SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS ANO DE REFERÊNCIA: 2011

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1 SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS ANO DE REFERÊNCIA: 2011 Belo Horizonte, Abril de 2011

2 SUMÁRIO ITEM PÁGINA 1 - INTRODUÇÃO DESEMPENHO DO SISTEMA OPERACIONAL INDICADORES FINALÍSTICOS PROJETOS ESTRUTURADORES AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO QUADRO GERAL DE DESEMPENHO 16 2

3 1. INTRODUÇÃO O presente Relatório se destina a fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação CAA - informações sobre o desempenho do Sistema Estadual de Educação no alcance das metas e resultados pactuados na 1ª etapa do seu Acordo de Resultados. Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação, que elaborou esse Relatório. Os valores alcançados nos indicadores de Finalísticos que não provêm de fontes oficiais de pesquisa e estatística contaram com a supervisão e colaboração do Programa Estado para Resultados na apuração dos mesmos. Os percentuais de execução dos Projetos Estruturadores foram calculados pelos técnicos Do Núcleo Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e Desempenho Institucional NCGERAES da Secretaria Estado de Planejamento e Gestão. Os valores alcançados nos indicadores de Qualidade do Gasto foram levantados pela Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária SCPPO - da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Os valores alcançados nos indicadores dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram apurados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento. Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos. As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria ou da Equipe de Apoio à Gestão Estratégica de cada entidade vinculada, de acordo com a responsabilidade pela execução de cada meta, e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela Auditoria Setorial/Seccional, pela Controladoria Geral do Estado ou por outros órgãos de controle e auditoria. Por fim, destaco que a nota de cada indicador contida neste relatório é apenas um dado preliminar, pois a CAA é a instância competente para conferir a nota final aos avaliados. Belo Horizonte, 11 de Abril de Ana Lúcia Almeida Gazzola Secretária de Estado de Educação 3

4 2. DESEMPENHO DO SISTEMA OPERACIONAL 2.1 INDICADORES FINALÍSTICOS Secretaria de Estado de Educação Caderno compromissos Área de Resultados Educação de Qualidade Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos Indicador Metas Percentual de alunos da rede estadual na 3ª série do EF no nível recomendável de leitura (% - Fonte: PROALFA/SEE) Valor de Referência Valor Atingido 88,9 86,2 88,9 Fórmula de Cálculo Peso ICM Nota Parcial 10% 1 1,00 2. Proficiência média dos alunos da rede estadual no 3º ano do ensino fundamental em leitura (ponto - Fonte: PROALFA/SEE) 607,3 589,8 603,8 5% 0,8 0,40 3. Percentual de alunos da rede estadual no 5º ano do ensino fundamental no nível recomendado em matemática (% - Fonte: PROEB/SEE) 63,3 59,4 57,1 7% 0 0,00 4. Proficiência média dos alunos da rede estadual no 5º ano do ensino fundamental em matemática (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 240,8 235,1 232,9 4% 0 0,00 5. Percentual de alunos da rede estadual no 9º ano do ensino fundamental no nível recomendado em matemática (% - Fonte: PROEB/SEE) 30,9 25,8 21,2 7% 0 0,00 6. Proficiência média dos alunos da rede estadual no 9º ano do ensino fundamental em matemática (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 272,9 268,9 264,0 4% 0 0,00 4

