MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Venda, Troca, Transferência e Uso e consumo.

Transcrição

1 MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Venda, Troca, Transferência e Uso e consumo.

2 MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIAS LOJAS BH e SP Toda transferência entre lojas e escritório deve ser preenchida com os dados abaixo: - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA; - Tabela de Preços Lojas BH e SP: TRANSFERÊNCIAS 70; Os passos iniciais até chegar à tela de transferência de saída continuam os mesmos: 1 Abrir LINXPOS MANAGER 2 Clicar na opção ESTOQUE 3 Clicar na opção SAÍDA DE MERCADORIAS

3 TRANSFERÊNCIAS LOJAS RIO - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA; - Tabela de Preços Lojas RJ: CUSTO; Efetuar o preenchimento da transferência, definindo a filial de destino, responsável e os produtos. Encerrar a transferência marcando a opção Encerrada. Lembrando que, após marcar a opção Encerrada a transferência não poderá mais ser alterada. Caso deseje fazer alterações posteriores, não marque esta opção. Após salvar a transferência, A emissão da nota fiscal eletrônica será automática e a tela abaixo será exibida. Siga os passos, como mostra a tela.

4 Nesta tela temos que definir a natureza de operação da nota fiscal. A natureza será sempre Clicar com o botão direito do mouse sobre campo Natureza para que o sistema mostre a lista de naturezas que podemos utilizar, conforme imagem abaixo.

5 Clicar com o botão direito na Natureza Após escolher a natureza de operação, clicar no botão Avançar. Aparecerá a tela abaixo para confirmação da Série. Confirmar série 5. Avançar e aparecerá a tela abaixo.

6 Confirmar o destinatário da transferência. Clicar em Finalizar. O botão Alterar Informações é utilizado para alterar dados da nota fiscal. Clicar nesta opção (Alterar Informações) para revisar todos os campos da nota fiscal. Selecionar a aba Transportadora para checar se a opção correta foi selecionada: Caso o transporte seja realizado pela própria Enjoy (Malote), escolher a transportadora NOSSO CARRO (conforme imagem abaixo). Clicar com o botão direito do mouse para visualizar a lista de transportadoras. Clicar com o botão direito do mouse na transportadora desejada.

7 Após escolher a transportadora e verificar se os dados estão corretos. Clicar no botão OK para finalizar a nota fiscal eletrônica. Ao finalizar o preenchimento da nota fiscal o sistema perguntará se deseja enviar a nota fiscal para o SEFAZ (Secretária da Fazenda), sempre clicar em NÃO (conforme imagem abaixo). Volte para tela inicial do Linx Pos Manager e clique em Gerencial.

8 Em seguida selecione a opção Notas fiscais. Marque a(s) nota(s) fiscal(is) de transferência desejada(s) e clique no botão Gerar XML da NFe para SEFAZ, como mostra a tela abaixo. Ao emitir XML da nota fiscal, se o seu preenchimento estiver correto, automaticamente a mesma será impressa em poucos segundos.

9 EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA (SÉRIE 5) A emissão da nota fiscal eletrônica de venda é necessária nas situações abaixo: Venda acima de R$ ,00 Venda para pessoa jurídica (Empresas) Cliente solicita nota fiscal eletrônica Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de venda. Realizar a venda até a tela de forma de pagamento. Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar a venda. Antes de finalizar a venda marcar a primeira caixa de opção EMITIR NF (esta caixa corresponde a opção de NF de venda). Conforme imagem a seguir. Após a marcação da caixa, finalizar a venda. Ao finalizar a venda o sistema solicitará a natureza da operação da venda (imagem abaixo), clicar com o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de naturezas.

10 Escolher a natureza VENDA e clicar em avançar. A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em branco para aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada. Escolher a série 5. Clicar no botão avançar.

11 Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da venda. Após verificação do cliente, clicar em finalizar. Na tela a seguir informar a transportadora e em Observação informar que a nota é referente ao cupom fiscal XXXX (informar o número do cupom fiscal). O sistema enviará a nota fiscal para o SEFAZ. Somente após a autorização que podemos imprimir o DANFE, esta nota também aparece no monitor Newspirit. EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE TROCA (SÉRIE 5) Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de troca (devolução). Realizar o atendimento até a tela de forma de pagamento. Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar o atendimento. Antes de finalizar o atendimento marcar a segunda caixa de opção EMITIR NF (esta caixa corresponde à opção de NF de troca). Conforme imagem a seguir.

12 Após a marcação da caixa, finalizar o atendimento. Ao finalizar o atendimento o sistema solicitará a natureza da operação da troca (imagem abaixo), clicar com o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de naturezas. Escolher a natureza DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA e clicar em avançar.

13 A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em branco para aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada. Escolher a série 5. Clicar no botão avançar. Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da troca.

14 Após clicar em finalizar, todas as informações sobre o a troca irão ser exibidas, como cabeçalho, Destinario, Trasnportadora, Itens Fiscais, Etc. Verifique se estão corretas, se tiver tudo certo, clique em ok. Na aba itens fiscais selecionar produto e clicar no + para inserir um produto, no código digitar a referencia básica, digitar o preço unitário, e a quantidade que o cliente fez a troca.

15

16 Ao terminar clique em ok, o sistema irá perguntar se você deseja enviar a nota para a Sefaz. Clique em Não e faça o mesmo processo feito em transferências de mercadorias. Voltando para tela inicial do Linx Manager, Gerencial, Notas Fiscais, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.

17 NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVO FIXO NO MÓDULO CONSUMÍVEIS. Selecionar novo (F5) Selecionar a natureza, clicar com o botão direito do mouse.

18 Clicar em avançar Série sempre 5.

19 Selecionar a Filial e finalizar. Marcar item fiscal e clicar no Botão adicionar (+).

20 Digitar o código do item, colocar o valor do preço unitário e a quantidade. Clicar em ok e imprimir a DANFE.

21 Ao finalizar o processo, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.