INSTRUÇÃO HELIBRAS ATENDIMENTO AOG PARA SUBSIDIÁRIAS DO GRUPO AIRBUS HELICOPTERS
|
|
- Aparecida Aranha
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 ATENDIMENTO AOG PARA SUBSIDIÁRIAS DO GRUPO AIRBUS HELICOPTERS SUMÁRIO 1. OBJETIVO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS DOCUMENTOS APLICÁVEIS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEFINIÇÕES PROCEDIMENTOS CONSULTA AO DEPARAMENTO DE FORECAST/PLANEJAMENTO COTAÇÃO APROVAÇÃO DO PEDIDO (ORDEM DE VENDA) RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES DO AOG DESK RESPONSABILIDADES DO SETOR DE EXPORTAÇÃO RESPONSABILIDADES DO SETOR DE EXPEDIÇÃO /6
2 QUADRO DE EVOLUÇÃO REVISÃO (Data) () - Edição inicial. SÍNTESE DE MODIFICAÇÃO 2/6
3 1. OBJETIVO Definir procedimento para atendimento AOG às Subsidiárias do Grupo Airbus Helicopters. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Este procedimento se aplica ao processo de exportação de spares em AOG pelo AOG Desk. 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS 3.1. DOCUMENTOS APLICÁVEIS PH0416 PH0287 : AOG Desk : Canibalização 3.2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PH DEFINIÇÕES : Exportação 4.1. AOG Aircraft on Ground 4.2. OTR On time request OV - Ordem de Venda 4.4. PO Purchase order (pedido de compra) 4.5. INCOTERM - International Commercial Terms ou Termos Internacionais de Comércio. Consiste em normas padronizadas que, dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, definem direitos e obrigações do exportador e do importador, como por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete e o responsável pela contratação do seguro EX-WORKS - (Incoterm). Onde o vendedor assume a menor responsabilidade na movimentação e transporte da mercadoria. O material fica disponível para coleta pelo comprador no local designado pelo vendedor. A responsabilidade do frete e seguro é por conta do comprador. 5. PROCEDIMENTOS 5.1. CONSULTA AO DEPARAMENTO DE FORECAST/PLANEJAMENTO Antes do envio da cotação, é de responsabilidade do analista de AOG consultar o Departamento de Planejamento sobre a possibilidade de fornecimento do item solicitado que poderá estar disponível nas plantas de BR10, BR20 ou BR30. O Planejador informará a possibilidade da venda e a quantidade permitida, de acordo com a necessidade de reposição da mesma. Peças disponíveis em BR11, destinadas ao processo produtivo, para atendimento de solicitações urgente ou AOG, deverão seguir o processo de aprovação dos setores responsáveis para liberação da mesma, conforme PH0287 Canibalização. 3/6
4 O processo de canibalização da linha de produção para atendimento as Subsidiárias não deverá ser cogitado, pois para este caso, as mesmas devem acionar a matriz na França ou na Alemanha COTAÇÃO Tendo a aprovação do Planejamento para venda do material, uma cotação deverá ser criada. O tipo de cotação é ZQUO, a mesma usada para venda de peças no mercado nacional: A condição de pagamento é sempre 30 dias: código 030X, conforme abaixo: É prioridade ofertar a condição de entrega EX-WORKS, contudo é possível atendê-lo de outras formas, desde que sejam Incoterms válidos. E caso a PO esteja divergente do orçamento é necessário solicitar alteração. Em 1ª data, inserir a data que disponibilizará o material para coleta ou envio para o cliente. Para solicitações AOG, considerar OTR em até 1 dia. Para solicitações urgentes, considerar OTR em até 2 dias. Conforme legislação vigente, as saídas para venda de mercadorias em exportação não há a incidência de impostos como ICMS, IPI, PIS/COFINS. 4/6
5 No SAP, o preenchimento com os códigos de impostos estão a seguir: **Ou Dir.fisc.: ICMS usar código Z15 - Não incidência - SP Exportação Nota: Descontos serão concedidos a outras subsidiárias do Grupo Airbus Helicopters, com aprovação do Gestor, conforme atual Política Comercial para venda de peças a Subsidiárias. No caso de cotações do tipo AOG, o campo Tipo pedido deverá ser preenchido, conforme abaixo. Essa condição é necessária para diferenciar uma cotação AOG de uma cotação urgente. DADOS CABEÇALHO Dados de Pedido Tipo pedido AOG controlada não 5.3. APROVAÇÃO DO PEDIDO (ORDEM DE VENDA) Recebendo a aprovação da cotação através do envio da PO emitida pela subsidiária é dever do analista conferir: - Dados de envio (conta FEDEX, SDV, DHL etc) - Local entregacópia de 5/6
