Carta de Notificação Pública. Consulta às Partes Interessadas sobre Madeira Controlada Cadeia de Custódia FSC

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1 fax Carta de Notificação Pública Consulta às Partes Interessadas sobre Madeira Controlada Cadeia de Custódia FSC Para: Partes Interessadas De: SCS Global Services Período de Consulta: 20/04/2017 a 05/06/2017 Assunto: Notificação da auditoria da Compensados e Laminados Lavrasul S/A pelo Padrão de Cadeia de Custódia FSC de Madeira Controlada (FSC-STD V3-1) SCS Global Services é uma entidade credenciada pelo FSC (Forest Stewardship Council Conselho de Manejo Florestal) para a Certificação de Cadeia de Custódia. A Sysflor Certificações Florestais atua como afiliada da SCS Global Services no Brasil e conduz os processos de avaliação independente para a certificação de manejo florestal e de cadeia de custódia FSC. O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao encorajamento do manejo responsável das florestas mundiais. O FSC elabora padrões que asseguram que as atividades florestais sejam praticadas de forma ambientalmente responsável, benéfica socialmente e economicamente viável. O FSC requer que a certificadora que está realizando uma auditoria de uma empresa certificada ou de uma empresa em processo de certificação deve consultar as partes interessadas sempre que a auditoria incluir a intenção de adquirir e utilizar material não certificado na Cadeia de Custódia FSC, de acordo com os requisitos de FSC-STD V3-1 (Requisitos para o Fornecimento de Madeira Controlada FSC). Por isso, a SCS Global Services (SCS) está buscando comentários de partes interessadas e/ou diretamente afetadas, sobre a relevância, efetividade e/ou adequação do Sistema de Devida Diligência (SDD ou DDS, em inglês) da Compensados e Laminados Lavrasul S/A e vem, através desta, convidar V. Sa. para participar deste processo de consulta pública, fazendo seus comentários. Uma explicação sobre Madeira Controlada FSC, assim como uma cópia de FSC-STD V3-1, encontram-se disponível aqui: uma cópia desse padrão também está disponível mediante solicitação à SCS. Sistemas de Devida Diligência são exigidos de empresas certificadas a fim de evitar a aquisição e uso de materiais oriundos de fontes inaceitáveis na Cadeia de Custódia FSC. Partes diretamente afetadas incluem quaisquer pessoas, grupos de pessoas ou entidades que estão, com alta probabilidade, sujeitas aos efeitos das atividades relacionadas ao programa de aquisição de madeira controlada de uma empresa, incluindo atividades de seus fornecedores e subfornecedores, assim como daqueles que possam vir a influenciar o risco identificado através do Sistema de Devida Diligência da empresa. Essa carta serve como um convite da SCS para que as partes que são diretamente afetadas participem de nosso processo de consulta pública. Essa carta também serve como uma notificação pública da SCS para quaisquer partes interessadas, que também estão convidadas a participar desse processo. A participação é voluntária; não é exigido que sejam enviados comentários. Versão 1-0 (Fevereiro 2017) SCS Global Services Página 1 de 2

2 Escopo e Detalhes da Auditoria: Na auditoria se avaliará a conformidade do programa de madeira controlada da empresa incluindo avaliação(ões) de risco e o SDD de acordo com os requisitos de certificação, conforme FSC-STD V3-1. O Resumo Público do Sistema de Devida Diligência e outras informações, conforme aplicável ou documentos considerados relevantes para o propósito dessa consulta, estão inclusos como apêndices nessa carta ver abaixo. Para obter uma lista das informações que a SCS requer que sejam disponibilizadas publicamente para a consulta às partes interessadas, por favor, consulte a Seção 6 de FSC-STD V3-1. A auditoria acontecerá na semana de 05/06/2017 nas instalações da empresa localizada em: Unidade Timbó Grande: Rua São José 870, Centro, , Timbó Grande Santa Catarina Brasil Unidade Canoinhas: Av. Senador Ivo D'Aquino, 385, Canoinhas, SC, , Brasil Informações adicionais sobre o portador de certificado: Opções para participação e fornecimento de comentários: Por favor, encaminhe comentários por escrito e evidências (conforme apropriado) pelo correio, fax ou e- mail para a SCS/Sysflor: SCS Global Services Att n: Julian Eldridge, Chain of Custody Certification Services 2000 Powell Street, Suite 600 Emeryville, CA Fax: CWStakeholder@SCSGlobalServices.com Sysflor A/C: Vanilda R. de Souza, Diretora Avenida Senador Salgado Filho, 1385, sala 114/116, Guabitoruba Curitiba / Paraná / Brasil CEP Fax: (41) sysflor@sysflor.com.br Um resumo da consulta às partes interessadas e dos comentários recebidos serão disponibilizados ao público na database de certificado FSC conforme FSC-STD V4-0. Comentários integrais só serão publicados com prévio consentimento da parte interessada, não sendo associado aos respectivos nomes. Note que, se por um lado a SCS deve avaliar todas as informações e comentários objetivamente, a decisão de certificação da SCS é afetada pelos comentários das partes interessadas apenas na medida em que forneçam evidência de conformidade ou inconformidade com os requisitos aplicáveis. Dentro de 30 dias após nossa tomada de decisão de certificação, a SCS responderá a todas as partes que forneceram comentários e explicará como seus comentários foram considerados. Informações adicionais sobre o FSC e a SCS podem ser encontrados nos respectivos websites: e Versão 1-0 (Fevereiro 2017) SCS Global Services Página 2 de 2

