PG 05. Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos 1 / 11

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1 1 / 11 METODOLOGIA PARA INFRA-ESTRUTURAS: Acção Responsabilidade Documentos 1 Os perigos são identificados com base em: Actividades de rotina e fora da rotina; Actividades desenvolvidas pelos colaboradores; Fornecedores e visitantes em geral; Instalações, equipamentos e materiais de trabalho; Envolvente ao local de trabalho. Colaborador F020 F154 F156 Esta identificação é efectuada sempre que: Seja planeada a instalação/utilização de novos equipamentos Sejam planeadas alterações aos métodos de trabalho Se proceda à concepção de instalações Sejam planeadas ou ocorram mudanças no sistema de gestão da segurança Alterações ou propostas de alterações na organização. Ocorra um acidente (F156) Novas situações sejam detectadas por colaboradores (F154) Não conformidades sejam detectadas (F020) Alterações de obrigações legais aplicáveis e 2 Consiste na elaboração de uma matriz de identificação de perigos e avaliação de riscos (MIPAR) (F159) com os novos perigos identificados para que se proceda à avaliação do risco. A MIPAR é organizada por actividades sendo controlada por edição e revisão. É lançada uma nova edição quando: A MIPAR é revista globalmente, ou Quando são atingidas 10 revisões. Numa nova edição o campo revisão passa a zero em todas as folhas. Durante este processo é verificado se os perigos identificados para uma determinada área podem ocorrer noutras. Esta sistematização é realizada sempre que ocorra um acidente e no mínimo uma vez por ano. Direcção Qualidade e F159

2 2 / 11 Acção Responsabilidade Documentos Direcção Qualidade e 3 A avaliação/reavaliação de é efectuada de acordo com a metodologia definida neste procedimento, e pode ser levada a cabo através de: Visitas; Reuniões com os responsáveis da área; Acidentes/Incidentes. A avaliação de riscos deve ser efectuada no mínimo por duas pessoas e obrigatoriamente uma deve ser Técnico de. A monitorização dos resultados das acções tomadas ou dos riscos identificados como aceitáveis, é efectuada através de: 4 Relatórios de Visitas; Não Conformidades; Resultados de Auditorias; Programas; Propostas de melhoria; Todas as actividades contempladas no Plano de Monitorização. 5 Em função dos resultados da avaliação do risco, e tendo em conta os critérios de aceitação do mesmo, procede-se de acordo com o PS05 e o PS06, com vista à redução ou eliminação do risco, caso ele seja não aceitável. A implementação das acções deve respeitar a seguinte hierarquia de controlos de riscos: 1º Eliminação 2º Substituição 3º Controlos técnicos / Engenharia 4º Sinalização / Aviso / Controlos administrativos 5º Equipamento de Protecção Individual No registo das acções implementadas, F158 indica-se o tipo de controlo de risco para diminuição do nível de risco justificando a sua escolha. Ao definir acções verifica-se se a sua implementação gera novos riscos ou agrava outros existentes. As acções /programas definidos devem ser registadas no F298 Direcção Qualidade e Direcção Qualidade e F014 F020 F154 F110 F156 F158 F204 PS 05 PS 06 F158 F298 Avaliação de A Avaliação de é realizada com base na MIPAR com os novos perigos identificados. A metodologia utilizada tem como princípio básico a sua simplicidade, pelo que não são utilizados valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequências mas sim níveis numa escala de quatro possibilidades. Assim para efeito de avaliação do risco considera-se seguinte:

3 3 / 11 R=NPxNG em que R é o risco; NP é o nível de probabilidade; NG é o nível de gravidade Por sua vez o NP é obtido pela avaliação do nível de exposição (NE) e do nível de deficiência (ND) Nível de Exposição Define a frequência da exposição ao perigo em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critério: Nível de Exposição Significado NE Tipo de Actividade Continuada Várias vezes por dia com tempo prolongado ou continuamente 4 Rotina Frequente Várias vezes durante o período laboral, ainda que com tempos curtos várias vezes por semana ou diário 3 Ocasional Algumas vezes por mês 2 Esporádica Algumas vezes por ano 1 Não Rotina Nível de deficiência Define a adequabilidade em termos de segurança dos procedimentos já existentes e/ou das práticas frequentemente utilizadas na realização da actividade. Classifica-se de acordo com o seguinte critério:

4 4 / 11 Nível de deficiência Significado ND Muito deficiente Deficiente Melhorável Aceitável Foram detectados factores de risco significativos As medidas preventivas existentes são ineficazes. O dano ocorrerá na maior parte das circunstâncias Foram detectados alguns factores de risco significativos. O conjunto de medidas preventivas existentes tem a sua eficácia reduzida. Foram detectados factores de risco de menor importância. É de admitir que o dano possa ocorrer algumas vezes. Não foram detectadas anomalias. O perigo está controlado Probabilidade Produto dos níveis de exposição pelos níveis de deficiência O produto é feito automaticamente pela aplicação de cálculo e dela resulta a seguinte classificação para a probabilidade: Probabilidade NP Muito alta 24 a 40 Alta 10 a 20 Média 6 a 8 Reduzida 1 a 4 Gravidade Define a gravidade do risco em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critério: Gravidade Significado NG Mortal Morte, doença profissional, incapacidade permanente ou custos materiais superiores a euros 100 Grave Lesões que se traduzem em incapacidades superiores a 30 dias perdidos ou custos materiais entre euros e euros 60 Não Grave Lesões pouco graves que originam 1 a 30 dias perdidos ou custos materiais entre 100 e euros 25 Negligenciável Lesões ligeiras (não gera dias perdidos) ou custos materiais inferiores a 100 euros 10

