de Consumo ,14 Outros Serviços Pess. Física 1.000,00 Out Servi Terceiros P. Jurídica 2.733,84 Equipamento Material Permanente 436,00 Total Despesa - CPML ,48
23 Gratificação GPF ADMINISTRATIVA Vencimentos ,00 Total Despesa ,00 Faculdade de Fonoaudiologia Out Servi Terceiros P. Jurídica 590,00 Total Despesa - FONO 590,00 Despesas Comuns - Despesas bancárias Banco do Brasil S/A Out Servi Terceiros P. Jurídica 8.669,73 Caixa Econômica Federal (Tarifa Transferência SES) Out Servi Terceiros P. Jurídica 81,00 Total Despesa ,46
24 Empenhos de 2010 Total: R$ ,50 Foram cancelados empenhos de 2009 Até 28/02 aguardar notas, e a seguir cancelar empenho. Prováveis causas: repetição de pedidos, compras repetidas, notas não entregues no GFIN.
25 Fonte 0100 Recursos Ordinários
26 Despesas pagas com a cota FR 0100 SEDE MESM HEPR HEHA Janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Fevereiro , , , ,98 Março , , , ,31 Abril , , , ,30 Maio , , , ,09 Junho , , , ,80 Julho , , , ,13 Agosto , , , ,61 Setembro , , , ,77 Outubro , , , ,06 Novembro , , , ,22 Dezembro , , , ,17 Total Despesa , , , ,44
27 DESPESAS FIXAS PAGAS PELA FR 0100 (Previsão) Janeiro Fevereiro Cota Financeira ,00 VAP , ,00 EMBRATER , ,64 Locação de Veículos , ,20 FEPESA , ,09 SOPROBEM , ,00 CEAL , ,09 TELEFONIA (fixa) , ,95 TELEFONIA (Móvel) 6.091, ,65 SERQUIP , ,60 Manutenção Elevador 900,00 900,00 Aluguel Casa 500,00 500,00 Serv. Prestados , ,60 INSS Patronal Convênios (Média) , ,00 COTA HEHA , ,00 COTA MESM , ,32 COTA HEPR , ,84 Total Despesa Mês , ,98 Déficit Mês , ,98
28 OBS: Fomos informados pelo Depto. De Gestão de Água, Energia e Telefonia, que a partir de Janeiro de 2011, a UNCISAL ficará responsável pelo pagamento da CASAL no valor aproximado de R$ ,00 mensais. Somando ao Déficit apresentado acima dará um total de: Janeiro/11 Fevereiro/ , , , , , ,98
29 Saldo Conta Corrente e aplicação Financeira
30 Agência C/C Unidade Saldo C/C 31/12/2010 Observação UNCISAL FUND UNIV C SAUDE 5.469,26 Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta UNCISAL Conta pagamento Produtividade Administração Central UNCISAL Conta pagamento Produtividade Administração Central ,87 Saldo Aplicação 160,28 Saldo Conta Corrente X PRO REITORIA UNCISAL 560, X F U C SAUDE AL UNCISAL 5.200,42 Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta F U C SAUDE AL UNCISAL - PRODEHU ,17 Saldo Aplicação UNCISAL - VALERIA HORA ETSAL (saldo Convênio) 911,37 Saldo aplicação C P M L UNCISAL ,08 Saldo Aplicação UNCISAL AMB AMPLIF SONORA (Faculdade de Fonoaudiologia) U N H E MATE SANTA MONICA ,29 Saldo Aplicação ,35 Saldo Aplicação Núcleo Vigilância MESM Faculdade de Terapia Ocupacional 4.550,78 Saldo Aplicação Faculdade de Fisioterapia ,07 Saldo Aplicação Conta Única Contratualização UNCISAL/SESAU ,18 Saldo Aplicação Hospital Escola Portugal Ramalho 876,588,30 Saldo Aplicação Cidadão Nota 10 Hospital Escola Portugal Ramalho 5,60 Saldo C/C
31 Agência C/C Unidade Saldo C/C 31/12/2010 Observação Maternidade Escola Santa Mônica ,68 Saldo Aplicação Maternidade Escola Santa Mônica 31,35 Saldo C/C x Vestibular UNCISAL ,50 Saldo Aplicação SVO Ministério as Saúde ,85 Saldo Aplicação Hospital Escola José Carneiro 308,10 Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta Maternidade Escola Santa Mônica Cidadão Nota ,47 Cidadão Nota Faculdade de Medicina de Alagoas 0,10 Encerrar a Conta Transferir Recurso para Conta HDT José Farias SESAU 1.085,35 Saldo Aplicação HE D Helvio Auto UNCISAL Núcleo Vigilância ,34 Saldo Aplicação Total ,11
32 Agência Conta Corrente Convênio Saldo C/C UNCISAL- FUND UNIVERS FNS Faculdade Fonoaudiologia , UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS Pólo Saúde da Família , UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS Convênio Residência , UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS - ETSAL , CURSO TECNICO DE ENFERMAG , UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS ETSAL Análise Clinica , UNIVERSIDADE ESTADUAL FNS , UNCISAL ETSAL PRMI - ETSAL ,62 Total ,65
33 Elementos de Despesas
34 Despesas Diárias - registra o valor das despesas do pessoal civil de alimentação, pousada e locomoção urbana, que se desloque de sua sede em objeto de serviço de caráter eventual ou transitório. Material de Consumo Material cuja duração é limitada a curto espaço de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis, gases medicinais, medicamentos, material hospitalar, etc.
