Controle de Informação Documentada (Documentos e Registros).
|
|
- Márcio Fernandes
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Revisão: 26/12/2018 Página: 1 / 5 1. Título: 2. Abrangência: Grupo Cesari Controlar os documentos do Sistema de Gestão Integrado (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional). 3. Objetivo: Padronizar a forma que a empresa realiza a identificação, recuperação, arquivamento, retenção e descarte dos registros. Que todos os documentos e registros estejam devidamente controlados e 4. Efeito Esperado: disponíveis aos colaboradores. 5. Definições e Abreviaturas: SGI: Sistema de Gestão Integrado; MSGI: Manual Sistema de Gestão Integrado; PG: Procedimento de Gestão; POP: Procedimento Operacional Padrão; IT: Instrução Trabalho; Registros: Evidências documentais que demonstram a conformidade com os requisitos especificados e a eficácia do Sistema de Gestão Integrado; Identificação: Nome do registro que será arquivado; Recuperação: Meio pelo qual o registro pode ser recuperado; Arquivamento: Meio (Como o registro está disponibilizado); Forma (Como o registro está arquivado); Proteção (Setor responsável pela guarda do documento). Retenção: É o tempo mínimo de arquivo do registro Ativo; Descarte: Forma de descarte do registro após término do tempo de retenção 6. Atividades Básicas: Este documento normativo controlado é objeto de conhecimento, treinamento e reciclagem entre aquelas pessoas que envolvidas direta ou indiretamente tenham participação nas atividades de Controle de Informação Documentada, abrangendo as áreas supracitadas. Tais operações são sempre controladas e registradas em formulários/sistemas próprios que devem ser preenchidos de acordo com as instruções correspondentes. Para a execução das atividades de, devem ser consideradas e respeitadas as Normas de Segurança, de Medicina Ocupacional e de Controle de Meio Ambiente estabelecidas pela legislação em vigor. 6.1 Elaboração de Documentos: Os documentos do SGI devem ser elaborados conforme a necessidade de normalização/alteração do processo/atividade pelo responsável dos mesmos, em conformidade ao modelo de: Procedimentos de Gestão, Procedimentos Operacionais Padrão e Instrução de Trabalho. Os documentos do SGI podem ser classificados nos tipos a seguir: Manual: Documento que apresenta, sumariamente, a prática completa da empresa ou de uma área específica da empresa. F.COR.QUA : 20/09/2018
2 Revisão: 26/12/2018 Página: 2 / 5 Procedimento de Gestão (PG): documento que apresenta as diretrizes dos processos estratégicos de uma certa área ou setor. Procedimento Operacional Padrão (POP): descreve e/ou orienta um processo ou atividade prevista em um PG ou tema específico de interesse interno. Instrução de Trabalho (IT): documento que regulamenta atividades específicas dos processos. Outros Documentos (OUT) documentos que há necessidade de controle, não sendo caracterizados como Manuais, PGs, POPS ou ITs Código do documento: Os documentos do SGI são codificados em conformidade aos seguintes critérios: AAAA = Tipo de Documento. MSGI = Manual de Sistema de Gestão Integrado PG = Procedimento de Gestão POP = Procedimento Operacional Padrão IT = Instrução de Trabalho OUT = Outros Documentos F = Formulário Ex.: AAAA.BBBB.CC.DD.EE BBB = Sigla relacionada a empresa do grupo quando o procedimento ou registro for especifico da empresa. Exemplo: CES = Ceslog / Cemulti CEF = Cefértil DEP = Depotce TER = Terloc RAI = Raiz da Serra COR = Corporativo CC = Sigla relacionada ao código do setor. Utilizar o padrão de identificação de Siglas Corporativo. Obs.: O código deve ser a primeira letra do setor, exceto em caso de procedimentos corporativos cujo código é definido como COR. DD e EE = Número Sequencial da área / nº da revisão do documento Ex. 01, 02, 03,... Modelo de código de documento Corporativo: BBB CC DD AAAA PG.COR.QUA EE F.COR.QUA : 20/09/2018