3 Informações Disponíveis ao Público por Portadores de Certificado de Madeira Controlada FSC INSTRUÇÕES O FSC requer que as empresas rastreiem seu material controlado e publiquem constatações específicas. Esse formulário o ajudará a cumprir com os requisitos da Secção 6 de FSC-STD V3-0 Informações Disponíveis ao Público 1 Nome da Empresa Número do Certificado de Cadeia de Custódia FSC COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASUL S/A SCS-COC e SCS-CW Nome do Representante da Empresa (Informações para contato da pessoa ou do cargo responsável por receber as reclamações) Procedimento para arquivamento de reclamações Nota: para obter maiores detalhes sobre o procedimento de reclamação, por favor, consulte a secção 7 em FSC-STD V3-0 Eunice Nielsen, Matrícula 12096, Controle de Qualidade, (47) Ramal qualidade@lavrasul.com.br As reclamações oriundas de partes interessadas serão tratadas seguindo o procedimento operacional PO-05. As reclamações podem ser de forma verbal, escrita ou eletrônica. As reclamações recebidas devem ser registradas no formulário de registro de reclamações (ANEXO 2 do PO- 05). O prazo para analisar a reclamação e fornecer uma resposta inicial ao reclamante é de duas semanas a contar da data de recebimento. Deve-se dentro deste período analisar a veracidade da reclamação. Caso seja necessária vistoria in loco o período para realizar esta auditoria é de 2 meses a contar da data de recebimento. Deve-se notificar o fornecedor de matéria-prima acerca dos desvios encontrados no processo, estabelecer um prazo para a adequação e envio de evidências das adequações. Caso os prazos não sejam atendidos uma comunicação de suspensão do recebimento de matéria-prima do fornecedor será emitida até que se comprove o 1 Esse documento é destinado como guia, apenas. A utilização de formulários e documentos orientativos não é garantia de conformidade com os requisitos do FSC. É de responsabilidade da empresa atendê-los. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 1 de 8

4 atendimento das adequações. Existindo ausência de adequação a exclusão do fornecedor se efetuada e comunicada. Caso sejam obtidos resultados que configurem a aquisição de fontes inelegíveis de matéria prima, ou que afetem as normas do FSC, a certificadora será informada em um período de duas semanas após a análise da reclamação. Todos os documentos gerados com o processo de recebimento, avaliação ou tomada de decisão devem ser armazenados de acordo com o PO-01 (Arquivamento dos Documentos). Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 2 de 8

5 Resumo da Avaliação de Risco MESORREGIÃO 4202 Descrição da Área de Fornecimento Referência à Avaliação de Risco aplicável A Compensados e Laminados Lavrasul S/A adquire matéria prima da Mesorregião nº 4202, no município de Timbó Grande/SC. FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 Por favor, encaminhe a avaliação de risco aplicável (omitindo as informações sigilosas) em um documento separado Resumo das Designações de Risco Se a categoria não for classificada como baixo, por favor, preencha com as medidas de controle por indicador Subcategoria Para marcar uma caixa de seleção, por favor, clique duas vezes sobre a mesma e altere o item Valor Padrão para Selecionada ; logo após, clique em Ok Indeterminado (ver abaixo os casos de designações de risco indeterminado ) Baixo Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento 1. Madeira Explorada Ilegalmente 2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos 3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; 4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal 5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas 1.1 Indeterminado Baixo 1.2 Indeterminado Baixo 1.3 Indeterminado Baixo 1.4 Indeterminado Baixo 2.1 Indeterminado Baixo 2.2 Indeterminado Baixo 2.3 Indeterminado Baixo 2.4 Indeterminado Baixo 2.5 Indeterminado Baixo 3.1 Indeterminado Baixo 3.2 Indeterminado Baixo 4.1 Indeterminado Baixo 5 Indeterminado Baixo Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 3 de 8

