OPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS PILKINGTON OE

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE - Operação Marcopolo) de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico, realizado nas dependências da Irapuru deverá ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio freqüência e recebimento de dados da requisição e nota fiscal. Devoluções de vidros que foram para entrega, devem ser registradas no Check list de Devolução (RQLOG-18). Referências Normativas: NBR ISO Produção e Fornecimento de Serviços Propriedade do Cliente Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MERCADORIA E NOTA FISCAL PARA ARMAZENAGEM Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru, o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo no recebimento Recebimento da mercadoria Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá iniciar o descarregamento. Sempre manuseando e movimentando o material com cuidado, a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. O material deve ser segregado em local indicado pelo Encarregado, deixando este a disposição para iniciar o processo de apuração. NOTA: Caso seja identificado material não conforme, deve-se segregar o mesmo e registar no Relatório de Incidente Logístico (RQLOG-01) para tratativa. Emitente: Aprovador: Data: Fábio Copelli Gerente Corporativo César Buratto Supervisor de Logística Logistica/Comercial 24/01/2014 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 9

2 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema Receber as notas fiscais do motorista e iniciar processo de lançamento no sistema WMS. A entrada de notas fiscais da Pilkington é feita de forma manual. Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Ao verificar os códigos da nota, se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 9

3 Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 9

4 Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Acessar no SMK: Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta interna quantidade teórica Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada nota fiscal. Anexar o Espelho da Nota Fiscal com a cópia da mesma Apuração e Conferência da Carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, efetuar apuração e conferência do material: 1. Conferir se o número de caixas, ou peças, e etiquetas estão de acordo com o Espelho da Nota Fiscal. 2. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação da etiqueta da Pilkington na caixa ou peça. 3. Colar as etiquetas de controle Irapuru nas caixas ou peças, confrontando com os códigos das mesmas (vidros). NOTA: Caso encontre material sobrando, faltando ou que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o Encarregado para abrir uma RIL (RQLOG-01). Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 9

5 Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar). Vistar no carimbo Conferência do Espelho da Nota Fiscal e liberar para efetuar a guarda Armazenamento Separar o material de acordo com o tipo / código do vidro. Levar até o setor, observando o cuidado na hora de empilhar as caixas ou rack s, colocar as peças ou pallets nos box. 3.2 REQUISIÇÕES SISTEMA WMS Ao Receber o da Pilkington com os pedidos ou OF (Ordem de Faturamento) dos pedidos, acessar Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 9

6 Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 9

7 Imprimir o Boletim de Separação - Romaneio e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO De posse do Boletim de Separação Romaneio, o auxiliar de logística ou almoxarife vai até o setor onde os vidros estão armazenados e começa a separação de acordo com o romaneio. Verificar na requisição o código e quantidade solicitada. Encontrar o código do vidro que está sendo pedido. Separar o produto correspondente, conforme abaixo: 1. Opção 1 Etiqueta Interna. 2. Opção 13 Separação. 3. Colocar no numero 5 Almoxarifado Pilkington ou Almoxarifado Pilkington AGR. 4. Opção 6 Separação Colocar nº Romaneio e começar a leitura. 3.4 MONTAGEM DOS PEDIDOS Montar os pedidos de acordo com cada cliente e tipo de vidro, conferindo conforme Boletim de Separação Romaneio. 3.5 EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DA PILKINGTON As notas fiscais são recebidas via e impressas. Confrontar a nota fiscal com o material solicitado x romaneio de separação de carregamento, havendo divergência, contatar a Pilkington. Após o recebimento das notas, avisar o setor operacional sobre a entrega do produto (para que seja providenciado veículo). 3.6 LIBERAÇÃO DO MATERIAL Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 9

8 Após a separação dos vidros, o conferente fará a conferência dos mesmos, utilizando do coletor RD (rádio freqüência) opção Tecla laranja / letra Q / Login, conforme segue: 1. Separar as notas fiscais correspondentes. 2. Identificar os volumes a serem carregados através de etiqueta interna 3. Passar as informações ao responsável pelo carregamento. 4. Liberar as notas fiscais para o setor de expedição. 3.7 EXPEDIÇÃO DO MATERIAL/ CARREGAMENTO 1. Separar as notas correspondentes. 2. Identificar as caixas, paleteiras ou peças a serem carregadas. 3. Com o coletor, na opção de carregamento (número 7), scanear todas as etiquetas de controle Irapuru, ou manualmente através do Romaneio de Carregamento, efetuar a conferencia. Carimbar o Romaneio de Carregamento com a data e hora de saída. Após liberar o romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.8 ENCERRAMENTO DO PROCESSO A expedição dos materiais (carregamento físico) se dá através de veículo Irapuru ou através de outra transportadora Veículo Irapuru Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, após o carregamento e conferência das notas, enviar a documentação para o setor de expedição. O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) ou Manifesto de Carga com os seus respectivos DACTE s e DANFE s antes da liberação na portaria. Preencher o romaneio de carregamento com as informações: data do carregamento, hora inicial e hora final, conferente, operador, motorista, placa do veículo Veículo Outra Transportadora Liberar entrada do veículo de outra transportadora na portaria Irapuru. Realizar o carregamento do caminhão. Preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo e solicitar ao motorista a assinatura do Romaneio de Carregamento bem como no canhoto da NFE (assinatura e data). Passar na portaria com as Notas Fiscais para liberação. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 9

9 3.9 DEVOLUÇÕES Quando houver devolução de vidros, o encarregado somente dará o aceite após o preenchimento do RQLOG-18 (Check List Pilkington). Junto ao Check List Pilkington, deverá ser anexada uma cópia da NF com a qual foi devolvida a mercadoria. Após preenchimento do Check List Pilkington deverá ser coletada a assinatura do responsável da Pilkington no mesmo e ser entregue a NF original. 4. REGISTRO RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-18 Check List Pilkington Espelho da Nota Fiscal Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento Relação de Conhecimentos para Entrega (RE) DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Manifesto de Cargas MA CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 24/01/2014 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 9