3 Modelo de código de documento por empresa: Revisão: 26/12/2018 Página: 3 / 5 BBBB CC DD AAAA POP.CES.CMP EE 6.2 Emissão e Aprovação: Emissão Os documentos devem ser emitidos pela área pertinente, enviados para análise crítica do Setor da Qualidade, que irá codificar os mesmos conforme critérios estabelecidos no item Obs.: Existem procedimentos que não estão no modelo adotado pelo sistema de gestão, entretanto foram emitidos antes do estabelecimento desta diretriz, porém a medida em que forem sendo alterados deverão ser adequados a este modelo Aprovação Após validação do Setor da Qualidade, os documentos serão aprovados/assinados de acordo com os critérios abaixo: Manuais Direção Procedimentos de Gestão Direção Procedimento Operacional Padrão Gestor do Setor / Direção Instrução de Trabalho Gestor do Setor Importante: Todos os Procedimentos de Gestão, Procedimentos Operacionais Padrão e Instrução de Trabalho são validados pela Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Nota: Anexos e Formulários são emitidos pelos responsáveis dos processos e validados pela Qualidade. Após aprovação a Qualidade atualiza a Lista Mestra de Documentos Internos. Constam na Lista Mestra de Documentos Internos as seguintes informações: Código do documento; Identificação do Documento; da última revisão; Distribuição. Disponibilização e Arquivamento: Os originais assinados de cada documento são arquivados em meio físico e mantidos pela Qualidade. Os Procedimentos, Manuais, Instruções de Trabalho e Formulários são disponibilizados para todos os colaboradores, somente para consulta, por meio de intranet, no endereço Para os clientes e partes interessadas, que não possuem acesso ao conteúdo da Intranet, os documentos poderão ser disponibilizados pela Qualidade em meio físico, caracterizando-se como cópias F.COR.QUA : 20/09/2018
4 Revisão: 26/12/2018 Página: 4 / 5 não controladas. Cópias controladas com marca d água serão emitidas pela Qualidade, somente no âmbito da empresa. Quando qualquer documento for encontrado sem a descrição de cópia controlada ou sem assinatura, significa que o documento não é uma cópia controlada e não é reconhecido pelos sistemas adotados pela Cesari. 6.3 Revisão de Documentos Os Procedimentos de Gestão, Procedimentos Operacionais Padrão, Manuais e Instruções de Trabalho serão revisados quando houver alterações/exclusões nos processos descritos ou a cada 3 (três) anos. Quando houver revisão de qualquer documento, após as devidas validações a Qualidade disponibiliza na Intranet a versão atualizada do mesmo, retira a versão obsoleta e realiza divulgação. O Plano de Atendimento a Emergências, diferentemente dos demais documentos do Sistema de Gestão Integrado poderá passar por revisões com periodicidade anual Treinamento Mediante inclusão ou revisão de procedimentos, planos ou programas do Sistema de Gestão Integrado, deverão ser providenciados treinamentos/instrução as áreas pertinentes. É responsabilidade do encarregado do setor e/ou responsável de área ter o controle do treinamento de toda sua equipe. A Qualidade fará a notificação da necessidade de treinamento/instrução e os encarregados/responsáveis de área deverão realizar os treinamentos/instruções. Em caso de revisões que não impactem no processo, a Qualidade e o encarregado de setor/responsável de área deverão avaliar a necessidade de um treinamento/instrução formal, caso não haja necessidade as alterações ficam registradas apenas por . Em caso de revisão de documentações que impactem na atividade de motoristas (próprios e terceiros) a Qualidade deverá comunicar as áreas pertinentes pelos controles de treinamento, para que assim possam programar as turmas necessárias e atualizar os registros. 6.4 Cancelamento Quando houver o cancelamento de documentos, a Qualidade deve comunicar aos colaboradores a exclusão do documento da Intranet e eliminar o original existente na pasta de documentos sob responsabilidade da Qualidade. 6.5 Documentos Externos Os documentos de origem externa (Licenças, Certificados e outros) são identificados e controlados no sistema Rodopar. Os documentos de origem externa (Normas e Legislações aplicáveis) são controlados através de software específico de legislações. 6.6 Controle de Registros Os registros devem ser armazenados e mantidos de forma a se prevenir danos, deterioração e perdas. Devem permanecer legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. F.COR.QUA : 20/09/2018