6 - Dados de faturamento - Quantidade orçada x quantidade solicitada Uma ordem de venda será criada dependendo do nível da solicitação: do tipo ZH24 RUSH (urgente) ou ZAOG AOG, conforme condições estabelecidas na cotação inicial. A confirmação da venda deverá ser feita através do envio do ACK para o cliente. Criada a Ordem de Venda, o número de referência da OV e os dados da embalagem fornecidos pela Expedição deverão ser encaminhados ao Departamento de COMEX. Este fará as modificações necessárias para emissão dos documentos para a exportação. Após as alterações na OV, a remessa deverá ser processada para emissão da fatura. COMEX fará a emissão dos documentos para exportação que deverão acompanhar o material e o agendamento da coleta via courier para embarque AOG. - Packing list - Invoice - NF - AWB - Esses documentos deverão ser enviados pelo AOG Desk ao solicitante da subsidiária. 6. RESPONSABILIDADES 6.1. RESPONSABILIDADES DO AOG DESK É de responsabilidade do AOG Desk emitir a OV com as informações fiscais corretamente, evitando assim atraso no processo com a rejeição de NF, conforme item 5.2 desta IH. Enviar a COMEX a PO do solicitante, onde contem dados de envio, endereço, contato, etc. Se certificar de que o material chegou até o destino RESPONSABILIDADES DO SETOR DE EXPORTAÇÃO É de responsabilidade do setor de COMEX, preencher e conferir a OV com as informações corretas para a emissão dos documentos de importação. Enviar os documentos para o Financeiro realizar o pagamento RESPONSABILIDADES DO SETOR DE EXPEDIÇÃO É de responsabilidade do setor de expedição informar os dados de embalagem corretamente para COMEX preparar os documentos para exportação e programar a coleta. Conferir se o material possui a documentação EASA FORM, Certificado de conformidade e no caso de reparáveis o LOG CARD. 6/6
COMO REDUZIR CUSTOS E PROBLEMAS COM TRANSPORTE INTERNACIONAL E LOGÍSTICA
COMO REDUZIR CUSTOS E PROBLEMAS COM TRANSPORTE INTERNACIONAL E LOGÍSTICA INSTITUTO MERCOSUL Ariane Canestraro a. Eleger o melhor meio de Transporte: Aéreo urgências x tarifas premium Marítimo LCL / FCL
Leia maisProcedimento Operacional Assunto: Compra de Materiais/ Serviços, Requisição. Recebimento e Armazenagem
1 Objetivo 2 Abrangência 3 Responsabilidades 4 Definições 5 Procedimento 6 Descrição do processo 7 Meio Ambiente 8 Saúde e Segurança 9 Registros 10 Referências 11 Anexos Natureza das alterações Data Revisões
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 1. TERMOS 1.1. Neste documento de condições gerais de fornecimento, os termos definidos abaixo terão os seguintes significados: (a) Ordem de Compra (OC): um pedido de Bens
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/13 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: EXPORTAR SEM COBERTURA CAMBIAL ELABORADO EM: 10/02/2014 REVISADO EM: 12/03/2014 APROVADO
Leia maisCONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 1. TERMOS 1.1. Neste documento de condições gerais de fornecimento, os termos definidos abaixo terão os seguintes significados: (a) Ordem de Compra (OC): um pedido de Bens
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/12 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM OU SEM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
Leia maisUnidade. Importação. Mercado UNME SEBRAE/PA
Unidade Importação de Mercado UNME SEBRAE/PA Importação É o processo que consiste em trazer um bem ou um serviço, do exterior para o país. O procedimento deve ser efetuado via nacionalização do produto
Leia maisCOMO EXPORTAR AMOSTRAS PARA O BRASIL?