5 7. Percentual de alunos da rede estadual no 3º ano do ensino médio no nível recomendado em matemática (% - Fonte: PROEB/SEE) 6,3 4,1 3,7 7% 0 0,00 8. Proficiência média dos alunos da rede estadual no 3º ano do ensino médio em matemática (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 297,2 290,6 284,8 4% 0 0,00 9. Percentual de alunos da rede estadual no 5º ano do ensino fundamental no nível recomendado em língua portuguesa (%- Fonte: PROEB/SEE) 48,5 43,3 42,1 7% 0 0, Proficiência média dos alunos da rede estadual no 5º ano do ensino fundamental em língua portuguesa (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 221,0 217,1 214,4 4% 0 0, Percentual de alunos da rede estadual no 9º ano do ensino fundamental no nível recomendado em língua portuguesa (% - Fonte: PROEB/SEE) 38,3 34,4 33,7 7% 0 0, Proficiência média dos alunos da rede estadual no 9º ano do ensino fundamental em língua portuguesa (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 258,2 255,7 253,9 4% 0 0, Percentual de alunos da rede estadual no 3º ano do ensino médio no nível recomendado em língua portuguesa (%- Fonte: PROEB/SEE) 40,0 37,5 29,7 5% 0 0, Proficiência média dos alunos da rede estadual no 3º ano do ensino médio em língua portuguesa (ponto - Fonte: PROEB/SEE) 286,7 282,3 271,4 5% 0 0, Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental da rede estadual (% - Fonte: EDUCACENSO) 15,9 17,2 18,2 5% 0 0, Taxa de distorção idade-série no ensino médio da rede estadual (% - Fonte: EDUCACENSO) 31,3 33,8 32,0 5% 0,72 0,36 5

6 Área de Resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce 17. Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental da rede estadual no Grande Norte (% - Fonte: EDUCACENSO) 17,3 18,7 19,1 5% 0,00 0, Taxa de distorção idade-série no ensino médio da rede estadual no Grande Norte (% - Fonte: EDUCACENSO) 34,8 37,6 35,4 5% 0,79 0,39 Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados ICM Global - Nota dos Finalísticos 2,15 Nota: Indicadores 15 e 17 calculados desconsiderando os alunos do Programa Acelerar para Vencer (PAV), tanto no numerador, quanto no denominador da fórmula de cálculo. 6

7 2.2 PROJETOS ESTRUTURADORES Nota da Secretaria Projeto Nota do Projeto Crédito Inicial do Projeto Ação Nota da ação Crédito Inicial da ação ACELERACAO DA APRENDIZAGEM NA REGIAO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE 100,00 R$ , IMPLANTACAO DO PLANO DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM 100,00 R$ ,00 99,51 DESEMPENHO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES 100,00 R$ , QUALIFICACAO PROFISSIONAL E AVALIACAO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00 QUALIFICACAO PROFISSIONAL E AVALIACAO DE PROFESSORES - ENSINO MEDIO 100,00 ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE 100,00 R$ , ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 100,00 R$ ,00 NOVOS PADROES DE GESTAO E ATENDIMENTO DA EDUCACAO BASICA 100,00 R$ , AMPLIACAO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL ,00 100,00 AMPLIACAO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 100,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FISICA, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MEDIO 100,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 PROMEDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIENCIA DO ENSINO MEDIO SISTEMAS DE AVALIACAO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS 100,00 R$ , ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA 100,00 R$ , SISTEMA DE CERTIFICACAO OCUPACIONAL 100,00 MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIENCIA DO ENSINO MEDIO 100,00 R$ ,00 R$ ,00 95,63 R$ , AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA (PROEB E PROALFA) 95,63 R$ , IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO 100,00 IMPLEMENTACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGOGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL 100,00 R$ ,00 R$ ,00 OUTROS PROJETOS 100,00 R$ 0, TRAVESSIA - PROMOÇÃO DA MELHORIA DA INFRA- ESTRUTURA DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 100,00 R$ 0,00 7