5 Revisão: 26/12/2018 Página: 5 / 5 Os métodos de identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros estão descritos no campo CONTROLE DE REGISTROS nos itens 9 dos POPs e 10 dos PGs. 7. Documentos Complementares: Não aplicável. 8. Anexos: Não aplicável. 9. Setores que possuem ligação direta com este Procedimento de Gestão: Todos os setores. 10. Controle de Registro: Identificação Lista Mestra de Documentos Recuperação Por código alfa numérico 11. Histórico de Revisão: Arquivamento Meio Forma Eletrônico Arquivo Eletrônico Proteção Retenção Descarte Qualidade Indeterminado Exclusão Revisão Histórico 00 Revisão geral, padronizando o processo de emissão, aprovação e controle de documentos e registros para a Cesari, adequação do código para PG.CORP.02 Rev /12/ Revisão geral. Alteração no código do documento conforme padrão corporativo, passou de PG.COR.02 para PG.COR.QUA Segurança do Trabalho / Meio Ambiente: Segurança Trabalho Rafaela Albuquerque Meio Ambiente Liliane Souza 13. Responsável Patricia Iglesias Ariane Santana Juliana Carvalho Bruno Braga Lacinete Lima 14. Responsável aprovação: Giovanni Borlenghi F.COR.QUA : 20/09/2018
Registro, Investigação e Encerramento de Ocorrências Informativas
Página: 1 / 14 1. Setor: Relacionamento com o Cliente 2. Abrangência: Grupo Cesari 3. Objetivo: Demonstrar a sistemática de registro e encerramento de ocorrências informativas registradas no sistema rodopar,
Leia maisGestão de Documentos Controle de Documentos e Registros. Consultor: Breno Roberto
Gestão de Documentos Controle de Documentos e Registros Consultor: Breno Roberto Objetivos 1) Capacitar os participantes no Controle de Documentos e no Controle de Registros 2) Favorecer a retenção de
Leia maisAdministração de Telefones Móveis, Ramais e Links de internet
1. Setor: Telefonia 2. Abrangência: Grupo Cesari Página: 1 / 5 3. Tarefa: Administrar as contratações de planos telefônicos e de internet de linhas móveis e fixas do Grupo Cesari, funcionamento e disponibilização
Leia maisControle de Documentos e Registros Revisão: 00 Página 1 de 7
Controle de Documentos e Registros Revisão: 00 Página 1 de 7 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 2. OBJETIVO Descrever o procedimento interno para o
Leia maisEXPEDIÇÃO ARMAZEM BASE Setor: Expedição de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base 11
Página: 1 / 5 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc Base 11 3. Tarefa: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos
Leia mais1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Sistema de Gestão da Qualidade SUPERINTENDÊNCIA DE VAPT VUPT E ATENDIMENTO AO PÚBLICO PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Responsável: Juliana Maria Gomes de Almeida Alves Cópia Controlada
Leia maisRegistro, Investigação e Encerramento de Ocorrências / Não Conformidades Internas e Externas
Página: 1 / 17 1. Setor: Relacionamento com o Cliente 2. Abrangência: Grupo Cesari 3. Objetivo: Demonstrar a sistemática de registro, tratamento e encerramento de ocorrências/não conformidades internas
Leia maisPROCESSO. Processos Orientados aos Associados devem obedecer à codificação PAXX onde XX
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Página: 1/6 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes orientadoras e manter sistemática para elaboração, controle, acesso, alteração, aprovação e padronização dos documentos
Leia maisAprovado por: Leonardo Neri Data: 04/12/2017
SUMÁRIO 0. Histórico da Alteração e Distribuição 1. Objetivo 2. Aplicação 3. Glossário 4. Descrição das Etapas 4.1. 4.2. Definição dos processos de comunicação interna Meios de Comunicação Interna 4.2.1.
Leia maisCódigo do documento PO-LFX-0503 Revisão 09 Data 06/10/2017 CONTROLE DE REGISTROS DO LFX Classificação Restrito n o de páginas 4 n o de anexos 1
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PO-LFX-0503 Revisão 09 Data 06/10/2017 Título CONTROLE DE REGISTROS DO LFX Classificação Restrito n o de páginas 4 n o de anexos 1 2)
Leia maisDesenvolvimento e Capacitação dos Colaboradores
1. Setor: e Desenvolvimento 2. Abrangência: Grupo Cesari 3. Tarefa: Capacitação, qualificação e desenvolvimento dos colaboradores. 4. Indicador: % treinamentos obrigatórios realizados; % Público alvo atingido
Leia maisEXPEDIÇÃO. 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela Expedição.