COMO EXPORTAR AMOSTRAS PARA O BRASIL? Se os passos deste procedimento não forem seguidos, existe o risco das seguintes penalidades para o importador: (I) Apreensão da amostra e/ou (II) Multa a ser paga
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/13 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: IMPORTAR COM COBERTURA CAMBIAL ELABORADO EM: 11/02/2014 REVISADO EM: 12/02/2014 APROVADO
Leia maisGUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/6 GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Consulta de Preços (1103)... 2 3. Nota Fiscal (1076)... 2 4. Orçamento (1077)... 2 5. Ordem de Serviço
Leia maisSumário 1) Acessando o portal prestador... 3
Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 2) Emissão de Guias... 5 2.1 Guia de Consulta... 5 2.2 Guia de SP/SADT... 8 2.3 Guia de Solicitação de internação... 11 2.4 Solicitação de prorrogação de internação...
Leia maisPROCEDIMENTO HELIBRAS EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS SUMÁRIO
EXPEDIÇÃO DE MATERIAIS SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 3 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 3 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS... 3 4. DISPOSIÇÕES GERAIS... 3 4.1. SIGLAS... 3 5. PROCEDIMENTOS... 3 5.1. FLUXOS DE
Leia maisPROCESSO DE COMPRAS Revisão: 01 Página 1 de 8
PROCEDIMENTO PR 7.02 PROCESSO DE COMPRAS Revisão: 01 Página 1 de 8 1. HISTÓRICO DE REVISÕES DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 24/09/2014 01 Adequação da sistemática do processo
Leia maisSumário 1) Acessando o portal prestador ) Emissão de Guias Guia de Consulta Guia de SP/SADT Guia de Solicitação de
Sumário 1) Acessando o portal prestador... 3 2) Emissão de Guias... 5 2.1 Guia de Consulta... 5 2.2 Guia de SP/SADT... 8 2.3 Guia de Solicitação de internação... 11 2.4 Solicitação de prorrogação de internação...
Leia maisEaton Truck Components Bulletin
R Eaton Truck Components Bulletin Bulletin Type: Informative Service Advanced Technical Report Distribution: Internal O E M Aftermarket Eaton Service Reference: Bulletin Number / date BI 022 Procedimento
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/12 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: IMPORTAR SEM COBERTURA CAMBIAL ELABORADO EM: 11/02/2014 REVISADO EM: 12/03/2014 APROVADO
Leia maisExporta Fácil. Comercialização para o exterior
Comercialização para o exterior Comercialização para o exterior Comercialização para o exterior Preparar a Exportação e postar via Comercialização para o exterior Comercialização para o exterior Invoices
Leia maisFLUXOGRAMA DE EXPORTAÇÃO
FLUXOGRAMA DE EXPORTAÇÃO 1. PLANEJAMENTO Novos mercados; Mais lucros; Mais empregos Separar uma parte da produção para o mercado interno e outra para o mercado externo, pois a exportação é um processo
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA IMPORTAÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA IMPORTAÇÃO INTRODUÇÃO GERAL A UFOP como instituição de pesquisa, está isenta pela Lei 8.010/90 do pagamento dos impostos na importação de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica
Leia maisSolicitação de Verificação Documental Eletrônica - DTA (Importação) Abril/2019
Manuais CMS Solicitação de Verificação Documental Eletrônica - DTA (Importação) Abril/2019 1 Sumário 1 Registrar a Solicitação de Serviço... 3 1.1 Conhecendo o Módulo de Solicitação de Serviço... 3 2 Contato...
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: MONITORAR AGENCIAMENTO DE CARGAS ELABORADO EM: 13/02/2014 REVISADO EM: 12/03/2014 APROVADO
Leia maisNOTA PROCEDIMENTAL PARA PEDIDOS DE REEMBOLSO/ ISENÇÃO NAS EXPORTAÇÕES E TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS
NOTA PROCEDIMENTAL PARA PEDIDOS DE REEMBOLSO/ ISENÇÃO NAS EXPORTAÇÕES E TRANSMISSÕES INTRACOMUNITÁRIAS A Lei nº 62/98, de 1 de Setembro, na actual redacção dada pela Lei nº 49/2015, de 5 de Junho, prevê
Leia maisProf.Msc.Ricardo Lozano PUCGOIAS 2014
Prof.Msc.Ricardo Lozano PUCGOIAS 2014 FLUXOGRAMA DE EXPORTAÇÃO 1 - PLANEJAMENTO Novos mercados Mais lucros Mais empregos Maior escala de produção e vendas Separar uma parte da produção para o mercado interno
Leia maisPortal de Fornecedores Não-Revenda
Portal de Fornecedores Não-Revenda Emissão de Nota Fiscal e Criação de Espelho Consulte neste manual os procedimentos para emissão de Nota Fiscal para o Walmart e as atividades relativas à Criação do Espelho
Leia maisGLOSSÁRIO. Com o intuito de facilitar o entendimento dos termos desta RFP foram adotadas as seguintes termos, abreviações e expressões listadas.
