SUPERVISOR(ES): Supervisor Administrativo / Técnico de Segurança do Trabalho / Engenheiro Ambiental.

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1 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 PROCEDIMENTO DOS Nº: COMPROMISSO: 13 SUB COMPROMISSO Nº: 01 PALAVRA CHAVE: Legislação e Responsável por Assuntos Ambientais / Resíduos / Produtos Químicos. MEIO AMBIENTE. COMPROMISSO Prometemos proteger o meio ambiente e o bem-estar dos nossos funcionários e clientes. SUB COMPROMISSO: Legislação ambiental aplicável para as instalações / Legislação sobre saúde e segurança para as instalações. CONCEITO: Conhecimento das legislações ambientais, responsável pelos assuntos ambientais, segurança e saúde, procedimentos ambientais, acompanhamento do mapa de risco e combate a incêndio / Treinamentos ambientais, segurança e saúde. EXECUTOR (ES): Assistente Comercial / Porteiro / Secretária da Filial / Auxiliar de Serviços Gerais / Gerente Geral / Técnico de Segurança do Trabalho / Engenheiro Ambiental / Supervisor Administrativo / Gerente de Serviços da Filial. SUPERVISOR(ES): Supervisor Administrativo / Técnico de Segurança do Trabalho / Engenheiro Ambiental. DEPARTAMENTO(S): Administrativo / Comercial / Serviços. FREQÜÊNCIA DE EXECUÇÃO: Anual / Mensal / Quinzenal / Semestral / Sempre que necessário. FREQÜÊNCIA DE SUPERVISÃO: Mensal. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 1. O responsável pelos assuntos ambientais e medicina e segurança do trabalho na filial é o supervisor administrativo. 2. O responsável geral do grupo P. B. Lopes pelos assuntos ambientais e medicina e segurança do trabalho é

2 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 Engenheira ambiental e técnica de segurança. 3. A P. B. Lopes tem política ambiental definida, conhecida por todos os colaboradores, exposta aos clientes, fornecedores e colaboradores no café e recepção da empresa. 4. Em caso de acidente com produtos químicos deverá ser comunicado ao supervisor administrativo. 5. Todas as pastas ambientais ficarão no setor administrativo. 6. O responsável pelo SHE - Safety, health and environment tradução Segurança, Saúde e Meio Ambiente na Scania é o Sr. Robinson S. Brondi. Supervisor Administrativo: 1. Quando for comunicado de acidente com produtos químicos imediatamente deve pegar a pasta FISQPS onde consta o telefone dos fornecedores, para entrar em contato com o fabricante e tomar as medidas necessárias para prestar atendimento ao colaborador quando houver envolvido e após verificar se houve danos ao meio ambiente, conversando com o técnico de segurança para medidas. 2. Anualmente ou quando houver necessidade irá verificar o vencimento do mapa de risco, para que solicite ao técnico de segurança a renovação do mesmo. 3. Mensalmente fará reunião com a comissão ambiental para discutir sobre o manual de prevenção de incêndio Scania, verificando a utilização nos procedimentos da filial. 4. Anualmente ou quando houver necessidade verificar o vencimento dos extintores para recarga e laudo atualizado com empresa credenciada que deverá ser arquivado na pasta extintor. 5. Deverá constituir comissão ambiental composta por colaboradores de diversos departamentos para tratar de assuntos ambientais. 6. Quinzenalmente fará reunião com a comissão ambiental da filial para tratar de assuntos ambientais da filial, como consumo de energia elétrica, coleta de resíduos, legislação, licença ambiental, fazendo anotações na planilha ATAREUNIOES. 7. Mensalmente apresentar a todos os colaboradores o plano de ação de redução de resíduos definido na planilha PLANO DE ACAO REDUCAO DE RESIDUOS para avaliação. 8. Mensalmente apresentar em reunião o gráfico CONTROLE DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA e o plano de ação para redução do consumo de energia elétrica. 9. Anualmente solicitar ao técnico de segurança a atualização de treinamentos de primeiros socorros, educação ambiental, combate ao incêndio, utilização de EPI, evacuação de ambientes em caso de acidentes. 10. Deverá emitir requisição autorizando a saída de resíduos para que o porteiro autorize a saída. 11. Sempre que informado pelo técnico de segurança sobre desvios na conduta de normas de saúde e segurança deve tomar medidas para correção dos desvios. 12. Acompanhar mensalmente a execução do procedimento para correção de desvios. 13. Deverá colocar comunicado no edital informando o responsável em caso de acidentes com produtos químicos. 14. Deverá colocar informativo politica ambiental da P. B. Lopes na recepção da filial e sala dos motoristas. 15. Fazer e manter horta na filial para consumo de verduras na filial pelos funcionários e doação aos mesmo para levar para sua residência. 16. Fazer e manter viveiro de mudas na filial para plantar e doação a colaboradores, cliente e comunidade em geral. 17. Todo primeiro dia útil de cada ano imprimir a planilha VISTORIA EXTINTORES constante no anexo para os 12 meses do ano. 18. Mensalmente fazer vistoria nos extintores fazendo anotação conforme modelo constante no anexo VISTORIA EXTINTORES. 19. A planilha VISTORIA EXTINTORES deverá ser arquivada no arquivo morto em caixa por 5 anos. 20. Elaborar pasta meio ambiente projeto ambiental contendo: - Politica ambiental