Página: 1 / 9 Re 1. Setor: de entrada e saída 2. Abrangência: Terloc 3. Objetivo: Este procedimento tem como objetivo descrever as atividades executadas pela. 4. Indicador: Quantidade de veículos no pátio
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO - Procedimento Operacional
1. OBJETIVO Descrever as atividades e procedimentos para criação, identificação, organização, codificação, emissão e registros de documentos da empresa no âmbito do Sistema de Gestão. 2. RESPONSÁVEIS Diretoria;
Leia maisINVENTÁRIO - CELULOSE
Página: 1 / 8 1. Setor: Armazéns Celulose 2. Abrangência: Terloc 3. Tarefa: Esta Instrução de Trabalho tem como objetivo descrever a sistemática para realização de inventário de celulose nos armazéns que
Leia maisGestão de Segurança da Informação. Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006. Curso e- Learning Sistema de
Curso e- Learning Sistema de Gestão de Segurança da Informação Interpretação da norma NBR ISO/IEC 27001:2006 Todos os direitos de cópia reservados. Não é permitida a distribuição física ou eletrônica deste
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TÍTULO: CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE Código: ILMD-SGQ-POP.003 Revisão/Ano: 00/2018 Classificação SIGDA:
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TÍTULO: CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE Classificação SIGDA: SUMÁRIO 01. OBJETIVO 02. CAMPO DE APLICAÇÃO 03. RESPONSABILIDADES 04. DEFINIÇÕES 05. REFÊRENCIAS NORMATIVAS
Leia maisPrimeira Edição: 20/08/2010 Página 1 de 10 Revisão 01 POP.ADM.001 PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS
Página 1 de 10 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 20/08/2010 Emissão do Documento 01 08/11/2011 Alteração logomarca e revisão do procedimento Claudiane Freire de Oliveira Coordenador
Leia maisPG.01 Controlo dos Documentos e Registos
Registos 1. OBJETIVO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM PG.01 Controlo dos Documentos e Registos Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os registos
Leia maisF cópia controlada pág.: 1 de 9 Este Documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros
1. OBJETIVO Estabelecer sistemática para elaboração, padronização e controle dos documentos e dos registros do Sistema de Gestão Integrada (SGI). 2. AMPLITUDE 2.1. Todas as atividades que fazem parte do
Leia mais3. Objetivo: Descrever como realizar a baixa de materiais dentro do Sistema Rodopar.
Página: 1 / 8 1. Setor: Almoxarifado 2. Abrangência: Grupo Cesari 3. Objetivo: Descrever como realizar a baixa de materiais dentro do Sistema Rodopar. 4. Atividades: 4.1 Baixa de Material: A baixa de material
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0901 Revisão 15 Data 21/09/2018 Título IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DA AMOSTRA Classificação Ostensivo n o de páginas 04
Leia maisFormação Técnica em Administração. Modulo de Padronização e Qualidade
Formação Técnica em Administração Modulo de Padronização e Qualidade Competências a serem trabalhadas ENTENDER OS REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2008 E OS SEUS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS SISTEMA DE GESTÃO
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE ALTERAÇÕES: ÚLTIMA(s) ALTERACÃO(s) REV: DATA: Alteração geral do documento 01 12/02/2018 ANALISE CRÍTICA E APROVAÇÃO: ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR: DATA: 02/02/2018
Leia maisEmissão de Requisição de Compras pelo Almoxarifado. 3. Objetivo: Descrever como emitir uma requisição de compras pelo Sistema Rodopar.
Página: 1 / 8 1. Setor: Almoxarifado 2. Abrangência: Grupo Cesari 3. Objetivo: Descrever como emitir uma requisição de compras pelo Sistema Rodopar. 4. Atividades: A requisição de compras é emitida para
Leia maisControlo de Documentos e Registos
Controlo de e Registos 1. Objetivo Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da e os registos gerados, incluindo documentos de origem externa 2. Âmbito Este procedimento aplica-se
Leia maisSistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO PQFEAC 01 Folha 1, de 12
Sistema de Gestão da Qualidade PROCEDIMENTO PQFEAC 01 Folha 1, de 12 EMISSÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS Nome Data Visto Elaborado por Rejane Duarte Aprovado por Eloi Dalla Vecchia 20.03.16 Data
Leia maisPROCEDIMENTO DO SISTEMA ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
1 de 7 : Situação Data Alteração 0.0 18.08.2010 Versão inicial 0.1 20.10.2010 Formatação do documento 0.2 28.06.2012 Inserção do acesso ao site do laboratório de apoio Álvaro. 0.3 01.04.2013 Inserção no
Leia maisPROCEDIMENTO DE CONTROLE DE REGISTROS
APROVAÇÃO: PÁGINA : 1/5 CONTROLE DE REVISÕES: Revisão Data Itens modificados Observações 00 13.02.2006 - - 01 18.06.2007 - - PÁGINA : 2/5 1. OBJETIVO Este procedimento descreve a sistemática estabelecida
Leia maisSUMÁRIO DE REVISÕES. Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
Página 1 de 10 SUMÁRIO DE REVISÕES Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS 0 07/08/2013 Emissão original consolidando práticas adotadas no PSS, anteriormente não documentadas em forma de procedimento
Leia maisSUMÁRIO DE REVISÕES. Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
PGSGA/09 Registros do SGA Página 1 de 7 SUMÁRIO DE REVISÕES Rev. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS 0 10/01/2014 Emissão original consolidando práticas adotadas no PSS, anteriormente não documentadas
Leia maisLista de Verificação de Auditorias Internas do SGI - MA - SST
4.1 Requisitos Gerais 4.2 Política: Ambiental e de SST A empresa possui uma Política Ambiental e de SST? A Política é apropriada a natureza, escala, impactos ambientais e perigos e riscos das suas atividades,
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO D E SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL
ROCEDIMENTO CONTROLE DE REGISTROS Nº E-SMS-010 Fl. 1/5 Rev. Data Descrição Executado Verificado Aprovado 0 A 20/03/07 02/02/08 Emissão Inicial Revisado logotipo, endereço e razão social da GENRO; Incluído
Leia maisPROCESSO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO. 01 12 1 / 11 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisRELATÓRIO DE AUDITORIA
SETOR: CEN Número da Auditoria: 10 a Data da Auditoria: 08 e 09/09/2010 Escopo Serviços Tecnológicos em Sistemas Energéticos e Nucleares Identificação do MGI/MQ MQ CEN 0.00-12 Nº da Edição: -- Nº da Revisão:12
Leia maisElaboração e acompanhamento de Processos de Certificação. Palavras-chave: Processo, Certificação.
