LINX DMS APOLLO Documento complementar

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1 LINX DMS APOLLO Documento complementar Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

2 Assunto... 3 Abrangência... 3 Aplicação... 3 Conteúdo do pacote Dúvidas Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) /13

3 /12/2013 Assunto Inclusão no sistema Apollo do tratamento da Lei nº /2011 Número ou nome da Lei: A Lei nº /2011 Órgão Expedidor: Receita Federal. Abrangência Todas as revendas que trabalham com notas fiscais de entrada de produtos importados e queiram tratar o valor da Majoração do COFINS. Aplicação 1. No Apollo > Faturamento > Cadastros > Referência Cruzada, para o tipo de transação usada para lançar as notas fiscais de entrada de peças, será possível incluir na aba COFINS/CSLL, no campo Majoração COFINS um código contábil que será usado para gerar os lançamentos contábeis para o valor da Majoração do COFINS das notas fiscais de entrada de produtos importados. Veja a imagem: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

4 2. No Apollo > Configuração > Cadastros > NCM, para algum NCM de Peças importadas, poderá ser informado, na aba Manutenção, algum valor no campo Aliq. Maj Cofins. Veja a imagem: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

5 3. No Apollo >Peças > Cadastros > Itens, ao selecionar alguma peça e acessar a aba Manutenção subaba Impostos, para as peças que possuem no campo Origem da Peça a opção Importada, observe qual o conteúdo do campo NCM, busque este código do NCM alterado no item 2 e clique no botão de Refresh ao lado. Observe que será trazido o % da alíquota de majoração do COFINS informado no passo 2 para a tela de manutenção da peça, para o campo Aliq. Maj. Cofins. Veja a imagem: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

6 4. No Apollo > Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada, ao fazer a geração da entrada de notas de produtos importados, e selecionar peças com o % da Alíquota de Majoração do COFINS informado no seu cadastro, na tela da requisição, observe que após a digitação do código da peça, será trazido para o campo Aliq. Major. COFINS do quadro Declaração de Importação aba Desembaraço aduaneiro, o % da alíquota da Majoração do COFINS informado no cadastro da peça. Ao informar algum valor no campo Base Majoração COFINS, ao sair deste campo, será calculado o valor da majoração do COFINS e mostrado no campo Valor Majoração COFINS. Observe que ao sair da tela de requisição das peças, na aba Valores Importação, será mostrada a soma da base e valor da Majoração do COFINS nos campos Base Majoração COFINS e Valor Majoração COFINS. Veja a imagem: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

7 5. No Apollo > Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção, ao dar manutenção nas notas fiscais de peças importadas, observe que na aba Manutenção, Capa subaba Outros Valores e subaba Valores de Importação, aparecem os valores totais da Majoração do COFINS da nota fiscal, nos campos Base Majoração COFINS e Valor Majoração COFINS. Na aba Manutenção, Itens, Valores Importação observe que aparecem os valores da Majoração do COFINS de cada item nos campos Base Majoração COFINS e Valor Majoração COFINS. Veja a imagem abaixo: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

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9 6. No Apollo > Contabilidade > Lançamentos > Digitação, ao consultar as notas fiscais de peças importadas serão gerados os lançamentos contábeis para o valor da majoração do COFINS nas contas mapeadas na referência feita no item 1. Veja imagem abaixo: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

10 7. No Apollo > Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada, ao gerar uma nota fiscal de entrada de peças importadas, informando a base, alíquota e valor da Majoração do COFINS. Enviando-a ao Frente de caixa para ser impressa por lá. Verifique que na DANFE, no campo Outras Despesas e Acessórios foi impresso o valor da majoração do COFINS e que este valor foi somado ao total da nota. Veja a imagem abaixo: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

11 8. Os documentos e arquivos fiscais foram alterados para somar o valor da majoração do COFINS no valor Outros ICMS nos seguintes menus: Livros Fiscais > Livro Entradas > Emissão Livro ; Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração ICMS ; Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração IPI ; Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal ; Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > EFD Contribuições (PIS / COFINS) ; Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > DIME- Decl.Inf.do ICMS e Movto.Econ.-SC ; Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Gera Arq. I.N. 86 SINCO; Livros Fiscais > Sintegra > Geração. Conteúdo do pacote Arquivo Comentário Majoração COFINS pdf Este documento. Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

12 Dúvidas Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional através do telefone (51) , ou através da seção Acesso Restrito em nosso Portal: Rua Ramiro Barcelos, 1545/401 - CEP Fone: (51) / 13

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