3 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 - Plano de ação para redução do consumo de energia elétrica e objetivo. - Plano de ação para redução de resíduos e objetivo. - Planilha de objetivo ambientais. - Projeto Ipê Amarelo desenvolvido no ano. - Ações ambientais praticadas. - Programa máster driver ambiental. - Livro IPE amarelo. - Manual de boa conduta. 21. Os comprovantes de coletas dos resíduos contaminados, reciclável, efluente, sólidos não contaminados deverão ser arquivados em pasta suspensa com o nome da empresa coletora. Assistente Comercial: 1. Semestralmente irá consultar se ocorreram alterações na legislação ambientais aplicáveis, federal, estadual e municipal e se ocorreram alteração fará a impressão para colocar na pasta de legislação ambiental, comunicando o supervisor administrativo para conhecimento e se necessário medidas. 2. Fará o acompanhamento da data dos treinamentos de educação ambiental, primeiros socorros, combate a incêndio, utilização EPI se estão vencidos, ou seja, foram realizados a mais de um ano, sendo que próximo ao vencimento enviará ao supervisor administrativo para que faça solicitação ao técnico de segurança para atualização do treinamento. Secretária da Filial: 1. Preencherá as planilhas CONTROLE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONTROLE DE CONSUMO DE ÁGUA, mensalmente para acompanhamento do consumo do mês, passará por ao supervisor administrativo para analise e após autorização do supervisor, colocá-la em edital para conhecimento dos colaboradores. 2. Preencherá a planilha CONTROLE SAÍDA DE RESIDUOS sempre que ocorrer coleta, mensalmente enviará ao supervisor administrativo para analise, divulgação na reunião com a comissão ambiental e autorização para colocar em edital para conhecimento de todos os colaboradores. 3. A cópia da nota fiscal e certificado de comprovante de retirada dos resíduos devem ser arquivados em pasta suspensa identificado com o nome do prestador de serviços. 4. Mensalmente irá gerar o relatório OS_R058 para conferir as saídas dos resíduos com as requisições entregues pelo porteiro. 5. Caso o porteiro não esteja informando no campo observação o número da requisição e resíduo que saiu deverá comunicar o supervisor administrativo para medidas. 6. Nas filiais que o Tablet não estiver implantado fará a retirada junto a portaria da planilha de CONTROLE COLETA DE RESIDUOS PORTARIA para conferência com a planilha CONTROLE SAIDA DE RESIDUOS e arquivo em pasta suspensa com o nome do prestador de serviços. 7. Após conferência imprimir a planilha CONTROLE DE SAIDA DE RESIDUOS, conferir, anexar nos comprovantes de retirada na pasta do fornecedor prestador de serviços. 8. Havendo necessidade os documentos da pasta suspensa com os comprovantes de retirada de resíduos deverão ser arquivados em caixa de arquivo morto identificada com o nome do prestador de serviços. 9. Acompanhará todos os documentos ambientais das empresas que prestam serviços a P. B. Lopes na coleta de resíduos, recarga de extintores, aferimento de ferramentas, venda de produtos químicos, óleo, peças, recolhe recicláveis, serviços de ar condicionado, verificando se está vencido ou não, próximo ao vencimento solicitar renovação e fazer atualização da planilha CONTROLE DE VENCIMENTO LINCENCA AMBIENTAL. 10. Mensalmente preencher a planilha RESUMO COLETA DE RESIDUOS, enviando ao supervisor