8 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES Informações complementares sobre a execução ACELERACAO DA APRENDIZAGEM NA REGIAO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE DESEMPENHO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NOVOS PADROES DE GESTAO E ATENDIMENTO DA EDUCACAO BASICA alunos da região norte com 2 ou mais anos de distorção idade série foram atendidos visando a correção do fluxo escolar nos anos iniciais. Em novembro foi realizado um seminário de avaliação do desenvolvimento do projeto e a elaboração de um caderno com esta avaliação. São benefícios do projeto para o cidadão: Ensino mais produtivo e significativo resgatando a auto-estima do aluno e a confiança em si e em suas potencialidades; Aceleração de estudos sem prejuízo da aprendizagem, correção do fluxo, superando o fracasso escolar e recuperação do tempo perdido ao longo da trajetória escolar nos anos finais do ensino fundamental. 593 grupos de desenvolvimento profissional foram mantidos pelo projeto. Este projeto foi importante para o desenvolvimento profissional dos professores e o protagonismo dos alunos como eixo norteador nas diversas áreas em que foi desenvolvido. Os professores passam a estar preparados para trabalhar com projetos a partir de um problema diagnosticado no dia-a-dia da escola alunos concluíram a Educação de Jovens e Adultos (EJA); novos alunos foram atendidos pelas instituições credenciadas; novos alunos foram atendidos pelo curso normal do PEP; novos alunos foram atendidos pelas escolas estaduais com cursos técnicos. São benefícios do projeto para o cidadão: Garantia de formação de qualidade por instituições reconhecidas pelo o mercado; Elevação da empregabilidade aumentando as chances de inserção no mercado; Diminuição do desemprego; e Elevação do número de alunos da rede pública, de forma significativa, concluindo o ensino médio alunos foram atendidos com educação em tempo integral em escolas estaduais, e alunos foram atendidos por convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, houve capacitação para educadores. São benefícios do projeto para o cidadão: Maior tempo na escola, mais oportunidade para aprender; Ampliação das oportunidades de educação integral, com foco na formação cidadã, na melhoria do desempenho escolar e outras oportunidades educativas, culturais, esportivas e artísticas, além do benefício da ampliação da alimentação escolar, garantida a todos os alunos escolas foram atendidas com mobiliário; 844 escolas foram atendidas para manutenção da infraestrutura; Foi realizada a redefinição dos padrões de escolas estaduais, a definição de critérios para atendimento de demandas e a revisão do diagnóstico de rede física das escolas estaduais. Os investimentos em melhoria da rede física, mobiliário e equipamentos 8

9 das unidades de ensino viabilizam o desenvolvimento adequado das práticas pedagógicas nas escolas estaduais, a partir da adequação dos espaços às necessidades dos alunos e profissionais da educação, possibilitando ainda a realização de atividades complementares, a acessibilidade e o desenvolvimento de práticas esportivas, gerando maior motivação da comunidade escolar e contribuindo para a melhoria no desempenho educacional. Além disso, 678 servidores da SEE passaram a possuir certificação ocupacional para o cargo comissionado de diretor de SRE, proporcionando maior transparência e controle das indicações a este cargo, tendo em vista a profissionalização da gestão. PROMEDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIENCIA DO ENSINO MEDIO SISTEMAS DE AVALIACAO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA novos alunos foram atendidos com curso de formação inicial para o trabalho (FIT); alunos foram atendidos em turmas de aprofundamento de estudos; professores foram capacitados para o uso do Currículo Básico Comum. Os projetos Aprofundamento de Estudos, GDPEAS, e FIT, ações integrantes do Projeto Estruturador Ensino Médio PROMÉDIO desenvolvidos nas escolas, neste período, possibilitaram aos alunos um melhor desempenho em sua vida escolar, propiciando prosseguimento nos estudos no tempo certo, preparação inicial para o trabalho, formação inicial para o empreendedorismo e protagonismo juvenil. 94% dos alunos estiveram presentes na avaliação do PROALFA; 90% dos alunos estiveram presentes na avaliação do PROEB. O Simave desenvolve programas de avaliação integrados, Proalfa, Proeb e PAAE, cujos resultados apresentam informações importantes para responder às necessidades de planejamento e ação nos diferentes níveis de ensinos: sala de aula; da escola e do sistema; da ação docente; da gestão escolar e das políticas públicas para a educação; nos níveis de aprendizagem na alfabetização e nos conteúdos básicos do ensino fundamental e médio. Por meio dos resultados das avaliações a SEE pode realizar diagnósticos educacionais específicos visando o fortalecimento da qualidade da educação de Minas Gerais. 205 projetos pedagógicos foram financiados; 142 escolas realizaram o projeto Abrindo Espaços; 501 escolas atualizaram e implementaram o Plano de Desenvolvimento Pedagógico e Institucional. São benefícios do projeto para o cidadão: Escolas abertas aos finais de semana e com sistemas de segurança eletrônico patrimonial instalados, proporcionando maior integração com a comunidade do entorno, melhoria das relações interpessoais no ambiente escolar e a consequente diminuição dos atos de vandalismo, depredação, pichações e arrombamentos. 9