1/5 Palavras-chave: Processo, Certificação. Exemplar nº: Sumário 1 Objetivo 2 Aplicação 3 Documentos complementares 4 Definições 5 Procedimento Anexo A Formulários 1 Objetivo Este Procedimento tem como
Leia maisGESTÃO DA INFORMAÇÃO. Gerson A. Rubin 08/08/2012
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 08/08/2012 Sistema de Documentação Controle de Documentos Controle de Registros Procedimentos Série 0500 PG-IPN-0501 Sistema de Documentação IT-IPN-0501.01 Codificação de Documentos
Leia maisPROCEDIMENTO. Recrutamento, Seleção e Admissão de Colaboradores.
-02 Rev. 19 1 de 5 1- OBJETIVO Desenvolve uma sistemática para admissão de colaboradores, visando atrair profissionais com perfil pessoal e profissional adequado às necessidades da Empresa. 2- CAMPO DE
Leia maisSISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO Procedimento Operacional
CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS PO. 01 04 1 / 10 1. OBJETIVO Estabelecer diretrizes para elaboração e controle dos documentos e registros do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 01) IDENTIFICAÇÃO Número do documento PO-IPN-0302.04 Revisão 06 Data 17/11/2015 Título IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES Classificação Ostensivo n o de páginas
Leia mais1. Objetivo Esta Norma descreve as regras aplicáveis no tratamento de reclamações e não conformidades.
Página 1/8 Sumário 1. Objetivo 2. Aplicação 3. Documentos de Referência 4. Definições/Siglas 5. Histórico da Revisão 6. Responsabilidades 7. Procedimentos para registro e tratamento das reclamações 8.
Leia maisPROCEDIMENTO GERAL Gestão documental
Página 1 de 6 I ÂMBITO Aplicável ao ciclo de vida dos documentos desde a sua entrada/criação na ESEP, até ao fim do seu ciclo de vida na ESEP incluindo o ato de eliminação. Engloba a atribuição de cotas
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-0301 Revisão 10 Data 17/09/2018 Título SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS LABORATÓRIOS DO CQMA Classificação OSTENSIVO n o de páginas
Leia maisProcedimento Operacional Assunto: Compra de Materiais/ Serviços, Requisição. Recebimento e Armazenagem
1 Objetivo 2 Abrangência 3 Responsabilidades 4 Definições 5 Procedimento 6 Descrição do processo 7 Meio Ambiente 8 Saúde e Segurança 9 Registros 10 Referências 11 Anexos Natureza das alterações Data Revisões
Leia maisGERENCIAR MELHORIA AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Saada Chequer. Próxima revisão: após 1 ano da última aprovação
GERENCIAR MELHORIA AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 15/03/2013 01 Item 3 Definição de OM e RNCAC; Item 7: Anexo 1 Formulário de Gerenciamento
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Número do documento PG-CR-0911 Revisão 00 Data 14/082014 Título Plano de Contingência Classificação Restrito n o de páginas 04 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO,
Leia maisManual de Gestão (MG): Documento que descreve o Sistema de Gestão de Qualidade da ESEL;
1. OBJETIVO Definir a metodologia para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os registos gerados, incluindo documentos de origem externa. 2. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS Manual
Leia maisGESTÃO DE INDICADORES HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Walker Dutra. Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
GESTÃO DE INDICADORES HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão inicial 19/04/2013 01 Alteração do item 3 Inclusão de Termos; inclusão dos itens de 5.2.1 à 5.2.11; Alteração do
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA DIRETORIA DE RADIOFARMÁCIA (SGI-DIRF)
1. PARA INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NOVOS 1.1- Após elaboração, análise crítica e aprovação dos procedimentos e sua respectiva folha de controle pelos responsáveis, conforme definição do PG-IPN-0501, estes
Leia maisMódulo 7. NBR ISO Interpretação dos requisitos: 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, Exercícios
Módulo 7 NBR ISO 14001 - Interpretação dos requisitos: 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 Exercícios 4.3 Planejamento 4.3.3 Objetivos e metas e programa de gestão ambiental A organização deve