5 5 / 11 Risco Produto do nível de gravidade pelo nível de probabilidade O produto é feita é feito automaticamente pela aplicação e dela resulta a seguinte classificação para o risco: Risco R Situação crítica/correcção urgente 601 a 4000 Corrigir e adoptar medidas de controlo 151 a 600 Melhorar se possível 40 a 150 Não necessita intervenção <40 CRITÉRIOS DE SIGNIFICÂNCIA Todos os riscos avaliados são considerados riscos não aceitáveis se verificar algum dos seguintes pressupostos: Política de Esta avaliação é feita verificando se o risco em causa contraria a Política de. (inclui o cumprimento dos requisitos legais). Critérios de Aceitabilidade R > 150 é sempre Não Aceitável R 150 é aceitável excepto se não cumprir a política REAVALIAÇÃO DE RISCOS Sempre que forem tomadas acções correctivas, resultantes de Não Conformidades identificadas, acidentes/incidentes e das medidas definidas na MIPAR, serão reavaliados os riscos mesmo que na MIPAR apresentem uma avaliação aceitável. Desta reavaliação resultará o risco residual que é aquele que subsiste após o tratamento do risco (definição de acordo com a NP ISO 31000:2012)

6 6 / 11 METODOLOGIA PARA OBRAS: Acção Responsabilidade Documentos 1 Os perigos são identificados com base em: Actividades de rotina e fora da rotina; Actividades desenvolvidas pelos colaboradores; Fornecedores e visitantes em geral; Instalações, equipamentos e materiais de trabalho; Envolvente ao local de trabalho. Colaborador F020 F154 F156 Esta identificação é efectuada sempre que: Seja planeada a instalação/utilização de novos equipamentos Sejam planeadas alterações aos métodos de trabalho Se proceda à concepção de instalações Sejam planeadas ou ocorram mudanças no sistema de gestão da segurança Alterações ou propostas de alterações na organização. Ocorra um acidente (F156) Novas situações sejam detectadas por colaboradores (F154) Não conformidades sejam detectadas (F020) Alterações de obrigações legais aplicáveis e 2 A identificação de perigos e a avaliação de riscos é efectuada no Plano e Registo de Monitorização e Prevenção (PRMP F034). O PRMP é efectuado por actividade, sendo descriminadas as tarefas que lhe estão associadas. A avaliação/reavaliação de é efectuada de acordo com a metodologia definida neste procedimento, e pode ser levada a cabo através de: Visitas; Reuniões com os responsáveis da área; Acidentes/Incidentes Acções Correctivas / Preventivas identificadas no PRMP A avaliação de riscos deve ser efectuada pelo Técnico de e verificação pela Direcção de Obra e aprovação pelo Dono de Obra/Coordenação de em Obra. Direcção Qualidade e F34

7 7 / 11 Acção Responsabilidade Documentos F34 F014 Direcção Qualidade e F020 F154 F156 F204 A monitorização dos resultados das acções tomadas ou dos riscos identificados como aceitáveis, é efectuada através de: 3 Registo no PRMP; Relatórios de Visitas; Não Conformidades; Resultados de Auditorias; Propostas de melhoria; 4 Em função dos resultados da avaliação do risco, e tendo em conta os critérios de aceitação do mesmo, procede-se de acordo com o PS05 Acções Correctivas e Acções Preventivas e o PS06 Gestão do Sistema, com vista à redução ou eliminação do risco, caso ele seja não aceitável. A implementação das acções deve respeitar a seguinte hierarquia de controlo de riscos: 1º Eliminação 2º Substituição 3º Controlo (definir medidas de protecção e controlo) 4º Sinalização / Medidas organizacionais (formação, tempo de exposição do trabalhador) 5º Equipamento de Protecção Individual Esta hierarquia é identificada no PRMP. Ao definir acções verifica-se se a sua implementação gera novos riscos ou agrava outros existentes. As acções definidas devem ser registadas e controladas no F34. Metodologia Avaliação de A Avaliação de é realizada com base na identificação dos perigos associados à actividade a desenvolver, no PRMP (F34). Direcção Qualidade e A metodologia utilizada tem como princípio básico a sua simplicidade, pelo que não são utilizados valores reais absolutos de risco, probabilidade e consequências mas sim níveis numa escala de quatro possibilidades. Assim para efeito de avaliação do risco considera-se seguinte: PS 05 PS 06 F34 R=PxG, em que R é o risco; P é a probabilidade; G é a gravidade Por sua vez o P é obtido pela avaliação do nível de exposição (NE) e do nível de deficiência (ND)

