Atendimento GCAIS Ver 1C_Mar-09.doc. Manual de Atendimento

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1 Manual de Atendimento 1

2 ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!... 3 MOVIMENTO MANUAL... 3 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR... 3 COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS)... 3 COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES)... 3 FECHAMENTO E GRD... 3 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)... 4 BOLETOS PERDIDOS... 4 ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE... 4 EQUIPAMENTO INOPERANTE... 4 TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO... 4 CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO... 4 PROBLEMAS DE CADASTRO... 4 DIGITAÇÃO DE LETRAS... 4 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO... PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS... CENTRAIS DE ATENDIMENTO... 6 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO... 7 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES... 8 BOLETO DE ATENDIMENTO... 9 CONSULTA TISS CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO SP/SADT SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA... 1 SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA OUTRAS DESPESAS/SADT OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA... 2 TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO CANCELA GUIA TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO) ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO) REIMPRESSÃO DE BOLETOS FECHAMENTO DE LOTE... 3 BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE GRD BOLETO DE GRD FUNCIONALIDADE GRD D N CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS

3 CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento. Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o: DOCTOR FONE: MOVIMENTO MANUAL Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento. No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado). Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário. COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas) No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 21). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré Autorizada), deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré Autorizada (página 2), tecle [AT. JUST. PRE-AUT.] e escolha a opção OD/SADT PRE AUT (Outras Despesas Pré Autorizada). As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 23), tecle [AT. JUST. PGTO.] e escolha a opção OD/SADT PGTO (Outras Despesas Justificada por Pagamento). COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares) Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança. FECHAMENTO E GRD Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais. Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados. É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões. Os cancelamentos de guia, só poderão ser realizados antes da GRD. 3

4 ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO) Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento. BOLETOS PERDIDOS Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente o Doctor Fone e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento. ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório: o Estar em DHE Dias e Horários Especiais. o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro). o Usar a tecla [Aten. URG]. Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual: Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). Nome de quem autorizou (Atendente Doctor Fone). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO Caso haja três tentativas de passagem do cartão e a mesma apresentar problemas(erro de leitura da tarja magnética ou defeito da mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente. CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da guia TISS manual. Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima). Nome de quem autorizou (Atendente Doctor Fone). Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada. Exemplo: para digitar o nome João, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = J, < 4 > = O, <ATEND. GERAL > = A e < 4 > = O. 4

5 PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o Golden Fone e solicitar instruções de como proceder. PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS Solicitar senha ao Doctor Fone (apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática). A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas. A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um). No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/0) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de sessões autorizadas. Alguns Procedimentos em Série e Terapias a liberação de senha é automática (veja na Lista de Senhas Automáticas entregue junto com este manual), desde que sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha). Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas, deverão ser realizados como SP/SADT normal (página 13). O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.

6 CENTRAIS DE ATENDIMENTO Doctor Fone: Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink. - Solicitar segunda via de documentos. - Solicitar suprimentos (bobinas). - Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink: SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084 TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01 Atenção: Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo Doctor Fone (Não pedir o Suporte MedLink). Direto com o Doctor Fone: - Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink. - Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: - Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório. - Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual: Código da negativa e a descrição da negativa. Nome de quem autorizou. Data e hora da autorização. ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento. - Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário. - Solicitar senha de pré-autorização. - Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima. 6

7 PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual. Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual. ATENDENTES Atendimentos Fechamento de Lote (diário/turno) CANCELAMENTOS DE GUIAS E COMPLEMENTOS Cancelamento de Guias e Complementos Finais GRD FATURISTAS Organização da Documentação Preparação dos Envelopes Entrega dos Documentos No Banco Para a operadora Golden Cross, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD. Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento. 7

8 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES POS T7 PLUS Cancela Guia Página 29 Fechamento de Lote Página 31 Consulta TISS Página 10 Contingência Página 30 GRD Página 33 SP/SADT Página 13 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 19 e 2 Outras Despesas/SADT Página 21 Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11 Reimpressão Página 30 Atendimentos Justif. Por Pagamento Páginas 12, 17 e 23 SP/SADT Urgência/Emergência Página 1 Digitação de Letras Página 04 POS T7P Cancela Guia Página 29 Fechamento de Lote Página 31 Consulta TISS Página 10 Contingência Página 30 GRD Página 33 SP/SADT Página 13 Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 19 e 2 Reimpressão Página 30 Outras Despesas/SADT Página 21 Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11 Atendimentos Justif. Por Pagamento Páginas 12, 17 e 23 Digitação de Letras Página 04 SP/SADT Urgência/Emergência Página 1 8

