PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN/2015

Transcrição

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN/ /05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES V Relatório de gestão dos serviços assistenciais do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social.

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: / ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO Página 1

3 PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE UNIDADE HOSPI- TAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2

4 1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de Janeiro de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de janeiro de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró- Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RE- CÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL Página 5

7 Meta cumprida, superando em 56,5% a meta conforme contrato de gestão 003/2013. Este indicador apresenta curva de tendência de crescimento, demonstrando um aumento de produtividade clínica. O incremento da demanda externa somado a melhoria dos processos internos na gestão de leitos contribuiu para este resultado. Meta superada em 21,4%, devido principalmente ao aumento da demanda externa. Meta superada em 56%, em razão do aumento da demanda externa. Página 6

8 Observamos ascensão da curva tendência, cumprindo a meta, que está dentro da faixa de variação de 10% prevista. Contribuiu para este resultado a melhoria nos processos de gestão do Centro Cirúrgico, otimizando a utilização das salas, associa-se a isto também o aumento da disponibilidade de anestesiologistas. Meta cumprida, ultrapassando em 31,4% a meta estipulada. Página 7

9 Meta superada em 40%. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE META 3200 CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Página 8

10 Meta cumprida, ultrapassando em 91,2%. Mantido o padrão de superação da meta, com números que representam aproximadamente o dobro do atendimento previsto. Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS NOV DEZ JAN MÉDIA ÚLTIMO- TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 Meta cumprida dentro da variação de 10%, totalizando um quantitativo de 872 exames, 95,3% do total. Neste período tivemos um total de 332 pacientes agendados pela SES que não realizaram os exames, onde os motivos mais prevalentes são o preparo inadequado e não comparecimento. Meta não cumprida devido ao não comparecimento de 29 pacientes agendados pelo Rio Imagem. Página 10

12 Meta cumprida, sendo ultrapassada em 20%. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO META NOV DEZ JAN 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNI- DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI- NEONATAL) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNI- DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI- ADULTO/UPO) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNI- DADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI- PEDIATRICO) < = 1 0,85% 0,19% 0,78% < = 1 1,38% 0,98% 0,69% < = 1 0,46% 0,48% 0,65% 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 0,83% 0,67% 1,47% 3 TAXA DE CESÁREA < = 40% 35,8% 26,5% 31,2% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL < 10 PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE por ,06% 1,24% 1,10% 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 90% 94,1% 89,6% 91,9% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100% 100% 100% 100% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 21,0% 16,5% 10,8% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURA- MENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS < 5% 0,0% 0,0% 0,0% Página 12

14 Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados Intensivos: Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-Neonatal utilizamos o SNAP-PE II. Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-Adulto utilizamos o APACHE-II. Página 13

15 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Como índice prognóstico para a UTI-PEDIÁTRICA utilizamos o PIM-II. Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 14

16 Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Meta não cumprida, considerando o fato deste indicador ser traduzido na proporcionalidade de 10/1000. Tendo neste mês 352 nascidos para 4 óbitos. É importante ressaltar que pela complexidade da maternidade de alto risco, estes óbitos foram classificados como não evitáveis por se tratar de prematuridade extrema. Página 15

17 Meta cumprida. Evidenciado que o indicador ficou dentro da meta estabelecida onde no universo de 2006 pesquisas obtivemos 1844 usuários satisfeitos. Meta cumprida. Página 16

18 Meta não Cumprida. Apesar do resultado podemos observar uma melhora significativa indicando tendência de queda no período. Meta cumprida. Página 17

19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de, registramos a receita operacional no valor de R$ ,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 8.794,00 (Oito Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais) que corresponde ao rendimento de aplicação financeira. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de em R$ (Vinte Milhões Quinhentos e Noventa Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais). DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,41 (Duzentos e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. Página 18

20 Gráfico 01: Evolução do Disponível Evolução Trimestral do Disponível , , ,41 novembro/14 dezembro/14 janeiro/15 Fonte: Balancete Janeiro / DESPESAS As despesas do mês Janeiro de 2015 totalizaram R$ ,83 (Vinte Milhões Seiscentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos) já descontado o valor de R$ ,31 (Setenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Janeiro, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: ,83 Página 19

21 Gráfico 2 : Despesas por tipo 0,2% 0,1% Distribuição das Despesas 0,3% 0,0% 1,4% 0,0% 0,9% 0,4% 0,1% 1,4% 2,2% 8,0% 10,9% 10,5% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 6,3% 2,4% 5,8% 44,9% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ SADT Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Serviço Terceiros - PF Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável Gêneros Alimentícios Telefone Água Energia Elétrica 'Aluguéis Impostos, Taxas e Contribuições Combustíveis e Lubrificantes Outras 'Outras Financeiras Fonte: Relatório de Atividades Janeiro / As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 53%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 10,9%, serviços médicos totalizando 10,5% e serviços SADT totalizando 8%. Estas despesas somadas representaram 82,50% do total das despesas no mês de. Comparando as despesas totais do mês de em relação ao mês anterior, houve um aumento na ordem de 10,49%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância: Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 29%, este se ocorreu em função do fechamento antecipado da folha do mês de dezembro poster- Página 20

22 gando o registro das horas extras para o mês de janeiro, outro fator que proporcionou este aumento foi a aplicação do dissídio de 7% sobre o saldo acumulado das férias. Serviços de terceiros PJ, redução de 29% em relação ao mês anterior, nesta rubrica nossa maior variação é no subgrupo de treinamentos, onde no mês anterior houve um descompasso no registro de notas fiscais, a regularidade da informação gerou redução na rubrica, e contrapartida temos um aumento no subgrupo de serviços de internet onde neste mês há o registro da despesa do mês de dezembro somada a provisão do serviço do mês de janeiro, e um outro aumento gerado foi em função de iniciarmos a utilizar o enxoval locado da lavanderia. Na rubrica de serviços de SADT houve uma redução de 8% em consequência da redução da produção dos serviços de diálise, gasometria e hemoterapia. Em serviços médicos houve uma redução de 5% que atribuímos principalmente a mudança do regime trabalhista da equipe de anestesiologia. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Evolução Trimestral das Despesas , , ,81 novembro/14 dezembro/14 janeiro/15 Fonte: Balancete Janeiro / Página 21

23 CONSIDERAÇÕES FINAIS Iniciamos o ano de 2015 focando em ações de melhorias contínuas de processos assistenciais nas áreas críticas, entenda-se como centro cirúrgico/obstétrico e emergência/spa, avanços na adequação das escalas médicas e de enfermagem, mudança das principais lideranças médicas e melhorias estruturais. Alcançamos com estas medidas ganhos, tais como, redução na suspensão cirúrgica devido a otimização dos processos na gestão do centro cirúrgico/obstétrico. Objetivamos nos próximos meses erradicar o uso do SPA como setor de internação hospitalar resgatando o foco de pronto atendimento com observação máxima de 12 horas, assim como, também gerenciar a redução de pacientes internados nos corredores da unidade. A adequação estrutural da sala vermelha e amarela nos possibilitará uma assistência mais especializada e humanizada. Acreditamos que com a evolução do projeto de medicina hospitalar teremos dentre os resultados a redução do tempo de permanência e aumento do giro de leito nas unidades de internação. Estes e outros pontos serão detalhados com a total revisão do Planejamento Estratégico prevista para março de Estas serão as primeiras de muitas medidas que planejamos adotar em 2015 com vista a desenvolver todo o nosso potencial, mantendo o foco total na assistência segura aos nossos usuários, sempre alinhados com as diretrizes macros da SES. Página 22