GLOSSÁRIO Com o intuito de facilitar o entendimento dos termos desta RFP foram adotadas as seguintes termos, abreviações e expressões listadas. AOG (Aircraft On Ground) - Quando a aeronave depende do material
Leia maisSolicitação de Verificação Documental Eletrônica- DTA Março/2019
Manuais CMS Solicitação de Verificação Documental Eletrônica- DTA Março/2019 1 Sumário 1 Registrar a Solicitação de Serviço... 3 1.1 Conhecendo o Módulo de Solicitação de Serviço... 3 2 Contato... 11 2
Leia maisDicas na Liberação Aduaneira de Embarque de Importação
Dicas na Liberação Aduaneira de Embarque de Importação Como Evitar Problemas, Multas, Atrasos e Custos Extras em uma Importação? Apresentação do Professor Professora: Ariane Canestraro. Administradora
Leia maisApresentação do Professor
Apresentação do Professor Professor: Maurício Miguel Manfré Advogado; Mestrando em Direito e Negócios Internacionais; MBA em Negócios Internacionais; Especialista em Administração de Negócios; Autor do
Leia maisMatrícula em Disciplina Isolada/Ouvinte
Matrícula em Disciplina Isolada/Ouvinte A matrícula em disciplina nas modalidades isolada e/ou ouvinte é disponibilizada para a comunidade, em data definida no calendário acadêmico, quando existirem vagas
Leia mais- Implementações e Melhorias
NEW VERSION Versão 8.4 R15 Data de liberação 28/05/2018 A seguir serão apresentadas as funções implementadas no icompany expedidas neste pacote de atualização. - Implementações e Melhorias 1º Gravar observação
Leia maisCÓPIA CONTROLADA Nº: 02
ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SUPRIMENTOS SP 01 GESTÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H ALTERADO E FORMATADO POR: Kênia Natália de Paulo Ferreira
Leia maisNovartis Requisition-to-Pay Onboarding Package
Novartis Requisition-to-Pay Onboarding Package - Temos o prazer de recebê-lo como nosso novo parceiro no grupo Novartis (Novartis, Sandoz e Alcon). Esta carta destina-se a ajudá-lo a compreender as nossas
Leia maisPOLÍTICA DE ENTREGA. Condições gerais. Situações em que pode ocorrer atraso na entrega. Quando recusar a entrega
POLÍTICA DE ENTREGA Condições gerais As entregas feitas pela Black Diamond são realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h. Excepcionalmente entregas podem ocorrer aos sábados, domingos e
Leia maisPara emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida.
EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a
Leia maisMANUAL DO MÓDULO SUPRIMENTOS CONTROLLER
MANUAL DO MÓDULO SUPRIMENTOS CONTROLLER Objetivo da Rotina: - Realizar a solicitação de produtos e/ou serviços através do software Controller, por meio de requisição interna. Descrição da Rotina: - O colaborador
Leia maisPORTAL DO FORNECEDOR PASSO A PASSO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA PAGAMENTO
PORTAL DO FORNECEDOR PASSO A PASSO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA PAGAMENTO 01 Portal dos Fornecedores 1 Acesse www.braskem.com.br e clique na aba Fornecedores 2 Acesse o Portal utilizando seu
Leia maisRegras e orientações da prestação de contas
Regras e orientações da prestação de contas Veja aqui como apresentar corretamente a prestação de contas dos recursos recebidos do programa Comunidade, presente! Como utilizar os recursos recebidos A organização
Leia maisHISTÓRICO DAS REVISÕES
ELABORAÇÃO APROVAÇÃO NOME: Rodrigo Vaz NOME: Elisangela Fregeli SETOR: Escritório da Qualidade SETOR: Gestão de Relacionamento com o Cliente CARGO: Analista da Qualidade CARGO: Supervisora da Gestão HISTÓRICO
Leia maisPROCEDIMENTO-PADRÃO OPERACIONAL. Compras/Contratação de Prestador de Serviços
1 / 9 1. Objetivo 1.1. Estabelecer critérios para todas as etapas do processo de compras de materiais e serviços, definindo as atribuições e responsabilidades para os profissionais do Departamento de Compras,
Leia maisPROCEDIMENTO PARA RETORNO DE PEÇAS EM GARANTIA - DISTRIBUIDORES
1 de 5 2 de 5 1. OBJETIVO Este procedimento tem por objetivo orientar e padronizar os procedimentos a serem seguidos pelos Distribuidores de produtos Meritor. Este procedimento contém instruções referentes
Leia maisUnidade. Exportação. Mercado UNME SEBRAE/PA
Unidade Exportação de Mercado UNME SEBRAE/PA Exportação É a saída de mercadoria nacional ou nacionalizada do território aduaneiro brasileiro. (Maluf, 2000) A exportação ocorre com a saída da mercadoria
Leia maisManual. Portal de Fornecedores Grupo MAHLE Brasil
Manual Portal de Fornecedores Grupo MAHLE Brasil Índice Índice...1 Introdução...2 Aplicabilidade...2 Formas de acessar o Sistema...3 Solicitação de Cotação...4 Cabeçalho e dados básicos...5 Recusar cotação,
Leia maisQuadrem International Ltd. Manual de Fatura - Samarco
Quadrem International Ltd Manual de Fatura - Samarco Versão Data da Modificado por Comentários modificação 1.0 29/02/2008 Lorena Araújo Versão Inicial 2.0 14/02/2008 Lorena Araújo Revisado conforme solicitação
Leia maisEste documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições
2001R1207 PT 18.02.2008 002.001 1 Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições B M1 Regulamento (CE) n. o 1207/2001 do Conselho, de 11 de Junho de 2001, relativo
Leia maisInternational Business Centers Brazilian Network DOCUMENTOS PARA EXPORTAÇÃO
International Business Centers Brazilian Network DOCUMENTOS PARA EXPORTAÇÃO Abertura Esta cartilha faz parte de um conjunto de materiais de apoio ao empreendedor brasileiro desenvolvido pela Confederação
Leia maisPROCEDIMENTO HELIBRAS TROCA STANDARD DE COMPONENTES
TROCA STANDARD DE COMPONENTES SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 3 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 3 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS... 3 3.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA... 3 4. DEFINIÇÕES... 3 5. PROCEDIMENTOS...
Leia maisGUIA PARA RENOVAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA PARA RENOVAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA FORNECEDORES QUE JÁ TRABALHAM COM O SESC/ARRJ SU MÁ RIO Orientações gerais
Leia maisCarregar Documentos Fiscais - Fornecedor
Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor MT-43-4-00004-0 Última Atualização 27/10/2017 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Enviar Documento Fiscal Eletrônico IV. Enviar Documento Fiscal Não Eletrônico
Leia maise-fornecedores Cartilha do Fornecedor Destinada aos Fornecedores da empresa Flamma Automotiva Janeiro 2015
e-fornecedores Cartilha do Fornecedor Destinada aos Fornecedores da empresa Flamma Automotiva Navegadores Internet suportados: Microsoft Internet Explorer versão 7.0, com suporte a criptografia de 128
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CXS FREIOS MASTER
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru, que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do cliente Master. 2. REGRAS / CONSIDERAÇOES
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTO PARA COORDENADOR DE PROJETOS ÍNDICE
1 ÍNDICE 1. ELABORAÇÃO, ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS DE PROJETOS; 2. LIBERAÇÃO DE RECURSOS 2.1 FINANCIAMENTO COM RECURSOS PÚBLICOS 2.2 EMPRESAS 2.3 PROJETOS FINANCIADOS POR ORGANIZAÇÕES ESTRANGEIRAS
Leia maisNOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA MEI do Comércio e da Indústria NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA MEI do Comércio e da Indústria O Microempreendedor Individual já pode emitir a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica-NFA-e
Leia maisPara emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.
EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a
Leia maisPROCEDIMENTO PR 7.03
1. HISTÓRICO DE REVISÕES Revisão: 02 Página 1 de 8 DATA REVISÃO RESUMO DE ALTERAÇÕES 20/08/2013 00 Emissão inicial 21/08/2014 01 Adequação dos fluxos de recebimento de coletas, separação de cargas e carregamento
Leia maisMANUAL EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR
MANUAL EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR Manual guia para pedido de vistoria de produtos controlados através do portal Visão Integrada (Vicomex) ao DFPC. Elaborado por: Yasmine Uchoa -
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/10 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO CAMBIAL ELABORADO EM: 12/02/2014 REVISADO EM: 12/03/2014
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR
PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR American Glass Products do Brasil Ltda - AGP PAUTA Login no portal Criação do dossiê Registro de Exportação Consulta do dossiê Vinculação
Leia maisTOTVS - Microsiga Protheus Comércio Exterior
30/06/2011 Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Novas funcionalidades... 3 1.2 Demurrage por Contêiner... 3 1.3 Importação por Conta e Ordem... 3 1.4 Workflor... 4 1.5 Custeio de Armazenagem...
Leia maisECOCERT SA Processo de Certificação CE
TS01(EC)v08pt ECOCERT SA Processo de Certificação CE I. Apresentação do processo de certificação CE da Ecocert SA, de acordo com o Regulamento CE 834/2007. Resumo: I II III IV V VI Ecocert: serviço competente
Leia maisLicenciamento Direto de Importação LDI DFPC
Licenciamento Direto de Importação LDI DFPC Acesso aos Sistemas SISCOMEX e VICOMEX Para emissão do Licenciamento de Importação, a empresa deve providenciar sua habilitação no SISCOMEX, junto à SRF, conforme
Leia maisProcedimento Operacional Padrão. Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal. Responsável: Gerente de Recursos Humanos Revisado em: 16/09/2016
Objetivos Estabelecer conceitos, responsabilidades, critérios e procedimentos relacionados à captação, seleção e contratação de pessoal de forma interna e/ou externa. Glossário R&S (Recrutamento e Seleção):
Leia maisProcedimento de Remessa para Conserto
Procedimento de Remessa para Conserto Antes do envio de materiais à assistência técnica MAGNETO, solicitamos que sejam observados os seguintes procedimentos de remessa de produtos para conserto em garantia
Leia maisParametrização para Documentos Fiscais
Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam
Leia maisPROCEDIMENTO GERENCIAL
03 1 / 7 ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 4. SÍMBOLOS E SIGLAS... 2 5. DESCRIÇÃO... 2 6. INDICADORES RELACIONADOS... 7 7. REFERÊNCIAS... 7 8. ANEXOS... 7 03 2 / 7
Leia maisALMOXARIFADOS. Emitente: Aprovador: Data: Bruno Duque Steiner Almoxarifado Sandra Gauer Gerente Administrativo 28/02/2013
1. OBJETIVO Receber para guarda e proteção os materiais adquiridos pela empresa, entregar os materiais mediante requisições autorizadas aos usuários da empresa e manter atualizados os registros necessários
Leia maisDADOS CADASTRAIS DE TERCEIROS 2
DADOS CADASTRAIS DE TERCEIROS 2 Definição 2 Funções 2 Comunicação Integrada 2 Menu do Sistema para Solicitantes 3 Acompanhamento de Solicitações pendentes 4 Solicitação Inicial de Dados Cadastrais de Terceiros
Leia maisPROCESSO ÁREA DE ATUAÇÃO POP Nº Emitir Notas Fiscais Carteira de Faturamento 28 - CFI/Fat
UNIDADE GESTORA: Coordenação Financeira - CFI PROCESSOS ORGANIZACIONAIS FATURAMENTO EMITIR NOTAS FISCAIS EMITIR FATURAS EMITIR BOLETOS ACOMPANHAR PAGAMENTOS COBRAR CLIENTES INADIMPLENTES EMITIR RELATÓRIO
Leia maisGuião de novos campos na declaração para integração com o sistema de Avaliação
Guião de novos campos na declaração para integração com o sistema Guião do utilizador Departamento de Formação 2018-Q4 Contents O PRIMEIRO SERVIÇO PÚBLICO ONLINE! Document Nr: TM-(MZ)-[GIS]-TR-029P Page
Leia maisCONSUMO INTERNO DOCUMENTO DE SUGESTÃO
CONSUMO INTERNO DOCUMENTO DE SUGESTÃO RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado
Leia maisSERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA PARA NOVO CADASTRO DE FORNECEDOR