8 8 / 11 Nível de Exposição Define a frequência da exposição ao perigo em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critério: Nível de Exposição Significado NE Tipo de Actividade Continuada Várias vezes por dia com tempo prolongado ou continuamente 4 Rotina Frequente Várias vezes durante o período laboral, ainda que com tempos curtos várias vezes por semana ou diário 3 Ocasional Algumas vezes por mês 2 Esporádica Algumas vezes por ano 1 Não Rotina Nível de deficiência Define a adequabilidade em termos de segurança dos procedimentos já existentes e/ou das práticas frequentemente utilizadas na realização da actividade. Classifica-se de acordo com o seguinte critério: Nível de deficiência Significado ND Muito deficiente Deficiente Melhorável Aceitável Foram detectados factores de risco significativos As medidas preventivas existentes são ineficazes. O dano ocorrerá na maior parte das circunstâncias Foram detectados alguns factores de risco significativos. O conjunto de medidas preventivas existentes tem a sua eficácia reduzida. Foram detectados factores de risco de menor importância. É de admitir que o dano possa ocorrer algumas vezes. Não foram detectadas anomalias. O perigo está controlado

9 9 / 11 Probabilidade (P=ND x NE) Produto dos níveis de exposição pelos níveis de deficiência, que se apresenta na tabela seguinte: ND (nível de deficiência) NE (nível de exposição) Legenda: Probabilidade NP Muito alta 24 a 40 Alta 10 a 20 Média 6 a 8 Reduzida 1 a 4 No PRMP, os valores a inserir na coluna da Probabilidade serão os apresentados na tabela anterior, resultantes do produto ND x NE. Gravidade Define a gravidade do risco em causa. Classifica-se de acordo com o seguinte critério: Gravidade Significado NG Mortal Morte, doença profissional, incapacidade permanente ou custos materiais superiores a euros 100 Grave Lesões que se traduzem em incapacidades superiores a 30 dias perdidos ou custos materiais entre euros e euros 60 Não Grave Lesões pouco graves que originam 1 a 30 dias perdidos ou custos materiais entre 100 e euros 25 Negligenciável Lesões ligeiras (não gera dias perdidos) ou custos materiais inferiores a 100 euros 10

10 10 / 11 Risco (R = P x G) Produto do nível de gravidade pelo nível de probabilidade G (gravidade) P (probabilidade) 1 a 4 6 a 8 10 a a a a a a a a a a a a a a a a a a 4000 O produto é feito automaticamente pela aplicação e dela resulta a seguinte classificação para o risco: CRITÉRIOS DE SIGNIFICÂNCIA Risco R Não necessita intervenção <40 Melhorar 40 a 150 Corrigir e definir medidas de controlo 151 a 600 Situação crítica/correcção urgente 601 Todos os riscos avaliados são considerados riscos não aceitáveis se verificar algum dos seguintes pressupostos: Política de Esta avaliação é feita verificando se o risco em causa contraria a Política de. (inclui o cumprimento dos requisitos legais). Critérios de Aceitabilidade R > 60 é sempre Não Aceitável R 60 é aceitável excepto se não cumprir a política Deverão ser definidas acções correctivas/preventivas, no PRMP, sempre que a avaliação de riscos seja superior a 60 (R>60).

11 11 / 11 REAVALIAÇÃO DE RISCOS Sempre que forem tomadas acções correctivas, resultantes de Não Conformidades identificadas, de Acidentes/Incidentes e da avaliação dos riscos, os riscos serão sempre reavaliados. Desta reavaliação resultará o risco residual que é aquele que subsiste após o tratamento do risco (definição de acordo com a NP ISO 31000:2012) CONTROLO DE REGISTOS Identificação Organização Arquivo Indexação Compilação Responsável Local Tempo de Retenção Relatório Auditoria Interna F014 Por auditoria e por ano Pasta 5 Relatório Não Conformidade F020 Ordem numérica e por ano Pasta 8 Arquivo DQS 3 Anos Proposta melhoria/ Alteração ao Sistema F154 Ordem numérica e por ano Pasta 11 DQS Participação Interna de Acidentes F156 /Incidentes Ordem numérica e por ano Pasta 31 Arquivo Morto 1 Ano Relatório de Visita à Obra - F204 Por obra Pasta de obra DQS Arquivo Morto 1 Ano Plano e Registo de Monitorização Prevenção F034 Por obra Pasta de obra DQS Arquivo Morto 1 Ano MIPAR F159 Por data Pasta 32 DQS Arquivo DQS 3 Anos Arquivo DQS 3 Anos Programas do Sistema de Gestão F158 Ordem numérica/área e por ano Pasta 33 DQS Arquivo Morto 1 Ano Controlo de Programas F298 Por ano Pasta 33 DQS Arquivo DQS Arquivo Morto 3 Anos 1 Ano