10 2.3 AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO QUADRO DE INDICADORES Item Indicador Unid. Medida Valor de Referência Valor Período Peso Execução no período Meta 2011 Resultado 2011 Nota Estimada Gestão - Implementação da Diretoria de Pessoal em todas as SRE Número de SRE com Diretoria de Pessoal implementada (Diretor nomeado e plano de ação elaborado) Número % das equipes formadas, treinadas % % 100% 10 Ensino Fundamental - Aprimoramento do PIP dos anos iniciais e expansão do PIP para os anos finais Percentual de cumprimento dos marcos do planejamento do PIP, referente ao ano de 2011 % % 100% 10 Formação e Valorização dos Profissionais de Educação Básica - Implementar a Escola de Formação Itens comuns Percentual de cumprimento dos marcos do planejamento da Escola de Formação, referente ao ano de (O Planejamento será previamente apresentado à equipe de acompanhamento do Acordo de Resultados da SEPLAG) Índice de execução dos itens comuns pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados do Sistema % % 100% 10 % % 87,64% 8,76 10

11 QUADRO DE PRODUTOS Item Produto / Marco Data Pactuada Peso Situação da Execução* Execução no período Data de Realização Dias de atraso Nota Estimada Ensino Médio - Realizar estudos sobre o EM, contemplando a demanda, capacidade de expansão da rede e o plano curricular para tornar este nível de ensino mais atrativo para o jovem Cumprimento das políticas estabelecidas na parceria junto ao BIRD - Sistema de Informações Custo-Aluno (SICA) Avaliação das condições geradoras de violência e proposição de plano de ação conjunto (SEE, SEDS e SEDESE) Estudos sobre o EM concluídos 31/12/ /12/ Implementação de um sistema de informações do custo por aluno objetivando a alocação eficiente dos recursos para as escolas Execução do plano de ação gerado pelo grupo de trabalho formado pelas SEE, SEDS e SEDESE 31/12/ /12/ (2 marcos do cronograma não foram cumpridos em função do corte orçamentário e da greve) Produção de relatórios mensais Inventário de obras Informatização e sistematização do acompanhamento das obras executadas pelas Caixa Escolares. Sistema funcionando com todas as especificações 31/12/ /12/ * Situação da Execução: 1 Plenamente executado no prazo; 2 Plenamente executado com atraso; 3 Executado parcialmente; 4 Não executado 11

