Service Pack Build 41 - Novidades

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1 Service Pack Build 41 - Novidades Conteúdo desta página Fiscal Adequação da EFD ICMS/IPI para atender à GIA RS Adequação à EFD-REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). Criação dos impostos 78, 79 e 80 Tela Cadastro de Itens Fiscais SCM - Supply Chain Management Adequação à EFD-REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). Tela Filiais Tela Clientes Tela Fornecedores Tela Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis Tela Nota Fiscal de Consumível Fiscal Adequação da EFD ICMS/IPI para atender à GIA RS Para atender à legislação da GIA RS, que passou a permitir a importação do arquivo txt da EFD ICMS/IPI no seu validador, foram realizados alguns ajustes no sistema Linx ERP: 1 ) Alteração no Registro E111: Ajuste/Benefício/ Incentivo da Apuração do ICMS da EFD ICMS/IPI. Campo 03 - DESC_COMPL_AJ Anteriormente o campo 03 - DESC_COMPL_AJ era enviado em branco pois não era obrigatório o seu preenchimento na EFD ICMS/IPI. Como a GIA RS passou a utilizá-lo, o sistema preencherá o campo 03 - DESC_COMPL_AJ com a informação do campo Fundamentação Legal cadastrado no sub item da apuração da tela Cadastro de Sub Item da Apuração. Layout do registro E111 da EFD ICMS/IPI:

2 2) Criação do Registro E115: Informações adicionais da apuração - Valores declaratórios da EFD ICMS/IPI. O sistema Linx ERP passou a gerar o registro E115 da EFD ICMS/IPI. Layout do registro E115 da EFD ICMS/IPI: CAMPO 01 - Texto fixo "E115" CAMPO 02 - COD_INF ADIC Será preenchido com a informação do campo Sub item SPED: da tela

3 CAMPO 03 - VL_INF ADIC É preenchido com o valor informado no lançamento de imposto na apuração. CAMPO 04 - DESCR_COMPL_AJ Ao gerar o Sped Fiscal pela tela EFD ICMS/IPI para uma filial do Rio Grande do Sul, o campo 04 - DESCR_COMPL_AJ será preenchido com a informação do campo CFOP cadastrado para o subitem da apuração na tela Caso o Sped Fiscal seja gerado para uma filial de outro estado, o campo 04 - DESCR_COMPL_AJ do registro E115 da EFD ICMS/IPI será preenchido com a informação contida no campo Funda mentação Legal da tela

4 CFOP na tela Cadastro do Sub Item na Apuração Quando o campo Cód. Apuração da tela Cadastro do Sub Item na Apuração for 091 (extra-apuração), no campo CFOP serão habilitadas todas as CFOPs para seleção. Dica Para informações sobre a legislação da GIA RS, clique aqui.

5 Veja mais sobre a documentação da GIA RS Adequação à EFD-REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). Criação dos impostos 78, 79 e 80 Foram criados os seguintes impostos no Linx ERP: 78 - INSS-15 - Imposto utilizado para o cálculo dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição INSS-20 - Imposto utilizado para o cálculo dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição INSS-25 - Imposto utilizado para o cálculo dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Importante Os impostos 78 - INSS-15, 79 - INSS-20 e 80 - INSS-25 só aparecerão na tela Exceção de Imposto quando forem incluídos os imposto 4 - INSS ou 21 - INSS-R Caso seja selecionado outro imposto diferente do INSS e/ou INSS-R, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não é permitido adicionar o imposto sem que já tenha sido adicionado o INSS ou INSS-R. Tela Cadastro de Itens Fiscais Criação do campo Código Serviço REINF na tela Cadastro de Itens Fiscais.

6 Importante O Código Serviço Reinf é de preenchimento obrigatório para os itens fiscais das notas de serviço que utilizem os impostos INSS e INSS-R. Veja mais sobre a documentação da tela

7 Tela Cadastro e Alteração de Processos Foi criada a tela Cadastro e Alteração de Processos que auxiliará na geração das informações referentes aos processos judiciais que devem ser enviados na EFD-REINF. Veja mais sobre a documentação da tela SCM - Supply Chain Management Adequação à EFD-REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). Com o objetivo de se adequar à Instrução Normativa RFB Nº 1701, de 14 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 16 março de 2017, que trata sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD - REINF, o Linx ERP recebeu importantes melhorias nas telas relacionadas aos processos envolvidos.