Leia maisRequisitos onde as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 requerem informação documentada:
Com a finalidade de entendermos melhor quais requisitos das normas ISO revisadas requerem a criação de algum tipo de informação documentada, seja ela, procedimento, registro, check lists, especificações,
Leia maisREGISTRAR NÃO CONFORMIDADE HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Saada Chequer. Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
REGISTRAR NÃO CONFORMIDADE HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 15/03/2013 01 Item 5.4 Revisão das Notas Elaborado por: Revisado por: Marcela Garrido Saada Chequer
Leia maisPROCEDIMENTO DE SISTEMA AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
1 de 5 0. Situação de revisão: Situação Data Alteração 0.0 28.09. 2010 Versão inicial 0.1 25.10.2010 Revisão da descrição/formatação 0.2 01.02.2011 Inclusão do Plano de auditoria 0.3 15.12.2016 Atualização
Leia maisDIAGNÓSTICO DA CERCIPENICHE PARA A QUALIDADE.
Norma de referência Auditores Âmbito José António Carvalho de Sousa Formação Profissional e Emprego Cátia Leila Almeida Santana Objetivo Avaliar a situação atual da Cercipeniche frente às exigências da
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 5 1. OBJETIVO Este procedimento tem por objetivo definir os critérios aplicáveis para calibração / verificação de equipamentos de medição utilizados na empresa, cujas medições impactam na qualidade
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES. do título do documento. É objetivo deste procedimento estabelecer critérios a serem adotados para comunicação, atendimento,
HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REV. NATUREZA DAS REVISÕES 22.08.12 00 1º emissão. 14.05.17 01 Revisão geral 05.10.18 02 Revisão geral do documento, alteração do código do documento, alteração do título do
Leia mais2 Referências NBR ISO (item e 4.4.5) 1 Política Ambiental da FURB (Resolução 14/2000) PR 01 Documentação
Título: CONTROLE DE DOCUMENTOS Palavra-chave: DOCUMENTOS Código: PR 02 Elaboração: COUTINHO, S.V. Versão: 01 Revisão: PEREIRA, G.R; WACHHOLZ, F.D; ZANELLA,G. Aprovação: Data: 18/04/2005 1 Objetivos Definir
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-CQMA-1101 Revisão 08 Data 18/09/2018 Título Controle de equipamentos de medição e ensaios dos laboratórios do CQMA Classificação
Leia maisProcedimento Operacional Assunto: Ativo Fixo
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 28/07/2015
Leia maisNão Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva
1. HISTÓRICO DE REVISÕES Revisão: 02 Página 1 de 6 DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 21/08/2014 01 03/12/2015 02 Definição mais clara da sistemática de tratativa de cargas
Leia maisInstrução de Trabalho Assunto: Registro, Investigação e Encerramento de Ocorrências / Não Conformidades Internas e Externas
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 01/10/2015
Leia maisAlteração do numero do item para 6.1.3; atualização do preenchimento de RNC Exclusão da analise de RNC 6.2.6
Folha 1 de 6 Controle de revisão Revisão Data Item Descrição das alterações -- 21/05/2007 -- Emissão inicial 01 10/03/2008 6.1 Exclusão da abordagem de processo 6.2 Alteração do numero do item para 6.1;
Leia maisOHSAS 18001:2007 SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
OHSAS 18001:2007 SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL Requisitos gerais, política para SSO, identificação de perigos, análise de riscos, determinação de controles. CICLO DE PDCA (OHSAS 18001:2007) 4.6 ANÁLISE
Leia maisTítulo: Procedimento de Reclamações, Apelações e Disputa
1 OBJETIVO Este procedimento define as regras de tratamento das reclamações de Clientes, apelações e disputa. Definimos este procedimento como o processo para receber, avaliar e tomar decisões sobre reclamações
Leia maisANEXO B CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIOS NÃO ACREDITADOS
Rev. Outubro/2011 Página 1 de 6 Conforme anexo B da NIT DICOR 024 rev. 03 de fevereiro/2010 - Critérios para a Acreditação de Organismo de Certificação de Produto e de Verificação de Desempenho de Produto.