12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS ITENS DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO Indicador Número de SRE com Diretoria de Pessoal implementada (Diretor nomeado e plano de ação elaborado) Indicador 100% das equipes formadas, treinadas Indicador Percentual de cumprimento dos marcos do planejamento do PIP, referente ao ano de 2011 Indicador Índice de execução dos itens comuns pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados do Sistema Produto Estudos sobre o EM concluídos Produto Implementação de um sistema de informações do custo por aluno objetivando a alocação eficiente dos recursos para as escolas Informações complementares sobre a execução Foram capacitados 600 servidores das Diretorias de Pessoal de todas as 47 SRE objetivando a gestão eficiente na aplicabilidade da normatização e informação de pessoal para proporcionar maior qualidade nos serviços prestados ao publico interno e externo das SREs e das Unidades Escolares. Além disso, a gestão eficaz dos investimentos relativos a pagamento de pessoal e concessão de benefícios gera economicidade dos recursos públicos. Dentre as principais atividades do planejamento do PIP, foi realizada a seleção das equipes do projeto e distribuição das tarefas, além de capacitações/encontros das equipes central e regional. São benefícios para o cidadão: Alunos dos anos iniciais lendo, escrevendo e operando com as habilidades e competências da idade; Elevação do IDEB; Mais alunos no desempenho adequado com diminuição sistemática no desempenho intermediário e no baixo. - Conhecer melhor os números do Ensino Médio, da estrutura física e do conjunto de profissionais que atuam na Educação Básica da rede pública estadual, bem como algumas relações entre variáveis que contribuem para explicar a maior ou menor proficiência dos alunos, possibilita uma intervenção mais qualificada e estratégica do executivo mineiro na realidade de suas unidades de ensino. As políticas públicas podem ser mais bem embasadas, o que favorece uma melhor focalização das iniciativas governamentais, sobretudo, respeitando as particularidades que o complexo sistema público de ensino de Minas possui em virtude das disparidades sociais, econômicas, políticas e culturais deste estado. A apuração do custo por aluno em cada período pela SEE resulta da necessidade de acompanhamento do comportamento dos investimentos e despesas em cada unidade de ensino e, de forma integral, do próprio sistema educacional. As ferramentas implantadas pela SEE-MG por meio do SICA Sistema de Informações Custo Aluno - possibilita o acompanhamento e auxilia na tomada de decisões para o estabelecimento de padrões mínimos de atendimento e custeio da educação básica, contribuindo para o planejamento do orçamento, implantação de programas e projetos educacionais. 12

13 Produto Execução do plano de ação gerado pelo grupo de trabalho formado pelas SEE, SEDS e SEDESE Produto Informatização e sistematização do acompanhamento das obras executadas pelas Caixa Escolares. Sistema funcionando com todas as especificações A elaboração de um pré-diagnóstico dos fatores geradores de violência e as capacitações realizadas proporcionaram uma preparação dos profissionais da educação, que consequentemente passaram a prestar um serviço de maior qualidade no atendimento ao cidadão nas escolas estaduais. Em novembro de 2011 foi implantado um software para otimização das ações de controle das solicitações de prorrogação de vigência dos contratos, que irá contribuir de forma efetiva para que as unidades gerenciadoras de contratos sejam alertadas quanto à proximidade do término da vigência contratual, possibilitando dessa forma o seu aditamento, evitando assim gastos com novos procedimentos administrativos de contratação ou interrupção dos serviços prestados e/ou fornecimentos relevantes à manutenção do sistema educacional. 13

14 2.4 INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO 1A* 1B* 1C* Acordo de Resultados Quadro de Indicadores de Qualidade do Gasto - SEE Indicadores de Qualidade do Gasto Peso Órgão / Entidade Meta 2011 Resultado Aferido Desempenho Nota Limite de Gastos com despesas operacionais - em valores absolutos Percentual de participação das despesas operacionais em relação à despesa total Percentual da receita arrecadada em relação às despesas operacionais 20% SEE R$ R$ ,9% abaixo da meta SEE 19,13% 17,29% 9,59% abaixo da meta SEE Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP 15% SEE 90% 92,49% Meta cumprida Índice de Elaboração e Acompanhamento de Planejamento Anual de Compras Públicas Índice de Desempenho do Planejamento - Dimensão Ação (IDP-A) (Atualizado até 6º Bimestre) Índice de Regionalização da Execução (Atualizado até 6º Bimestre) Monitoramento do SIGPLAN (Atualizado até 6º Bimestre) 20% SEE 70% 100,00% Meta cumprida 10 15% 15% 15% Todos os órgãos do sistema Todos os órgãos do sistema Todos os órgãos do sistema 0,641 0,555 13,54% abaixo da meta 8,65 0,900 0,971 7,94% acima da meta ,00% 100,00% 0% acima da meta 10 * A nota válida referente ao Indicador Racionalização das Despesas Operacionais será avaliada a partir da melhor nota dos 3 indicadores. Nota: A nota final do Objeto de Qualidade do Gasto será dada pela média aritmética da média obtida de cada indicador. NOTA FINAL SEE 9,8 14

