UGE UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Transcrição

1 PLANO PLURIANUAL Brasília, outubro de 2009.

2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO SEBRAE/DF CENÁRIO DE RECURSOS DO SEBRAE/DF RESUMO DE RECEITA LIMITES ORÇAMENTÁRIOS RESUMO POR TIPOLOGIA CARTEIRA DE PROJETO DO SEBRAE/DF CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS LIMITES DO PPA MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA RESULTADOS INSTITUCIONAIS DO SEBRAE/DF METAS MOBILIZADORAS DO SEBRAE/DF UGE UNIDADE DE 2

3 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO SEBRAE/DF

4 Missão PROMOVER A COMPETITIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO. Visão de Futuro SER EXCELÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS MPE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL MAIS JUSTO, COMPETITIVO E SUSTENTÁVEL. Sociedade 1. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS MPE DO DF. 2. FORTALECER A IMAGEM DO SEBRAE/DF. 3. CONTRIBUIR PARA A FORMALIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS. 5. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS MPE DO DF. 4. ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E O ACESSO A MERCADOS PARA AS MPE DO DF. Processos 6. AMPLIAR DE FORMA QUALIFICADA A ATUAÇÃO DO SEBRAE JUNTO AS MPE DO DF. PRODUTOS & SERVIÇOS 7. INOVAR E APERFEIÇOAR PRODUTOS E SERVIÇOS DO SEBRAE ADAPTADOS ÀS NECESSIDADE DE MERCADO. 8. PROMOVER O ACESSO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. VETORES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MPE Inovação Gestão Empreendedorismo Crédito 9. FORTALECER A GESTÃO DOS NEGÓCIOS. 10. PROMOVER A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO. 11. ARTICULAR MECANISMOS DE ACESSO AO CRÉDITO. 12. IMPLANTAR A GESTÃO DA ESTRATÉGIA NO SEBRAE/DF. EXCELÊNCIA NA GESTÃO 13. FORTALECER A CULTURA DE GESTÃO POR RESULTADOS NO SEBRAE/DF. 14. INSTITUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES. Pessoas & Organização 15. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS. 16. VALORIZAR A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO. 17. AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE O AMBIENTE DAS MPE E DO MERCADO DO DF. 18. FORTALECER AS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS.

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6 PRIORIDADES PPA Fortalecer grupos de MPE da indústria da construção civil localizados no Núcleo Metropolitano. Desenvolver grupos de MPE do setor de serviços localizadas no Núcleo Metropolitano. Desenvolver grupos de MPE de pecuária de leite nas áreas rurais do DF. Fortalecer grupos de MPE da indústria da panificação localizados no Núcleo Metropolitano. Primar pela qualidade e agilidade no atendimento individual, com ênfase na formalização dos negócios. Intensificar e fortalecer a ação integrada do SEBRAE/DF com outras instituições. JUSTIFICATIVA PARA A ATUAÇÃO Segundo dados da CODEPLAN a participação da indústria, em especial do segmento da construção civil, no PIB do DF vem aumentando consideravelmente (3,7%); Forte mobilização e engajamento do público-alvo e parceiros do setor. Os setores de comércio e serviço, segundo dados da CODEPLAN, representam cerca de 94% do PIB do DF. Decreto governamental para aquisição de leite dos pequenos produtores para compor a merenda escolar e o bolsa família. O segmento da panificação já vem sendo trabalhado pelo SEBRAE/DF apresentando bons resultados até o momento. Implantação do programa de qualidade na panificação. Grande mobilização local para formalização de Empreendedores Individuais. O SEBRAE/DF buscará fortalecer sua atuação junto a parceiros privados e governamentais com vistas a aumentar a efetividade da sua atuação finalística. UGE UNIDADE DE 6

7 CENÁRIO DE RECURSOS

8 Receita Total RCSO - Contribuição Social Ordinaria Ordinária RCSN - Contribuição Social do Sebrae/NA Do Sebrae/NA RCNA - Convênios com Sebrae/NA Convênios com Sebrae/NA RP - Próprias Convênios, Subvenções e Auxílios Empresas Beneficiadas Aplicações Financeiras Outras Receitas RD - Diversas Operações de Crédito Recebimentos de Empréstimos Concedidos RAL - Alienação de Bens Alienação de Bens Saldos - Superávit Financeiro do Exercício Anterior Superávit Financeiro do Exercício Anterior Total UGE UNIDADE DE 8

9 RESUMO DE RECEITA

10 Receita Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Contribuição Social Ordinária - CSO Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN Convênios com Sebrae/NA Convênios, Subvenções e Auxílios Empresas Beneficiadas Aplicações Financeiras Outras Receitas Superávit Financeiro do Exercício Anterior Total UGE UNIDADE DE 10

11 Receita Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 2010 Contribuição Social Ordinária - CSO Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN Convênios com Sebrae/NA Convênios, Subvenções e Auxílios Empresas Beneficiadas Aplicações Financeiras Outras Receitas Superávit Financeiro do Exercício Anterior Total UGE UNIDADE DE 11

12 LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

13 Limites Orçamentários Previsto Limite Projetos Finalísticos Coletivos 74,57% Min. 60% Inovação e Tecnologia 23,82% Min. 15% Capacitação de Recursos Humanos 2,95% Min. 2% - Máx 4% Pessoal, Encargos e Benefícios 42,41% Max. 55% Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 1,83% Max. 3,50% Bens Móveis R$ Max. R$ Custeio Administrativo R$ Max. R$ Contrapartida da Contribuição Social 39,20% Min. 10% UGE UNIDADE DE 13