9 BOLETO DE ATENDIMENTO Substitui a Guia TISS manual. O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross. As duas vias devem ser assinadas pelo paciente ou responsável. Boletos Extraviados: solicitar 2 a. Via através do Doctor Fone. ATENÇÃO: 1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Golden Cross. 2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante). GCAIS LTDA CONSULTA TISS Nº: REG.ANS: DATA:0 Nov :00 NUM.CARTEIRA: PLANO: LE-00 NOME: SEG TREIN MASC ADULT COD OPER/CNPJ/CPF: NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS END: R JOAO TORQUATO 263 NOME DO PROF EXECUT: CRM: 3333-RJ CID PRINCIPAL: CÓD: CONSULTA DE CARDIOLOG DATA:0/11/2007 TABELA:01 TOTAL GERAL:44,00 TIPO CONS: 1 TIPO SAIDA: ASS.BENEF/RESP.: DATA: / / SEG TREIN MASC ADU INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK CONSULTA TISS TERMINAL DOCUMENTO: Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos. NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado. PLANO: Plano do segurado. NOME: Nome do segurado. COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante. END: Endereço do contratado executante. NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o atendimento. COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada. ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi realizado. DOCUMENTO: Número do documento do atendimento. Autenticacao: NÃO VALE COMO RECIBO 9

10 CONSULTA TISS Autoriza Consultas TISS com médico especialista (ou em uma determinada especialidade), geralmente com data e hora marcadas VISOR C o n s u l t a t i s s p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j c i d p r i n c i p a l Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 8 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada, referente à Especialidade da consulta que será realizada. Veja tabela na página C o n s u l t a T I S S D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 10

11 CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO Justifica uma nova Consulta para paciente que retorna ao Credenciado, para a mesma especialidade, antes do período pré-determinado pela Golden Cross. Somente para Consultas. Anexar o relatório médico ao boleto, justificando a cobrança de nova Consulta. Indicando o motivo da consulta anterior e o da atual VISOR C o n t i s s J R E T O R N O p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j c i d p r i n c i p a l c i d A n t e r i o r T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 1 Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 29: (OPCIONAL) Código CID referente a 1ª consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada, referente à Especialidade da consulta que será realizada. U R G E N C I A : S I M O U N A O? C o n t i s s J R E T O R N O D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento conforme as opções: 01 = Consulta Eletiva ou 04 = Consulta de SP/SADT. (OBRIGATÓRIO) Caso o atendimento seja de Urgência/ Emergência pressione < ENTER >, caso Eletivo pressione < CLEAR >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 11

12 CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente. É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento. A data a ser preenchida deve ser a mesma que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento apresentado VISOR C o n t i s s J P A G A M E N T O p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] D A T A P A G T O N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j c i d p r i n c i p a l T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] 1 Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 9: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 20: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 21: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 23: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá realizar (executar) o atendimento pertence. Campo 28: (OPCIONAL) Código CID da consulta. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 34: (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada, referente à Especialidade da consulta que será realizada. U R G E N C I A : S I M O U N A O? C o N T I S S J P A G A M E N T O D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a D D M M A A (OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento conforme as opções: 01 = Consulta Eletiva ou 04 = Consulta de SP/SADT. (OBRIGATÓRIO) Caso o atendimento seja de Urgência/ Emergência pressione < ENTER >, caso Eletivo pressione < CLEAR >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 12

13 SP/SADT Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA s) e Consultas de Emergência. Permite a entrada de até 6 códigos de procedimentos diferentes (apenas para Exames).Para pequenas cirurgias, apenas 1 por transação. Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.Para os exames em que o médico solicitante é o executor não há necessidade de anexar o pedido médico. Algumas naturezas de Terapia e Fisioterapia, desde que sejam submetidos através do Sistema MedLink, são liberados com senha automática. Para realizá-los utilize a operação de Atendimento Geral, veja mais informações em Informações Gerais, página VISOR S P / S A D T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 13

14 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 4a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 0=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo : (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. Atenção: 1. Deverá ser anexada a Prescrição ao boleto de atendimento. Esta deverá estar Assinada e Carimbada pelo Médico Solicitante. 2. Caso o mesmo paciente possua mais de uma Pequena Cirurgia (PQA) para ser realizado, repita todos os passos acima para cada um dos itens. 3. Nos atendimentos com Senha Automática, a cobrança de Outras Despesas, deverá ser realizada no mesmo dia. 4. Caso possua mais de 6 procedimentos de Exame, repita todos os itens acima. 14

15 SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Utilizado apenas para cobrança de Urgência e Emergência. Somente para Credenciados com habilitação para PS (Pronto Socorro). Utilizado somente em DHE (Dias e Horários Especiais). Deverá ser utilizada a tecla < DESCE - ATEN. URG. > e a opção SP/SADT DE URGENCI. O acréscimo de 30% será efetuado automaticamente no boleto de atendimento VISOR 1 - C O N T I S S D E U R G E N C 2 - S P / S A D T D E U R G E N C I S P / S A D T D E U R G E N C I A p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] AÇÃO Selecione a opção SP/SADT DE URGENCI (2). Atenção: Caso o seu POS somente possua apenas a Operadora Golden Cross, essa mensagem não será apresentada. Passe o cartão do Beneficiário. Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Neste caso deverá ser selecionado o caráter de Urgência/Emergência. Para isso, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 1