6 Resumo da Avaliação de Risco MESORREGIÃO 4203 Descrição da Área de Fornecimento Referência à Avaliação de Risco aplicável A Compensados e Laminados Lavrasul S/A adquire matériaprima da Mesorregião nº 4203, nos municípios de Ponte Alta do Norte/SC e Santa Cecília/SC. FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 Por favor, encaminhe a avaliação de risco aplicável (omitindo as informações sigilosas) em um documento separado Resumo das Designações de Risco Se a categoria não for classificada como baixo, por favor, preencha com as medidas de controle por indicador Subcategoria Para marcar uma caixa de seleção, por favor, clique duas vezes sobre a mesma e altere o item Valor Padrão para Selecionada ; logo após, clique em Ok Indeterminado (ver abaixo os casos de designações de risco indeterminado ) Baixo Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento 1. Madeira Explorada Ilegalmente 2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos 3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; 4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal 5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas 1.1 Indeterminado Baixo 1.2 Indeterminado Baixo 1.3 Indeterminado Baixo 1.4 Indeterminado Baixo 2.1 Indeterminado Baixo 2.2 Indeterminado Baixo 2.3 Indeterminado Baixo 2.4 Indeterminado Baixo 2.5 Indeterminado Baixo 3.1 Indeterminado Baixo 3.2 Indeterminado Baixo 4.1 Indeterminado Baixo 5 Indeterminado Baixo Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 4 de 8

7 Resumo da Avaliação de Risco MESORREGIÃO 4109 Descrição da Área de Fornecimento Referência à Avaliação de Risco aplicável A Compensados e Laminados Lavrasul S/A adquire matériaprima da Mesorregião nº 4109, nos municípios de Cruz Machado/PR, General Carneiro/PR, Porto Vitória/PR e União da Vitória/PR. FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 Por favor, encaminhe a avaliação de risco aplicável (omitindo as informações sigilosas) em um documento separado Resumo das Designações de Risco Se a categoria não for classificada como baixo, por favor, preencha com as medidas de controle por indicador Subcategoria Para marcar uma caixa de seleção, por favor, clique duas vezes sobre a mesma e altere o item Valor Padrão para Selecionada ; logo após, clique em Ok Indeterminado (ver abaixo os casos de designações de risco indeterminado ) Baixo Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento 1. Madeira Explorada Ilegalmente 2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos 3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; 4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal 5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas 1.1 Indeterminado Baixo 1.2 Indeterminado Baixo 1.3 Indeterminado Baixo 1.4 Indeterminado Baixo 2.1 Indeterminado Baixo 2.2 Indeterminado Baixo 2.3 Indeterminado Baixo 2.4 Indeterminado Baixo 2.5 Indeterminado Baixo 3.1 Indeterminado Baixo 3.2 Indeterminado Baixo 4.1 Indeterminado Baixo 5 Indeterminado Baixo Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 5 de 8