14 RESUMO POR TIPOLOGIA

15 Projetos/Atividades 2010 Projetos Finalísticos Projetos de Conhecimento e Tecnologia Projetos de Articulação Institucional Atividades de Conhecimento e Tecnologia Atividades de Gestão Interna Atividades de Suporte a Negócios Inversões Financeiras - Aplicações de Receitas a Confirmar Inversões Financeiras - Fundo de Reserva Total UGE UNIDADE DE 15

16 CARTEIRA DE PROJETOS DO SEBRAE/DF

17 PROJETOS FINALÍSTICOS APL de Flores e Plantas Ornamentais do DF APL de Madeira e Móveis do DF APL de Resíduos Sólidos do DF APL de Tecnologia da Informação e Comunicação do DF APL de Vestuário APL para Desenvolvimento da Suinocultura do Distrito Federal C.P. 04/2007 Acesso à Inovação para Empresas C.P.07/2006 Acesso à Inovação para Empresas Capacitando para o Trabalho Comércio Varejista Copa do Mundo 2014 Desenvolvimento da Produção Associada ao Turismo no Distrito Federal Desenvolvimento do Agronegócio do DF UGE UNIDADE DE 17

18 Desenvolvimento Industrial do DF PROJETOS FINALÍSTICOS Desenvolvimento Mercadológico das Empresas do Distrito Federal Educação Sebraepelo Radio -Empreendedor Individual Empreendedorismo e Gestão Empresarial Escola de Empreendedores Fomento à Inovação -Demanda Coletiva Gestão Ambiental Gestão Desafio Sebrae Incentivo a Qualidade e Competitividade Inovação para Competitividade -Demanda Espontânea Projeto Apoio ao Desenvolvimento nos Territórios da Cidadania do Distrito Federal Projeto Aproveitamento Resíduos Sólidos no DF UGE UNIDADE DE 18

19 PROJETOS FINALÍSTICOS Projeto Atendimento Espontâneo e Integrado de Taguatinga Projeto Brasília Capital da Construção Projeto Brasília de Braços Abertos Projeto Capital Fitness Projeto Comércio Brasil Projeto Comércio Varejista de Gemas, Jóias e Ópticas do DF Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Atendimento Projeto de Clinicas Veterinárias Projeto de Desenvolvimento do Comércio e Serviço do DF Projeto de Desenvolvimento do Polode TIC do DF Projeto de Fortalecimento do Comércio e Serviço do DF Projeto Desenvolvimento Competitivo Entorno Empreendedor -Núcleo Metropolitano de Brasília UGE UNIDADE DE 19

20 PROJETOS FINALÍSTICOS Projeto Desenvolvimento da Avicultura Projeto Desenvolvimento do Empreendedorismo Social Projeto Desenvolvimento do Setor Produtivo Projeto Empreendedorismo Social Rural Projeto Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF Projeto Feira do Empreendedor 2011 Projeto Fortalecimento do Entorno Projeto Horticultura de Planaltina e Áreas Adjacentes Projeto Integrado Atendimento e Serviços Financeiros Projeto Integrar para Construir Projeto Internacionalização das MPE do DF Projeto Material de Construção de Brasília UGE UNIDADE DE 20

21 PROJETOS FINALÍSTICOS Projeto Núcleo de Atendimento Espontâneo do Talento Empreendedor Universitário Projeto Panificação e Confeitaria do DF -PROPAC Projeto Rede Contabilizando o Sucesso Projeto Sabor Brasília UGE UNIDADE DE 21

22 Brasil Central Negócios PROJETOS DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA Projeto para Implantação da Avaliação de Performance PROJETOS DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Piloto de Articulação E Mobilização dos Empreendedores Individuais do Distrito Federal UGE UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA 22

23 CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF

24 ATIVIDADES DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA Atualização de soluções educacionais Consolidação Escritório de Projetos Pesquisas Conjunturais e Indicadores de Desempenho ATIVIDADES DE SUPORTE A NEGÓCIOS Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios Suporte Operacional -Gestão de Viagem -SEBRAE/NA Suporte Operacional Relacionado a Negócios UGE UNIDADE DE 24

25 Custeio Administrativo ATIVIDADES DE GESTÃO INTERNA Custeio Administrativo -Gestão de Viagens -SEBRAE/NA Foco no Mercado Gestão da Administração Financeira Gestão da Administração Patrimonial Gestão da Tecnologia da Informação Gestão de Comunicação e Marketing Gestão de Estratégias e Diretrizes Gestão de Recursos Humanos Gestão Orçamentária Remuneração de Recursos Humanos -Custeio Administrativo UGE UNIDADE DE 25

26 ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

27 UGE UNIDADE DE 27

28 LIMITES DO PPA

29 Descrição dos Limites Verificado Limite Situação Percentual de Projetos Coletivos 74,57 % >= % OK Contrapartida aos Recursos da Contribuição Social 39,20 % >= % OK Limite do Fundo de Reserva Ano1 1,71 % <= % OK Limite do Fundo de Reserva Ano2 1,49 % <= % OK Limite do Fundo de Reserva Ano3 1,94 % <= % OK Percentual de Projetos Finalísticos de Gestão Alta e Moderada 75,22 % >= % OK UGE UNIDADE DE 29

30 MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

31 UGE UNIDADE DE 31

32 RESULTADOS INSTITUCIONAIS DO SEBRAE/DF

33 UGE UNIDADE DE 33

34 METAS MOBILIZADORAS

35 UGE UNIDADE DE 35