15 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EXECUÇÃO DOS INDICADORES / PRODUTOS Informações complementares sobre a execução Indicador: Limite de Gastos com despesas operacionais - em valores absolutos / Percentual de participação das despesas operacionais em relação à despesa total / Percentual da receita arrecadada em relação às despesas operacionais Indicador: Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP Indicador: Índice de Elaboração e Acompanhamento de Planejamento Anual de Compras Públicas Indicador: Índice de Desempenho do Planejamento - Dimensão Ação (IDP-A) (Atualizado até 6º Bimestre) O cumprimento das metas propostas nesse indicador demonstra os esforços da SEE na melhoria do gasto público, ou seja, a utilização dos recursos com maior eficácia e eficiência, destinando maior parte deles para investimentos e serviços voltados diretamente à sociedade, como o transporte escolar, obras de infraestrutura física e mobiliários/equipamentos para as unidades estaduais de ensino. Visando à necessidade de cumprimento do indicador, e considerando a existência de várias unidades de compras na estrutura da SEE, foi realizado um estudo tendo como foco a melhoria da qualidade do gasto. Além do objetivo de cumprimento da meta, tal estudo possibilitou a diminuição de número de processos com a realização de compras concentradas e utilização de Registro de Preços com redução de custos unitários devido ao ganho em escala. A SEE participou do programa piloto para implementação do planejamento anual de compras tendo como objetivo a implantação na unidade central em 2009, o que contribuiu para o cumprimento da meta. Além disso, durante o exercício de 2011, o planejamento e elaboração do calendário de compras foi estendido às SRE s Metropolitanas e Conselho Estadual de Educação pelos próprios técnicos da SEE. Analisando o crédito autorizado em relação ao crédito inicial verifica-se um considerável acréscimo no montante dos recursos destinados à SEE. Além das suplementações destinando recursos para pagamento de pessoal, parte dos recursos do Fundeb e Tesouro destinada a projetos educacionais e a manutenção e melhoria do atendimento nas escolas estaduais foi remanejada para cobrir a folha de pagamento, sendo necessária revisão geral na programação da SEE para viabilizar a execução das ações consideradas prioritárias. 15

16 Indicador: Índice de Regionalização da Execução (Atualizado até o 6º Bimestre) Indicador: Monitoramento do SIGPLAN (Atualizado até 6º Bimestre) A regionalização é realizada no SIGPLAN com base no relatório de execução financeira por município (despesas de custeio e investimento) do SGPO Sistema de Gestão de Projetos e Orçamento e, após a complementação das informações de realização física por município pelas Unidades Executoras, a planilha é importada para o SIGPLAN. As informações de nº de alunos e escolas nos níveis e modalidades são extraídas do SIMADE Sistema Mineiro de Administração Escolar. Para as despesas de pessoal, como o pagamento é central, a regionalização física e financeira por município é realizada pela Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos. Com base na data limite para o fechamento do bimestre, é definido prazo para as unidades executoras da SEE complementarem as informações. A equipe técnica da Diretoria de Planejamento e Orçamento monitora o trabalho e após a validação pelo SPGF, segue para validação dos titulares no prazo estabelecido. 2.5 QUADRO GERAL DE DESEMPENHO OBJETOS DE PACTUAÇÃO Notas Preliminares Peso (%) Nota ponderada Resultados Finalísticos 2,15 50% 1,08 Projetos Estruturadores 9,95 25% 2,49 Agenda Setorial do Choque de Gestão 9,88 20% 1,98 Qualidade do Gasto 9,8 5% 0,49 NOTA PARCIAL DA 1ª ETAPA (Somatório das notas ponderadas) 6,03 NOTA FINAL PONDERADA 7,02 16