OPERANDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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1 OPERANDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

2 OPERANDO COM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Como já é de conhecimento de todos, iniciamos nossa operação de faturamento com o novo modelo exigido pelo Governo Federal, de nota fiscal eletrônica. Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador. O emitente e o destinatário da NF-e deverão conservar a NF-e ou o DANFE em arquivo digital pelo prazo mínimo de 05 anos. O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica simplificada da NF-e e tem como funções, dentre outras, conter a chave de acesso da NF-e (permitindo assim a consulta às suas informações na Internet) e acompanhar a mercadoria em trânsito. A principal mudança para os destinatários da NF-e, seja ele emissor ou não deste documento, é a obrigação de verificar a validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital, bem como a concessão da Autorização de Uso da NF-e mediante consulta eletrônica nos sites das Secretarias de Fazenda ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica ( O emitente da NF-e encaminhará ou disponibilizará download do arquivo XML da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização para o destinatário. Para verificar a validade da assinatura e autenticidade do arquivo digital o destinatário tem à disposição o aplicativo visualizador, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil - disponível na opção download do Portal Nacional da NF-e ( FAZENDO O DOWNLOAD DO VISUALIZADOR Já está disponível no site acesso para download do programa visualizador dos arquivos XML da NFe:

3 Ao clicar no ícone (imagem abaixo) SPED Visualizador de NFe e CTe, abrirá uma tela para realização do download do programa em questão. A tela será como está sinalizada abaixo, no qual você deverá clicar no link para baixar inicialmente um aplicativo para bom funcionamento da ferramenta. Após clicar, abrirá a tela abaixo para que você execute e inicie o download:

4 Após baixar o aplicativo JAVA, você deve identificar qual o seu sistema operacional (Linux, Windows XP, Seven) nas opções abaixo: Ao clicar em uma das opções, aparecerá uma tela para execução do programa, ao qual você deve clicar em EXECUTAR :

5 Quando a barra atingir 100% de instalação, aparecerá outra tela de boas vindas ao sistema: Nesta tela, clique em AVANÇAR :

6 Esta tela te informará onde o programa será instalado no seu computador: Depois, te perguntará se deseja criação de um atalho no seu DESKTOP, que trata-se da tela inicial do seu computador. Diga que SIM pois este atalho facilitará seu acesso ao programa:

7 Aguarde a barra de instalação atingir 100% e pronto, seu programa está instalado no seu computador. Clique em CONCLUIR: Será criado um ícone do sistema na tela principal do seu computador, conforme imagem abaixo:

8 Clicando neste ícone, o programa iniciará. À cada faturamento de CAP, será disponibilizado no site no link Relatórios/Acompanhamento de Pedidos, os arquivos eletrônicos XML para download (imagem abaixo):

9 Clique em um CAP já faturado: Aparecerá as opções de cabeçalho, no qual você deverá clicar em Acompanhe a entrega de cada pedido :

10 Abrirá uma tela com todos os pedidos faturados neste CAP, com dados como Código e Nome da consultora, Nº da Remessa e da Nota Fiscal, Data de Saída da caixa, Nº do Manifesto, Situação de Entrega, Previsão de Entrega, Data de Entrega, Transportadora, Data Vencimento Boleto, Valor e ARQUIVO XML DA NOTA FISCAL (campo marcado em vermelho): Clicando no quadrado da coluna NF XML, aparecerá uma tela que permitirá que você salve o arquivo eletrônico daquela nota fiscal, para posterior visualização no programa baixado no site da Receita Federal. Clique em SALVAR:

11 SALVANDO ARQUIVOS XML NO SEU COMPUTADOR Para melhor instruí-lo no controle dos seus arquivos eletrônicos, vamos à sugestão de armazenamento por CAP. No seu computador, nossa sugestão é que você crie pastas, com o número de cada CAP onde você fará o salvamento dos seus arquivos. Nossa sugestão é que você clique na pasta Meus Documentos na tela inicial do seu computador (imagem abaixo): Abrindo a pasta de Meus Documentos, você clicar com o botão direito do seu mouse, ir até a opção Novo e depois Pasta (imagem abaixo) para que possamos criar a pasta para um CAP especifico:

12 Automaticamente aparecerá um novo ícone de pasta para ser renomeado, no qual você pode nomear com o nº do CAP, exemplo CAP 6599: Já temos a pasta para recepcionar os arquivos deste CAP que denominamos 6599, vamos voltar para a tela de salvamento dos arquivos XML. Clique em SALVAR:

13 Abrirá uma tela automática, que permitirá que você defina onde você deseja salvar tal arquivo. Escolha o caminho no qual sugerimos a abertura da pasta para armazenagem, em Meus Documentos e depois na pasta CAP 6599 : Clique em SALVAR e o arquivo aparecerá como salvo em sua pasta. O nome dos arquivos leva uma numeração de 44 digitos, que trata-se da chave de acesso para validação deste arquivo. NÃO ALTERE O NOME DESTE ARQUIVO.

14 Repita esta ação para cada nota fiscal do Acompanhamento de Pedidos do site e você terá todos os arquivos eletrônicos deste CAP. VISUALIZANDO DADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Voltando ao programa de visualização que baixamos no site da Receita Federal, clique em Documento Fiscal e depois em abrir: Clique em Procurar na tela à seguir:

15 Abrirá uma tela para você buscar arquivos eletrônicos salvos em seu computador. Vamos ao caminho que salvamos os arquivos do site em marcamos um dos arquivos salvos: Marque o arquivo escolhido e clique em ABRIR. Logo abrirá dados desta nota fiscal selecionada: Esta tela se divide por abas de informações, cada uma com informações pertinentes sobre tal faturamento. Estes dados servem para acompanhamento da nota, certificação da venda, para fins de fiscalização e lançamentos contábeis:

16 Na primeira aba NFe seguem dados gerais da nota: Nas duas abas seguintes dados do Emitente e do Destinatário. Na aba Produtos e Serviços, dados dos produtos faturados na nota, com quantidade, unidade e valor de cada produto:

17 Na aba Totais, seguem os dados de impostos recolhidos para a nota: Em Transporte, estão os dados da Transportadora que estará realizando a entrega do volume: Nas abas seguintes Cobrança, Informações Adicionais, Avulsa e Certificado Digital estão informações gerais de validação e autenticidade da nota emitida. Para maiores dúvidas e detalhes, ligue para sua Célula de Atendimento e peça para falar com o seu Supervisor responsável. O mesmo estará apto e disponível para ajudá-lo no que for possível para entendimento do exposto acima. Boas vendas!!