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO GUIA PARA NOVO CADASTRO DE FORNECEDOR SU MÁ RIO Orientações gerais Como acessar e preencher a tela de cadastro? Detalhamento
Leia maisPACOTE 06 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO
INFORMATIVO PACOTE 06 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 8.0 Nº. 06 ATÉ: 11/03/2011 Revisão 001 ÍNDICE 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 06...3 1.1. VERSÃO 8.0...3 1.1.1. Novas Funcionalidades...3 1.1.1.1. Módulo de Câmbio...3
Leia maisE-PROCUREMENT Revolucione o fluxo operacional de compras da sua empresa
E-PROCUREMENT Revolucione o fluxo operacional de compras da sua empresa As funcionalidades englobam todo o fluxo operacional de compras: Request to Pay, com redução dos custos operacionais dos processos
Leia maisIDENTIFICAÇÃO PEÇAS VP/PS
IDENTIFICAÇÃO PEÇAS VP/PS Estampados / General Assembly Business Process FCA LATAM Betim, Brazil Nov, 29 th, 2016 Index IDENTIFICAÇÃO DA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA DOCUMENTAÇÃO FLUXO DO PROCESSO RECEBIMENTO
Leia maisManual de Devolução de Produto
1. Devolução Comercial Manual de Devolução de Produto Manual: 0001/2013 Toda devolução deve ser previamente acordada com a Área Comercial que emitirá uma Autorização de Remessa para Retorno DEVOLUÇÃO.
Leia maisPROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES POR IMPORTAÇÃO
Edital Pró-Equipamentos CAPES 11/2014 PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES POR IMPORTAÇÃO CADASTRO DE PRODUTOS Antes de iniciar o processo de compra, pesquisar se o equipamento está cadastrado (se possui um código
Leia maisFernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO COMPRADOR. Sumário
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/10 GUIA DO COMPRADOR Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 2 3. Consulta de notas fiscais (1057)... 2 4. Cadastro de Produtos
Leia maisTodos os horários de saída de fretes podem ser consultados
Funções As equipes da Expedição executam todos os procedimentos necessários para o envio da mercadoria ao cliente, assim como as transferências entre as lojas e outros serviços como: Conferência da Nota
Leia maisTermos de Contratação de Serviço Paula Laffront Consultoria para compras
Termos de Contratação de Serviço Paula Laffront Consultoria para compras Contratada: Paula Laffront Mendes Sparano Vitelli Rg: 32.229.015-6, CPF: 221.043.868-37 753 NE 191st Street- Miami Gardens Tel:
Leia maisPROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E FORNECEDORES NA COPASA
PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E FORNECEDORES NA COPASA Referência: Art. 283 ao Art. 307 do Regulamento de Contratações da Copasa MG Da Abertura do Processo Art.
Leia maisProcedimento para Preenchimento Cotação de Serviços no site e-procurement do Grupo Colorado
Procedimento para Preenchimento Cotação de Serviços no site e-procurement do Grupo Colorado http://www.colorado.com.br/eprocurement Outubro de 2011 Índice Página Como Entrar no site e-procurement 3 Login
Leia maisCONTABILIDADE GERAL. Procedimentos Específicos. Importação e Exportação Tratamento Contábil Parte 1. Prof. Cláudio Alves
CONTABILIDADE GERAL Procedimentos Específicos Prof. Cláudio Alves No que diz respeito às operações de importação e exportação de bens envolve frequentemente a contratação de serviços de terceiros, o reconhecimento
Leia maisAo clicar na nota fiscal é possível identificar o motivo do erro ocorrido com a sua nota, preenchido no campo Notas do Comprador :
1. O que é o Invoice Response? O Invoice Response é uma interface do sistema SAP da Vale enviado para todos os fornecedores após a emissão da Nota Fiscal. O objetivo desta interface é informar ao fornecedor
Leia maisUnidade Comércio Exterior
Unidade Comércio Exterior Propósito Proporcionar experiências e soluções inovadoras e de excelência aos clientes e colaboradores, negócios sustentáveis e valor para o Banco. #pública Banco do Brasil 15
Leia maisData: As Rodadas de Negócios Internacionais da Feira do Empreendedor acontecerão nos mesmos dias da Feira, entre os dias 7 a 10 de Abril de 2018.