Leia maisTÍTULO: Nº: Rev.: MANUAL DO SGI - M-SGI (ver item relacionado ao Processo SAF).
1. OBJETIVO O objetivo deste procedimento é estabelecer a metodologia para o processo de Aquisição e Gestão de Fornecedores do SGI da Empresa. A sistemática aqui descrita contempla: A sistemática de qualificação
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
Leia maisManutenção Revisão: 02 Página 1 de 6
Manutenção Revisão: 02 Página 1 de 6 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20.08.2013 00 Emissão inicial. Revisão para maior clareza no texto do documento. Adequação da responsabilidade
Leia maisINSTRUÇÃO DE TRABALHO
Título: ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) REVISÃO: 00 PÁGINA: 1 / 6 Data: 01/03/16 Período de vigência: 04 anos SUMÁRIO 1. Objetivo 2. Campo de Aplicação
Leia maisInstrução de Trabalho Assunto: ID de Carga / Programação de OC
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 18.02.2016
Leia maisGestão de Pessoas Revisão: 02 Página 1 de 6
PROCEDIMENTO PR 6.01 Gestão de Pessoas Revisão: 02 Página 1 de 6 CÓPIA CONTROLADA 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 29/07/2014 01 03/12/2015 02 Adequações
Leia maisInstrução de Trabalho Operacional Assunto: Faturamento
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 04/05/2016
Leia maisPadrão Gerencial. Gestão de Mudança
1 OBJETIVO Definir o processo de gestão das mudanças relevantes para organização. 2 DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1 Este padrão aplica-se a todas as Gerências e Unidades do SESI DR-BA; 2.2 Documentação de referência:
Leia maisGestão da Informação
0 1 Objetivo Descrever as atividades do processo de modo a assegurar que que toda a informação documentada relevante no âmbito do sistema de gestão quer interna ou externa, é controlada, actualizada e
Leia maisMódulo 8. NBR ISO Interpretação dos requisitos: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Exercícios
Módulo 8 NBR ISO 14001 - Interpretação dos requisitos: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Exercícios 4.4.6 Controle Operacional A organização deve identificar e planejar aquelas operações
Leia maisANÁLISE DE RISCO DA TAREFA
Folha 1 de 6 Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por Sumário A 28/06/2010 Emissão inicial para comentários Regina Nunes 00 16/11/2010 Revisão e aprovação André Rodrigues GEQSM 01 27/11/2018 Adequação
Leia maisANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Folha 1 de 6 Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por Sumário A 30/08/2010 Emissão inicial para comentários Cássio Tirado 00 16/11/2010 Revisão e aprovação André Rodrigues GEQSM 01 27/11/2018 Adequação
Leia maisInstrução de Trabalho do fluxo automatizado de Gestão de Documentos. Sumário. 1. Consultar documentos
Sumário 1. Consultar documentos 2. Solicitar aprovação de documentos 2.1. Acessar ao formulário e informação geral 2.2. Criar documento 2.3. Alterar documento publicado 2.4. Alterar os usuários que consultam
Leia maisCONTROLE DE DOCUMENTOS, REGISTROS E DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
1. OBJETIVO Estabelecer a sistemática e responsabilidades para o Controle de Documentos, oferecendo orientações para elaboração, identificação, revisão, aprovação, distribuição, alteração, recuperação,
Leia maisP- 06 TRATAMENTO DE APELAÇÃO E RECLAMAÇÃO
P- 06 TRATAMENTO DE APELAÇÃO E RECLAMAÇÃO REVISÃO 04 ELABORADO POR: Luiz A. Moschini de Souza REVISADO POR: Ricardo Pereira Guimarães APROVADO POR: Roberto Odilon Horta SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA
Leia maisRegistro de Acidentes, Incidentes, Nãoconformidades, Revisão: 04 Ações Corretivas e Preventivas Página:
PROCEDIMENTO DO SMS PR-99-991-CPG-005 Registro de Acidentes, Incidentes, Nãoconformidades, Revisão: 04 Ações Corretivas e Preventivas Página: 1/6 1. OBJETIVO Definir metodologia e responsabilidades para
Leia maisACOMPANHAR A LEGISLAÇÃO, NORMAS E DECISÕES JUDICIAIS DE RECURSOS HUMANOS. HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: José Carlos S Pereira
Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz ACOMPANHAR A LEGISLAÇÃO, NORMAS E DECISÕES JUDICIAIS DE RECURSOS HUMANOS. HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 10/03/2012
Leia maisPRO Todas as pessoas que executam atividades que fazem parte do escopo da ABCZ.
