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- Manoel Sampaio
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1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica Federal - [12481] Banco do Brasil - Agência [14448] **** ,32D ***** ,83 ***** ,94 **** ,21D **** ,07D ***** ,83 ***** ,94 **** ,96D **** ,07D ***** ,83 ***** ,94 **** ,96D *****10.275,82D ***** ,16 ***** ,94 *****41.767,04D 6.859,18D , ,93D 328,21D , , ,50D 3.088,43D , , ,61D Aplicações - [12485] Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654] **** ,25D ******44.459,67 ******96.121,00 **** ,92D ,25D , , ,92D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514] Realizável a Longo Prazo - [13521] Créditos e valores à receber - [12495] Imposto de Renda - [15855] ********553,58D *********** *********** ********553,58D ********553,58D *********** *********** ********553,58D ********553,58D *********** *********** ********553,58D 553,58D 553,58D ATIVO IMOBILIZADO - [12600] Imobilizado - [12607] Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] Imóveis - [12621] Móveis e Instalações - [12628] Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642] Veículos - [12649] **** ,67D *********** *********** **** ,67D **** ,23D *********** *********** **** ,23D **** ,23D *********** *********** **** ,23D D ,88D ,98D ,37D D ,88D ,98D ,37D Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332] Linha Telefônica - [12698] Software - [12586] ******9.317,85D *********** *********** ******9.317,85D 8.05D 1.267,85D 8.05D 1.267,85D Depreciação/Amortização - [12474] Depreciação Imóveis - [12488] Deprec. Móveis e Instalações - [12502] Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509] Depreciação Veículos - [12523] **** ,41C *********** *********** **** ,41C ,24C 6.257,63C ,15C ,39C ,24C 6.257,63C ,15C ,39C
2 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 2 PASSIVO - [12705] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] Patrimônio Líquido - [13507] Superavit de exercícios anteriores - [12859] Deficit do exercício - [13535] **** ,57C *********** *********** **** ,57C **** ,57C *********** *********** **** ,57C **** ,57C *********** *********** **** ,57C ,04C ,47D ,04C ,47D RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680] Reserva Correção Complementar e Especial - [13528] Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687] ****210.00C *********** *********** ****210.00C ****210.00C *********** *********** ****210.00C C C
3 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 3 RECEITAS - [12922] Rendas Operacionais - [12929] Renda Operacional Bruta - [12936] Contribuição Sindical - [12950] Mensalidades - [12964] Processos - [13055] Contribuição Assistencial - [13374] **** ,32C *********** ******41.684,83 **** ,15C **** ,73C *********** ******37.225,16 **** ,89C **** ,73C *********** ******37.225,16 **** ,89C ,21C ,05C ,70C ,77C 335, , ,45C ,97C ,70C ,77C Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] ,59C 4.459, ,26C
4 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 4 DESPESAS - [13069] Despesa Operacional - [13076] Administração Geral - [13083] Diretoria - [13381] Viagens e Estadias - [13097] Lanches e Refeições - [13104] Diárias e Ajuda de Custo - [15862] **** ,57D ******61.854,94 *********** **** ,51D *****44.480,11D *******7.965,28 *********** *****52.445,39D *****44.480,11D *******7.965,28 *********** *****52.445,39D *****44.480,11D *******7.965,28 *********** *****52.445,39D ,39D 9.955,06D 3.463,66D 5.743, , ,03D ,70D 4.543,66D Despesas com Departamento Pessoal - [13388] Despesas com Pessoal - [13542] Salários - [13118] Décimo Terceiro Salário - [13132] Diárias - [13139] Ajuda Alimentação - [13146] Férias - [13153] *****34.685,96D *******4.694,54 *********** *****39.380,50D *****34.685,96D *******4.694,54 *********** *****39.380,50D ,17D 5.033,00D 6.880,32D 5.326,47D 2.770, ,79D 777,20 777,20D 1.146, ,00D 8.027,04D 5.326,47D Material - [13395] Despesas com Material - [13549] Material p/ Consertos e Reformas - [14084] Material de Expediente - [13195] Material de Consumo e Cópias - [13202] Material Elétrico - [13216] Material de Limpeza - [13223] Brindes - [13237] Medicamentos - [12614] Gás - [12635] *****15.256,27D *********277,96 *********** *****15.534,23D *****15.256,27D *********277,96 *********** *****15.534,23D 717,50D 108,70 826,20D 1.466,64D 108, ,80D 125,46D 27,70 153,16D 258,20D 33,40 291,60D 2.342,42D ,75D 2.342,42D ,75D 76,30D 76,30D 125,00D 125,00D Serviços - [13402] Despesas com Serviços - [13556] Locações diversas - [14098] Seguros - [14420] EBCT - [13251] AMPLA - [13258] Telefone - [13265] Condomínio - [13272] Honorários Jurídicos - [13279] Honorários Contábeis - [13286] Serviços Prestados - PJ - [13293] Serviços Gráficos - [13367] Festas e Eventos - [15883] *****92.382,97D ******37.081,78 *********** **** ,75D *****92.382,97D ******37.081,78 *********** **** ,75D 9.260,97D 4.860,19D ,97D 4.860,19D 572,37D 99,45 671,82D 4.017,92D 7.150,95D 7.078,20D ,40D 7.95D 6.634,47D 6.439,00D ,50D 419,05 883, , , , , ,97D 8.034,25D 8.123,72D ,57D 9.15D ,26D 6.439,00D ,00D Encargos Sociais - [13409] Despesas com Encargos Sociais - [13563] INSS - [13328] FGTS - [13335] PIS - [13342] Unimed - [13349] Vale Transporte - [13356] *****19.057,94D *******2.997,10 *********** *****22.055,04D *****19.057,94D *******2.997,10 *********** *****22.055,04D 9.728,54D 1.585,13D 1.583,10 242, ,64D 1.827,70D 217,31D 30,32 247,63D 5.506,56D 2.020,40D 829,11 312, ,67D 2.332,40D Despesas Diversas - [13416] Despesas Diversas - [13570] Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] Despesas com veículos - [13398] Despesas Diversas - [13405] Impostos e Taxas - [13419] *****25.975,17D *******3.867,83 *********** *****29.843,00D *****25.975,17D *******3.867,83 *********** *****29.843,00D 1.968,38D 5.479,39D ,80D 4.833,71D 2.548,77 905,09 14, ,38D 8.028,16D ,89D 4.848,14D
5 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 5 ISSQN - [13318] Doações Diversas - [15897] Móveis e Utensílios C/ Despesa - [15904] 457,89D 299,54 757,43D 1.00D D 175,00D 175,00D Contribuições - [13454] Contribuições Diversas - [13577] Federação - [13475] CUT - [13489] *****49.860,04D *******4.200,90 *********** *****54.060,94D *****49.860,04D *******4.200,90 *********** *****54.060,94D ,76D ,28D 645, , ,62D ,32D Despesas Gerais - [13573] Despesas Gerais - [13584] Congressos, Conferências e Seminários - [13643] ******4.90D *********60 *********** ******5.50D ******4.90D *********60 *********** ******5.50D 4.90D D Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] Despesas Bancárias - [13937] Juros de Mora - [13951] Multas Diversas - [13353] ******1.284,11D *********169,55 *********** ******1.453,66D ******1.284,11D *********169,55 *********** ******1.453,66D 1.031,20D 169, ,75D 37,29D 37,29D 215,62D 215,62D
6 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,21D Passivo > ,57C Despesa > ,51D Receita > ,15C Custo > D =====================> ** ,72D =====================> ** ,72C Déficit =================> ******18.842,36 ============================================================================================= MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA Presidente CPF: BIANCA MALHER CAMPO TEC.CONTABIL CPF: CRC: /O-0
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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