8 Resumo da Consulta às Partes Interessadas Resumo do processo(s) de consulta realizado de acordo com o Anexo B de FSC-STD V3 N/A, nenhuma consulta às partes interessadas foi realizada Atualmente a lavrasul adquire matéria-prima de sete municípios (Timbó Grande, Santa Cecília e Ponte Alta do Norte no Estado de Santa Catarina e Cruz Machado, General Carneiro, Porto Vitória e União da Vitória no Estado do Paraná) distribuídos em três mesorregioões (4109, 4202 e 4203). Foram consultadas as partes interessadas listada segundo o ANEXO A e B. Qualificou-se as partes interessadas em três grupos de interesse: Ambiental, Social e Econômico. Procurou-se o equilíbrio entre o número de partes interessadas por grupo em cada mesoeregião. A consulta pública foi realizada por meio de um formulário digital encaminhado junto de um texto de explicação via . A consulta pública iniciou no dia 21 de março de 2017 e terá como fim o dia 02 de maio de 2017 para as mesorregiões 4202 e 4203 e de 3 de abril de 2017 a 15 de maio de 2017 para a mesorregião Foram contempladas 81 partes interessadas nas mesorregiões 4202 e 4203 e 58 partes interessadas para a mesorregião Até o presente momento 3 respostas foram obtidas. A organização avaliou todas as respostas enquadrando-as dentro das categorias de risco em determinado, inderterminado e baixo. As respostas apontam situações que configuram situação de baixo risco para as cinco categorias de madeira controlada, pois não foram relatados casos que tornam a matéria prima proveniente destas mesorregiões inelegível. Todas as informações geradas deste processo de consulta pública serão documentadas de acordo com o PO-01 (Arquivamento dos Documentos). Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 6 de 8

9 Resumo da Participação de Especialistas Informações sobre a participação de um ou mais especialistas no desenvolvimento de medidas de controle de acordo com o Anexo C de FSC-STD V3 Nota: No caso de consulta individual ao especialista, as seguintes informações devem ser apresentadas: nome, qualificação, licença/número de registro (se aplicável) e o escopo do serviço prestado. Para materiais publicamente disponíveis (desenvolvidos por especialistas), as fontes específicas de informações devem ser citadas. N/A, nenhuma participação de especialistas A consulta à especialistas iniciou no dia 08 de março de 2017 e será encerrada no dia 20 de maio de O especialista foi acreditado seguindo o anexo C da norma FSC-STD V3. O especialista de interesse ambiental foi: M.Sc. Vilmar Picinatto Filho, engenheiro florestal, mestre em engenharia florestal. Tem experiência em Certificação Florestal e avaliação de áreas e ambientes silvestres. CREA/SC O profissional atuou na preparação para a elaboração do Sistema de Devida Diligência e Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação, também na mitigação de riscos para as áreas consideradas de risco determinado e indeterminado segundo a norma FSC-CW-RA-020-BRA_V1-1_PT_ANR Avaliação Nacional de Risco. Todas as informações geradas deste processo de consulta a especialistas serão documentadas de acordo com o PO-01 (Arquivamento dos Documentos). Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 7 de 8

10 Resumo da Verificação em Campo (realizada como uma medida de controle) N/A, Nenhuma verificação em campo foi realizada como medida de controle Um resumo das conclusões da verificação em campo realizada pela empresa como medida de controle e as etapas cumpridas pela empresa para resolver as não conformidades identificadas, onde elas ocorreram, com exceção das confidenciais. A empresa deve fornecer justificativa para a exclusão dessas informações confidenciais. Nota: A natureza sigilosa das informações pode ser determinada pela legislação com a qual a empresa deve estar em conformidade. Informações estratégicas dos negócios e os nomes dos proprietários das terras podem ser tratados como sigilosos. A Lavrasul possui procedimento operacional específico para aquisição de matéria-prima (PO-06). Neste procedimento são definidas e detalhadas as informações a cerca do processo de acreditação dos fornecedores. Este processo ocorre na etapa de negociação, antes da inclusão do fornecedor no cadastro de fornecedores ativos da empresa. Nesta fase são exigidos documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos de madeira controlada seguindo a norma FSC-STD V3. Após a avaliação dos documentos ocorre a verificação de campo, denominada auditoria. Ela tem por objetivo atestar a veracidade das informações contidas nos documentos fornecidos. São auditados todos os fornecedores novos e periodicamente (uma vez ao ano) são auditados por amostragem, parte dos fornecedores que estão no cadastro de fornecedores ativos da empresa. A proporção da amostra é definida multiplicando o valor 0,8 pela raiz quadrada do número de fornecedores com o cadastro ativo. As auditorias da cadeia de fornecimento iniciaram no dia 5 de abril de 2017 e se estenderão até o dia 16 de maio de Até o presente momento foram evidenciadas situações que configuram o baixo risco para as cinco categorias de madeira controlada, pois não foram encontrados casos que tornam a matéria prima proveniente das mesorregiões 4202, 4203 e 4109 inelegível. Todas as informações geradas desta verificação de campo serão documentadas de acordo com o PO-01 (Arquivamento dos Documentos). Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 8 de 8