1. BJETIV Estabelecer sistemática para satisfazer as necessidades de competência do pessoal que executa atividades que afetam o Sistema de Gestão Integrada (SGI). 2. AMPLITUDE 2.1. Todas as pessoas que
Leia maisInstrução de Trabalho Assunto: Planejamento
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 06/08/2012
Leia maisInstrução de Trabalho Assunto: Lançamento de Autorização de Pagamento para Marítimo Rateio de Custo (Manifesto + Frota) (AP)
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 09.10.2015
Leia mais4.1.1 SISAGUA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Página: 1 / 5 1. Setor: 2. Abrangência: DEPOTCE Objetivo: Estabelecer a sistemática para descrever as atividades exercidas pelo responsável do setor da estação de tratamento de efluentes, o controle de
Leia maisPOLÍTICA DE CADASTRO. Set.16
POLÍTICA DE CADASTRO Set.16 1. INTRODUÇÃO 3 2. ABRANGÊNCIA 3 3. INCLUSÃO CADASTRAL 4 4. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL / RENOVAÇÃO CADASTRAL 6 5. TIPOS DE COTISTAS 8 6. PERFIL DE RISCO SUITABILITY 8 7. ENVIO DE
Leia maisSubmódulo 21.4 Validação de dados e de modelos de componentes para estudos elétricos
Submódulo 21.4 Validação de dados e de modelos de componentes para estudos elétricos Rev. Nº. 0.0 0.1 1.0 Motivo da revisão Este documento foi motivado pela criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Leia maisFUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL - CELPOS CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO. Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva
1/9 ELABORADO CONTROLE DE APROVAÇÃO REVISADO PELO ÓRGÃO NORMATIVO APROVADO Paulo Queiroz Luiza M. Prestrêlo de Lima Diretoria Executiva HISTÓRICO DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO EDIÇÃO DATA ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO
Leia maisBINS Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. Questionário de Seleção e Homologação de Fornecedores
BINS Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. Questionário de Seleção e Homologação de Fornecedores ESCOPO Este questionário de auto-avaliação tem como objetivo proporcionar um conhecimento geral do fornecedor,
Leia maisProcedimento Operacional Assunto: Conduta Disciplinar do Motorista
1- Objetivo 2- Abrangência 3- Responsabilidades 4- Procedimentos 5- Meio Ambiente 6- Saúde e Segurança 7- Registros 8- Referências 9- Fluxograma Natureza das alterações Data Revisões realizadas Rev. 02.06.2015
Leia maisUNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCI AV. JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA, S/N.º, CENTRO CAPÍTULO I
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCI AV. JOSÉ HUMÁRCIO CARLOS FERREIRA, S/N.º, CENTRO INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2013 - UCI "Dispõe sobre o Manual de Normas e Procedimentos (MNP), uniformiza, disciplina
Leia maisFOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
FOLHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 1) IDENTIFICAÇÃO Código do documento PG-IPN-1307 Revisão 01 Data 20/09/2016 Título CONTROLE RADIOLÓGICO Classificação Ostensivo n o de páginas 06 n o de anexos 00 2) ELABORAÇÃO,
Leia maisMANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM N.º 0/09 1 / 5 O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU MT., no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal n.º 353/2008, regulamentado pelo Decreto Municipal
Leia maisPO PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO PARA PLANEJAMENTO DE REDE
PLANEJAMENTO DE REDE PO-10-03 01 PÁGINA 1 DE 8 SUMÁRIO 1. OBJETIVO 2. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE 3. DETALHAMENTO 4. REGISTROS DA QUALIDADE Elaborado/Revisado por: Planejamento (UBIRAJARA LIMA) 16/08/18
Leia maisLista de Verificação - ABNT NBR ISO 9001:2008
4.2.2 4.2.2 Manual da qualidade A organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade que inclua a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer
Leia maisPolíticas Corporativas
1 IDENTIFICAÇÃO Título: Restrições para Uso: POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL Acesso Controle Livre Reservado Confidencial Controlada Não Controlada Em Revisão 2 - RESPONSÁVEIS Etapa Área Responsável
Leia maisREALIZAR REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA HISTÓRICO DE REVISÕES. Elaborado por: Saada Chequer. Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação
REALIZAR REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA HISTÓRICO DE REVISÕES Data Revisão Descrição da Revisão 00 Emissão Inicial 06/05/2013 01 Documento Revisado sem alteração Elaborado por: Revisado por: Marcela Garrido
Leia mais