4 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 administrativo para aprovação e após colocá-la no mural. 11. Elaborar pasta meio ambiente licença ambiental contendo: - Licença ambiental da filial P. B. Lopes & Cia. Ltda. - Documentos dos prestadores de serviços de coleta de resíduos contaminados e não contaminados, óleo, reciclável, empresa que realiza dedetização e desratização, empresa que recolhe tambor de óleo vazio, serviços de ar condicionado, Scania, produtos químicos, vende óleo para a P. B. Lopes, aferimento de ferramentas, como segue abaixo: - Contrato Social - Responsável químico quando pertinente. - CPF e RG dos sócios. - Alvará de licença. - Licença de operação. - Contrato de prestação de serviço quando contaminados, não contaminados e recicláveis. - Licença ambiental. - Autorização do corpo de bombeiro. - Cartão do CNPJ. - Certificado do Ministério da Defesa Exército. Porteiro: 1. Só poderá autorizar a saída da coleta de resíduos com a requisição autorizando a saída assinada pelo supervisor administrativo, gerente geral ou gerente de serviços da filial. 2. A cada coleta de resíduo fará anotação no campo de observação da saída do veículo no Tablet informando o número da requisição e tipo de resíduo que saiu. 3. Nas filiais que o Tablet não está implantado deverá anotar na planilha CONTROLE COLETA DE RESIDUOS PORTARIA. 4. Diariamente entregará a secretária da filial a planilha de CONTROLE COLETA DE RESIDUOS PORTARIA com as requisições de saída em anexo. Auxiliar de Serviços Gerais: 1. Mensalmente deverá fazer vistoria nos hidrantes e extintores da filial, preenchendo a planilha controle de extintores hidrantes entregando ao supervisor administrativo. 2. Deverá ser a orientação do modelo de fiscalização de extintores hidrantes contida neste anexo. Técnico de Segurança: 1. Sempre que solicitado pelo supervisor administrativo deverá providenciar os treinamentos primeiros socorros, educação ambiental, combate ao incêndio, utilização de EPI, evacuação de ambientes em caso de acidentes ou outro que seja necessário. 2. Mensalmente deve visitar a filial para acompanhar se as normas de saúde e segurança estão sendo praticadas. 3. Caso encontre alguma divergência na execução das normas de saúde e segurança deverá comunicar ao supervisor administrativo e gerente geral para medidas. Gerente Geral Gerente de Serviços: 1. Sempre que informado pelo técnico de segurança sobre desvios na conduta de normas de saúde e segurança deve tomar medidas para correção dos desvios.

5 Marcos Rogério Afonso Certificação (43) /5 DOCUMENTO(S) ANEXO(S): FISPQS / CONTROLE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA / ATUALIZACAO LEGISLACAO AMBIENTAL / SAIDA DE RESIDUOS PLANO DE ACAO / VENCIMENTO DE LICENCAS AMBIENTAIS / LEGISLACOES AMBIENTAIS APLICAVEIS / POLITICA AMBIENTAL / MODELO DE FISCALIZACAO DE EXTINTORES HIDRANTE / CONTROLE DE EXTINTORES HIDRANTE / VISTORIA EXTINTORES / PROJETO IPE AMARELO / RESUMO COLETA DE RESIDUOS / CONTROLE DE CONSUMO DE AGUA. Londrina, 12 de julho de Executor (es): Colaborador (a): Assistente Comercial Colaborador (a): Porteiro Colaborador (a): Secretária da Filial Colaborador (a): Técnico de Segurança do Trabalho Engenheiro Ambiental Colaborador (a): Supervisor Administrativo Colaborador (a): Auxiliar de Serviços Gerais Colaborador (a): Gerente Geral Colaborador (a): Gerente de Serviços da Filial Supervisor (es): Colaborador (a): Supervisor Administrativo Colaborador (a): Técnico de Segurança do Trabalho Engenheiro Ambiental