35 Despesas Passagens Aéreas compreende o valor das apropriações de despesas correntes c/ aquisição de passagens, taxas de embarque, seguros, fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e mudanças em objeto de serviço. As despesas com passagens aéreas e diárias foram predominantemente destinadas ao atendimento das atividades finalísticas da UNCISAL, tais como o deslocamento de servidores para participar de reunião fora do estado, congresso, treinamento de convênio, etc. Serviços de Consultoria - registra o valor das apropriações das despesas c/ serviços de consultoria.
36 Despesas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física registra o valor da remuneração de serviços de natureza eventual prestada por pessoa física sem vinculo empregatício incluindo a prestação de serv. p/ estudantes, na condição de estagiário ou monitores. Locação de Mão-De-Obra registra o valor das despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica registra o valor das apropriações das despesas c/ outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
37 Despesas Obrigações Tributárias e Contributivas despesas relativas ao pagto. de tributos e contribuições sociais e econômicas (ICMS, IPVA, IPTU, tx.de limpeza,cofins,pis/pasep, IRRF,etc.), exceto as incidentes sobre folha de salários, classificadas c/obrigações patronais, bem como encargos em atraso. Despesas de Exercícios Anteriores registra o valor das apropriações das despesas c/ despesas de exercícios anteriores. Indenizações e Restituições despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas p/órgãos e entidades a qualquer titulo, inclusive indenização de transporte, moradia e ajuda de custo devidas aos servidores (civil e militar), bem como devolução de receitas.
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO 2014. Elemento de Despesa
Grupos de Despesa Elemento de Despesa Fonte de Recursos Orçamento Aprovado 10.122.0025.6.077 - Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10 3.1.90.05 19.383.000,00 20 3.1.90.11
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade Orçamentária: 32301
(P) 01.032.0256.1389 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX. (P) 01.032.0256.2742 Reforma de Instalações Físicas do Tribunal de Contas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ELEMENTO EXERCÍCIO 211 2 2 Tribunal de Contas - Administração Direta R$1, (P) 1.32.256.1389 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX 1.12.87 1.12.87 3.3.9.39
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Execução Orçamentária
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Unidade Orçamentária: 10.101 - Defensoria Pública Exercício - 2011 Programa: 036 - Apoio Administrativo Execução Orçamentária Fonte: SIG-MT em 09 fev 2012 Exercício
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015
ABONO FAMÍLIA RPPS 235,80 471,60 ABONO FAMÍLIA TESOURO 1.194,98 3.764,22 ABONO FAMÍLIA TESOURO/SAÚDE 602,60 1.100,40 APOSENTADORIAS RPPS 6.137.503,82 12.205.831,12 AUXÍLIO FARDAMENTO TESOURO 658,08 658,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 165.870.930,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.242.770,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.690.110,00 3.1.90.01 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 125.000,00
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 5449 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.009 "Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 622677,21,00
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL
Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
IFTM - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012
MEC/INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica Ação: 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional
Página de Transparência Pública - Tabela de Natureza da Despesa Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI
Página de Transparência Pública - Tabela de Natureza da Despesa Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI OBS: utilizar apenas a parte numérica dos códigos, desprezando
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade Orçamentária: 32301 - UNIVERSIDADE
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA LEGISLAÇÃO: Leis Municipais nº 1.639 de 24/03/1970, nº 2.811 de 13/10/1977, nº 4.897 de 17/12/1991, nº 4.911 de 27/12/1991, nº 6.236 de 13/07/1995, nº 8.445 de 04/07/2001e
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Código. Total: 4.175.000,00
010 - CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.950.000,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.184.000,00 31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.134.000,00 31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
ESTADO DE ALAGOAS GABINETE DO GOVERNADOR
LEI Nº 6.660, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005. DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS GOVERNADOR LAMENHA FILHO - UNCISAL, COMO UNI- VERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Programa 1112 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Ação 2171 Capacitação de Servidores da Secretaria do Trabalho Oferta de capacitação para servidores da SETAS, por meio de: levantamento da demanda; pesquisas de cursos ofertados; seleção dos servidores;
Programa 1134 Manutenção do Instituto de Terras do Tocantins
Ação 4181 Capacitação e Qualificação de Servidores Função 21 - Organização Agrária Subfunção 12 - Formação de Recursos Humanos Disponibilização de cursos para aperfeiçoamento dos servidores nas áreas de
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 37.602.000 37.602.000 37.602.000
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
NATUREZA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO Orçamento 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO Aprovado pela Resolução nº 3.692, de 19 de agosto de 2011 ORÇAMENTO 2011 - QUADRO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios
São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 RELAÇÃO DE CONTAS CADASTRADAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE UNICENTRO Página: 1 1000000000 RECEITAS CORRENTES 1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1310000000 Receitas Imobiliárias 1311000000 Aluguéis 1312000000 Arrendamentos 1315000000
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número: 31/2009 Nome: INSUMOS DIABETES Objeto: PROGRAMA DESTINADO A DEFINIR O ELENCO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADOS NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE,
R E C E I T A G E R A L RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TESOURO OUTRAS FONTES T O T A L ----------------------------------------------------------------------------------------------------- CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O RECURSOS OUTROS TOTAL RECURSOS OUTROS
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Cod. Titulo da Natureza da Despesa Dotacao R$
Prefeitura Municipal de Jaguaribe Orcamento 2015 Cod. Titulo da Natureza da Despesa Dotacao R$ Orgao... 0 Unid. 001 Secretaria de Saude Fundo Municipal de Saude 10.122.003.2.039 Fortalecimento do Conselho
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1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
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