16 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 4a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 0=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo : (Obrigatório) Código da Tabela Golden Cross negociada, referente à Especialidade da Consulta TISS de Urgência/Emergência que será realizada q u a n t i d a d e Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T D E U R G E N C I A D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 16

17 SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente. É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento VISOR S P / S A D T J. P A G A M E N T O p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l D A T A P A G T O D D M M A A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 17

18 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o U R G E N C I A : S I M O U N A O? 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 4a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 0=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Horário da Execução do procedimento: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo : (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T J. P A G A M E N T O D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 18

19 SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA Utilizada para a realização de atendimentos com Senha de Pré-Autorização. A senha deve ser solicitada ao Doctor Fone. As senhas liberadas para Procedimentos em Série e Terapias, valem para todas as outras sessões liberadas (Exemplo: 0 sessões repetir a senha em cada uma das sessões liberadas). O Pedido Médico de Procedimentos em Série e Terapias, deve ser anexado ao boleto de atendimento que corresponde a Primeira sessão (Veja mais informações na página 0). As despesas geradas por estes procedimentos devem ser cobradas com a transação de Outras Despesas/SADT Pré- Autorizada (ver página 2) VISOR S P / S A D T J. a u t P R E p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l s E N H A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j S o l i c i t a c a o u r g e n t e S I M O U N A O? Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório somente para SP/SADT de paciente internado. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo : (OBRIGATÓRIO) Digitar a senha fornecida pelo Golden Fone. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 22: (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). CONTINUA 19

20 T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j G r a u d e p a r t i c i p a c a o U R G E N C I A : S I M O U N A O? 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. Campo 4a: (OPCIONAL) Obrigatório quando houver procedimento em equipe. Veja os Graus: 00=Cirurgião, 01=Primeiro Auxiliar, 02=Segundo Auxiliar, 0=Instrumentado, 06=Anestesista, 07=Auxiliar de Anestesista. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Horário da Execução do procedimento: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Campo : (OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado q u a n t i d a d e Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento a ser realizado p r o c e d i m e n t o [? ] S P / S A D T J. a u t P R E D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione <ENTER>. Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 20

21 OUTRAS DESPESAS/SADT Utilizada para a cobrança de despesas. Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA s). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado. O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O u t r a s D e s p e s a s / s a d t p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 27). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 21

22 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou Outras d espesas/sadt D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 22

23 OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO Utilizada para a cobrança de despesas. É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento. Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados por Pagamento. Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA s). A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento. Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD. No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado. O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O D / s a d t J P A G A M E N T p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l D A T A P A G T O D D M M A A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 27). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. (OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. CONTINUA 23

24 u f c o n s e l h o s o l i c i t r j T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou O D / s a d t J P A G A M E N T D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 24

25 OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha). A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Do Fone para a realização do atendimento. Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados Pré-Autorizados. O prazo para a cobrança de Outras despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período. O campo 10 - Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal. Deverá ser anexado ao boleto de Outras Despesas Pré-Autorizado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados VISOR O D / s a d t J U S T A U T P R E p a s s e o c a r t a o [? ] C p f / c g c c r e d i t o : [? ] N u m g u i a p r i n c i p a l s E N H A C n p j / C p f s o l i c i t a n t e N o m e p r o f s o l i c i t J o s e S i l v e i r a N o m e c o n s e l h o s o l [? ] c r m N u m c o n s e l h o S o l i c i t u f c o n s e l h o s o l i c i t r j T I P O D E A T E N D I M E N t [? ] Passe o cartão do Beneficiário. AÇÃO Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 27). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo : (OBRIGATÓRIO) Digitar a mesma senha utilizada no atendimento que gerou a despesa. Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 0 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS- Terapia Renal Substitutiva. CONTINUA 2

26 C p f p r o f e x e c u t a n [? ] N o m e p r o f e x e c u t [? ] J o a o s i l v a N o m e c o n s e l h o e x e [? ] c r m N u m c o n s e l h o e x e c u t U f c o n s e l h o e x e c u t r j 1 p r o c e d i m e n t o [? ] Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. (OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas c o d i g o d e s p e s a [? ] (OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, = Diárias, 6 = Aluguéis. 1 q u a n t d o i t e m Campo 7: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado v a l o r $ (OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 17. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou O D / s a d t J U S T A U T P R E D i s c a n d o P r o c e s s a n d o A u t e n t i c a n d o t r a n s m i t i n d o r e s p o s t a Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 26