OPERAÇÃO LOGISTICA CL MATÉRIA-PRIMA FRAS-LE REVISÃO: 00

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1 1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística De Matéria Prima Fras-le de recebimento, armazenagem e expedição. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES GERAIS Todo serviço logístico Fras-le realizado nas dependências da Irapuru deverá se executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, recebimento de dados da danfe ou nota fiscal eletrônica de saída via . O manuseio das cargas (big bags e sacarias) deve ser feito com cuidado a fim de preservar e manter as características originais dos produtos. O material deverá ser armazenado em local coberto e protegido de umidade. Referências Normativas: NBR ISO 9001 o 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços o Propriedade do Cliente o Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTO 3.1 RECEBIMENTO DE MATERIAL Chegada do Caminhão Na chegada ao armazém da Irapuru o motorista deverá entregar as notas fiscais correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para efetuar o descarregamento do veículo Recebimento do Material Após retirar a lona termina (se for o caso) e/ou proteções (forro plástico, vinilona e lona) que acompanham o material, deve-se verificar as condições do produto (avarias, material molhado, etc.); NOTA: Caso haja material molhado / avariado, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG- 01) e comunicar o setor de seguros da Irapuru para a tomada de ações. Ao receber orientação para descarregar, o operador deverá iniciar o descarregamento; Deverá segregar as cargas em locais indicados pelo Encarregado e deixar a disposição para iniciar o processo de conferência e colocação das etiquetas manuais indicando número da nota fiscal; Manusear e movimentar as cargas com cuidado, colocando uns sobre os outros (se for o caso) a fim de preservar as condições originais do produto bem como a segurança dos colaboradores. Emitente: Aprovador: Data: Adair Kayser Supervisor de Logística Fábio Copelli - Gerente de Logística 20/04/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 1 de 10

2 3.1.3 Recebimento das Notas Fiscais Sistema De posse das notas fiscais eletrônicas o encarregado / conferente faz o confronto da NF x material e registra no RQLOG-03 (Controle Recebimento / Expedição). Se houver divergência na quantidade total, preencher o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG- 01) e comunicar o encarregado. Após, o mesmo disponibiliza as notas fiscais e o registro Controle Recebimento / Expedição (RQLOG- 03) ao operador de sistema que fará o lançamento das notas fiscais, acessando: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se algum item não estiver cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 2 de 10

3 Cadastro básico Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 3 de 10

4 Cadastro básico Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Apuração e conferência da carga De posse da Nota Fiscal, o encarregado / conferente efetua apuração e conferência do material observando o lote que consta na Nota fiscal confrontando com o lote do material recebido, não havendo lote, será conferida a quantidade de volumes. NOTA: Se houver divergência na quantidade total ou no lote do material, providenciar o preenchimento do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) e comunicar o cliente. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 4 de 10

5 3.1.5 Guarda / Armazenamento A guarda / armazenamento se dá conforme orientação do encarregado/conferente bem como da disposição de espaço físico no centro logístico. 1. Após armazenagem da carga, colar uma etiqueta manual nos pallets da frente onde a carga for armazenada, indicando quantidade de volumes e número da NF correspondente; 2. Registrar a chegada do material na planilha RQLOG-13 (Controle de Cargas Armazenadas Fras-le). A mesma será enviada ao cliente atualizada através de todos os dias para a solicitação dos pedidos. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via , e sempre será enviada a NF mais antiga que estiver armazenada de acordo com a planilha de Controle de cargas armazenadas Fras-le (RQLOG-13), exceto se o cliente autorizar a entrega de outro material. O Operador de Sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 5 de 10

6 Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção:, opção Atendimento de requisições WMS: Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 6 de 10

7 Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa; Pressionar enter ou clicar em pesquise; Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela; Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir o Romaneio Boletim de Separação (RQLOG-08) e deixar disponível para o separador. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO / MATERIAL De posse do Boletim de Separação Romaneio (RQLOG-08), localizar no endereço o material e separar o que for solicitado. Deixar o material disponível na área de recebimento / expedição para efetuar o carregamento. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 7 de 10

8 Selecionar o romaneio, pesquisar e separar as notas correspondentes, Identificando o numero da nota fiscal a ser carregada. Separação de volumes 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Carregamento de volumes Selecionar a opção de carregamento de volumes, digitar o romaneio e pesquisar. Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio e imprimir. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 8 de 10

9 Carimbar o romaneio de carregamento (RQLOG-09) Após liberar o romaneio, acessando: Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.5 EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS O operador de sistema / encarregado acessa: Suprimentos / Armazéns gerais WMS / / Emissão da DANFE Retorno da Mercadoria; Geração da DANFE de retorno da mercadoria; Tipo de nota Retorno mercadoria Deposito Armazém Geral - Pesquisa Marca o romaneio Efetiva Imprime, acessando: Gestão de Vendas Faturamento Nota Fiscal Eletrônica NF-e Inserir NF, selecionar a etapa gerar, depois selecionar enviar (web service) e selecionar atualizar status. Retornar em suprimentos: Nota: Este processo será usado para os casos de devolução de mercadoria da QGN. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 9 de 10

10 Emissão nota fiscal de retorno mercadoria Reemissão da DANFE- WMS. 3.6 CARREGAMENTO FÍSICO DO MATERIAL De posse do Romaneio de Carregamento (RQLOG-09), conferir visualmente a referência do material e a quantidade a ser carregada, preencher o carimbo de carregamento com os dados da carga e entregar o mesmo ao motorista para retirar a NF no setor de expedição. 3.7 ENCERRAMENTO DO PROCESSO O motorista deverá passar no setor (expedição) e retirar o Relatório de Conhecimentos para Entrega (RE) - (RQOPER-07) antes da liberação na portaria. 4. REGISTROS RQLOG- 01 Relatório de Incidente Logístico RIL RQLOG-05 Espelho da Nota Fiscal RQLOG-09 Romaneio de Carregamento RQLOG-03 Controle Recebimento / Expedição RQLOG-13 Controle de Cargas Armazenadas Fras-le RQOPER-07 Relação de Conhecimentos para Entrega. CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 00 Emissão Inicial 20/04/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho Página 10 de 10