SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO GABINETE DO REITOR AUDITORIA INTERNA PAINT 2011 ANEXO I

Transcrição

1 ANEXO I QUADRO FUNCIONAL DA CARGO/FUNÇÃO QUANTITATIVO CONTADOR/TITULAR DA AUDINT CONTADOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIA Total 5

2 PREVISÃO DE CAPACITAÇÃO EXERCÍCIO 20 CARGA HORÁRIA ANEXO II CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PERÍODO SERVIDOR JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO XXVIII Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições vinculadas ao MEC (FONAI/MEC) 40h 40h SÔNIA MARIA M. DE MENEZES ANTÔNIO CARLOS DE MORAES CAVALCANTI Intercâmbio com outras Instituições de Ensino, esclarecimentos de questionamentos e soluções a problemas comuns no universo das Instituições. XXIX Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições vinculadas ao MEC (FONAI/MEC) Tomada de Contas, Tomada de Contas Especiais, Prestação de Contas e Controle na Administração Pública 40h SÔNIA MARIA M. DE MENEZES Intercâmbio com outras Instituições de Ensino, esclarecimentos de questionamentos e soluções a problemas comuns no universo das Instituições. Aprimorar conhecimentos sobre a Lei de Licitações e Contratos para um melhor desenvolvimento das s inerentes à Auditoria. Curso Prático de Legislação de Pessoal Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública Contabilidade Pública e a Nova Estrutura do Plano de Contas Obrigatório para União, Estados e Municípios: Teoria e Prática ANA PAULA MORAIS DE VASCONCELOS A capacitação da servidora está em consonância com o ANEXO III do, no qual estão descritas as s que serão executadas pela Auditoria Interna.

3 PREVISÃO DE CAPACITAÇÃO EXERCÍCIO 20 CARGA HORÁRIA ANEXO II CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PERÍODO SERVIDOR JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO Gerenciamento de Obras Públicas Frota de Veículos ANTÔNIO CARLOS DE MORAES CAVALCANTI A capacitação do servidor está em consonância com o ANEXO III do, no qual estão descritas as s que serão executadas pela Auditoria Interna. Documentos Eletrônicos na Administração Pública Como Resumir, Indexar e Classificar Documentos 36h GABRIELLE A. DE LUCENA SANTOS Buscar conhecimentos sobre os procedimentos no controle das s administrativas da AUDINT. Auditoria Governamental Licitações e Contratos Contabilidade Pública e a Nova Estrutura do Plano de Contas Obrigatório para União, Estados e Municípios: Teoria e Prática TOTAL JACKELINE MARTINS DA SILVA PAULA Capacitar a servidora para operacionalizar os sistemas informatizados do Governo Federal que auxiliarão nos trabalhos da AUDINT. OBS.: Os cursos previstos foram selecionados de acordo com os assuntos previstos em nosso cronograma de s e com a distribuição das s a serem desenvolvidas por servidor (ANEXO III). 2

4 ANEXO III CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ÁREA: 5 - GESTÃO DE PESSOAS Remuneração, Benefícios e Vantagens. Nº de Ordem 8 I Descrição Sumária/Assunto: Assiduidade; Pontualidade. II Área Pessoas III Objetivos Análise dos procedimentos/ normas que regulam a frequência do servidor. IV Tipo Acompanhamento de Gestão. V Local DCF/ PROPLAN VI Período de Execução Dias/HH JAN A MAR VII Escopo ) Exame dos procedimentos inerentes ao controle de frequência dos servidores. VIII Forma Direta 9 Remuneração, Benefícios e Vantagens. Pessoas Análise da concessão de vantagens remuneratórias e consistência dos registros. Acompanhamento de Gestão. PROGEPE ) Verificar a consistência dos atos de aposentadorias e pensões, em termos de organização e formalização legal dos processos. Direta 0 Provimentos - Declarações de Bens e Rendimentos. Pessoas Atividade de apoio ao TCU, em atendimento aos dispositivos legais. Acompanhamento de Gestão. PROGEPE MAI 2,25 70 ) Acompanhar processo de recepção das Declarações de Bens e Rendimentos dos servidores imbuídos de cargo/função (CD/FG), verificando incompatibilidades patrimoniais porventura existentes, em atendimento à Portaria Interministerial MP/CGU Nº. 298, de 2007, e Decreto nº , de Direta 6

5 ANEXO IV CALENDÁRIO DE DIAS ÚTEIS POR SERVIDOR MESES / DIAS E HORAS SÔNIA ANTÔNIO ANA PAULA GABRIELLE JACKELINE TOTAL POR MÊS DIAS HORAS DIAS HORAS DIAS HORAS DIAS HORAS DIAS HORAS DIAS HORAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ANUAL POR SERVIDOR

6 MÊS MARÇO ABRIL JUNHO ANEXO V RELAÇÃO DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS SITUAÇÃO Carnaval Tiradentes Paixão de Cristo Corpus Christi São João DIA SETEMBRO Independência do Brasil 7 OUTUBRO NOVEMBRO Nossa Senhora Aparecida Dia do Servidor Público Finados Proclamação da República DEZEMBRO Nossa Senhora da Conceição 8

7 Área Controle de Gestão Gestão Orçamentária Nº de Ordem ANEXO VI DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS POR MÊS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total de horas por Total de dias por Total de servidores envolvidos por , e , , , Gestão Financeira ,625 4 Gestão Patrimonial , ,875 3 Pessoas Suprimentos Gestão da AUDINT , , , ,

8 ANEXO VI DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS POR MÊS EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Área Nº de Ordem Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total de horas por Total de dias por Total de servidores envolvidos por Outras Atribuições Total de Horas por mês Total de dias por mês Total de servidores envolvidos por mês

9 ANEXO VII DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR ÁREAS DE ABRANGÊNCIA ÁREA HOMENS/HORA Controles de Gestão 75 Gestão Orçamentária 790 Pessoas.955 Suprimento de Bens e Serviços.880 Gestão Patrimonial 639 Gestão Financeira 30 Gestão da Unidade de Auditoria Interna; atribuições legais e regimentais e Outras Atribuições 456 TOTAL Recife, Janeiro de 20.