RODADAS DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS FEIRA DO EMPREENDEDOR SEBRAE SÃO PAULO CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 1) Informações gerais sobre o evento Data: As Rodadas de Negócios Internacionais da Feira do Empreendedor
Leia maisMANUAL EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR
MANUAL EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DFPC EXPORTADOR Manual guia para solicitação de autorização de exportação de produtos controlados. Elaborado por: Yasmine Uchôa Analista de Comércio Exterior -
Leia maisProduto Transportes Simplificado Apólice Avulsa
Produto Transportes Simplificado Apólice Avulsa 2017 Transportes Simplificado Apólice Avulsa Destinadas empresas de pequeno e médio porte, que realizam transporte de mercadorias esporadicamente; Permitida
Leia maisComo criar uma fatura ou uma nota de credito. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Como criar uma fatura ou uma nota de credito Olá! Este vídeo foi concebido para lhe mostrar como é fácil enviar faturas e notas de crédito através do portal da Tungsten Network. Para começar, clique em
Leia maisManual. Sistema Venus 2.0. (Faturamento)
Manual Do Sistema Venus 2.0 (Faturamento) 1 O Objetivo do módulo Faturamento é cadastrar pedidos de venda, fazer orçamentos, emitir notas fiscais, faturar e controlar pedidos de clientes, enfim toda a
Leia maisDÚ VIDAS FREQÚENTES Laborato rio de Tecnologia Te xtil
DÚ VIDAS FREQÚENTES Laborato rio de Tecnologia Te xtil Os orçamentos emitidos pelo Laboratório de Tecnologia Têxtil são baseados nas solicitações específicas de cada CLIENTE. Nele você poderá encontrar
Leia maisREGRAS DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO I-SIMP PARA OS FORNECEDORES DE ETANOL
REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO I-SIMP PARA OS FORNECEDORES DE ETANOL Versão: 01/2016 1. APLICAÇÃO Este documento deve ser utilizado exclusivamente pelos agentes regulados classificados como fornecedores
Leia maisInstrução de Trabalho IT Operações entre o GAC e Expedição
Instrução de Trabalho Operações entre o GAC e Expedição Sumário 1. OBJETIVO... 1 2. DEFINIÇÕES... 1 3. RESPONSABILIDADES... 1 4. PROCEDIMENTO... 1 4.1. CARGA URGENTE... 1 4.2. CARGA EXPRESSA... 3 4.3.
Leia maisLogística. Oliveira, Felipe Flausino de. Logística : incoterms / Felipe Flausino de Oliveira. Varginha, slides : il.
Logística Oliveira, Felipe Flausino de. O48l Logística : incoterms / Felipe Flausino de Oliveira. Varginha, 2015. 23 slides : il. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader Modo de Acesso: World Wide Web
Leia maisRegistro: 019/09 Data de Abertura: 12/03/2009 hs. Via de Transporte: MARITIMA Filial responsavel pelo processo: Campinas Ref. Cliente: XYD (M) SDN BHD
Manutenção de Processos de Importação - Follow.Net usuário ativo: rafael.pontes@grupocimex.com.br Abertura Operacional Registro: 019/09 Data de Abertura: 12/03/2009 hs Area de Negócios do Cliente: Cliente:
Leia maisPROCEDIMENTO HELIBRAS EXPORTAÇÃO SUMÁRIO
EXPORTAÇÃO SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 3 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO... 3 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E APLICÁVEIS... 3 3.1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA... 3 4. DISPOSIÇÕES GERAIS... 3 4.1. siglas... 3 4.2. DEFINIÇÕES...
Leia maisComo solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde
Como solicitar Diárias e Passagens Setor de Ciências da Saúde 1 Importante! Observar antes da abertura do processo É servidor da UFPR SIM Abrir processo normalmente, conforme próximas orientações de abertura
Leia maisMódulo Almoxarifado. Sistema. - Através desta tela efetuaremos a classificação abc dos materiais cadastrados.
Módulo Almoxarifado 1.0 12/14 Sistema Classificação ABC Menu > Sistema > Classificação ABC - Através desta tela efetuaremos a classificação abc dos materiais cadastrados. - Essa classificação é feita na
Leia mais