8 O que é o REINF? A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD - REINF é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas esocial. Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD - Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). A EFD-Reinf junto ao esocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED. Para mais informações, clique aqui. Importante Como a data competência dos primeiros eventos da EFD-REINF será em janeiro de 2018, com entrega em fevereiro, é preciso que estas atualizações já estejam no ambiente do ERP quando se iniciar o mês de competência. Sendo assim, os processos de inclusão de notas fiscais de serviço devem ser feitos, a partir de 01 janeiro de 2018, exclusivamente pelas telas liberadas nesta build, para os clientes que são obrigados a entregar a EFD-REINF. Tela Filiais

9 A tela foi implementada com o uso dos campos Cadastro Nacional de Obras - CNO, que deve ser preenchido manualmente pelo usuário quando necessário, e Contribuição Sobre Receita bruta (CPRB), que, quando selecionado, indica que a filial em questão é contribuinte da Contribuição sobre Receita Bruta (CPRB). Ambos os campos estão disponíveis na guia Informações. Veja mais sobre a documentação da tela

10 Tela Clientes A tela foi implementada com o uso dos campos Cadastro Nacional de Obras - CNO, que deve ser preenchido manualmente pelo usuário quando necessário, e Contribuição Sobre Receita Bruta (CPRB), que, quando selecionado, indica que a filial em questão é contribuinte da Contribuição sobre Receita Bruta (CPRB). Ambos os campos estão disponíveis na guia Outras Informações.

11 Veja mais sobre a documentação da tela Tela Fornecedores Foi implementada com o uso dos campos Cadastro Nacional de Obras - CNO, que deve ser preenchido manualmente pelo usuário quando necessário, e Contribuição Sobre Receita Bruta (CPRB) que, quando selecionado, indica que a filial em questão é contribuinte da Contribuição sobre Receita Bruta (CPRB). Ambos os campos são acessados a partir da guia Compl. 2.

12 Veja mais sobre a documentação da tela Tela Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis

13 Implementada com o uso do campo Construção Civil na guia 1 - Cabeçalho, que será habilitado para uso nos casos em que o Tipo de Operação for igual a 202. O campo contará com 3 opções de preenchimento para o usuário, conforme indicadas abaixo: 0 - Não é obra de construção civil; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. Quando o Tipo de Operação for igual 202, a guia Complemento NF Serviço será habilitada na tela Nessa guia constarão duas sub-guias: Retenções e Dados do Processo. A guia Retenções traz os seguintes campos para preenchimento:

14 Código Item Código Serviço Reinf Imposto Valor Não Retido Valor Adicional Valor Adicional Não Retido Subcontratado Retido Apresenta o item que consta na nota fiscal. Este campo será de preenchimento obrigatório sempre que houver os impostos INSS e INSS-R na nota fiscal e, nesse caso, será preenchido automaticamente somente se n a tela Cadastro de Itens Fiscais o campo Código Serviço Reinf estiver preenchido para o item fiscal correspondente. Apresenta os impostos que constam na nota para seleção do usuário. Informação digitada pelo usuário, não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota. A soma do Valor Imposto dos impostos (INSS-15, INSS-20, INSS-25). Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o valor do campo Imp osto Adicional. Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota. Ao inserir um imposto na guia Retenções, o imposto será contemplado também na guia Dados do Processo, onde deverá conter os mesmos dados e não poderá ser editado.

15 A guia Dados do Processo será habilitada para uso apenas quando existir valor nos campos Imposto Não Retido e/ou Imposto Adicional Não Retido da guia Retenções. A guia contêm os seguintes campos: Imposto Apresenta os impostos da tabela Impostos, permitindo ao usuário selecionar e vincular os impostos que constam na nota. Número do Processo Apresenta os processos existentes na tabela Processos relacionados à matriz contábil da filial da nota e vinculado ao imposto informado. Valor Principal Valor Adicional Preenchido pelo usuário. A soma total do campo não poderá ser maior que o valor do campo Valor Não Retido da guia Retenções. Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o Valor Adicional Não Retido da guia Retenções.

16 Veja mais sobre a documentação da tela Tela Nota Fiscal de Consumível Implementada com o uso do campo Construção Civil, que deve ser habilitado quando o Tipo de Serviço for igual 102. O campo apresenta as seguintes opções para preenchimento:

17 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial. A tela também recebeu o uso da guia. Esta guia será habilitada quando o e contará com duas sub-guias: e Complemento NF Serviço Tipo de Operação for igual 102 Retenção Dados do Processo.

18 A guia Retenções contará com as seguintes colunas de uso: Código Item Código Serviço Reinf Imposto Valor Não Retido Valor Adicional Apresenta o item que consta na nota fiscal. Este campo será de preenchimento obrigatório sempre que houver os impostos INSS e INSS-R na nota fiscal e, nesse caso, será preenchido automaticamente somente se na tela Cadastro de Itens Fiscais o campo Código Serviço Reinf estiver preenchido para o item fiscal correspondente. Apresenta os impostos que constam na nota para seleção do usuário. Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota. Deverá constar a soma do Valor Imposto dos impostos (INSS-15, INSS- 20, INSS-25). Valor Adicional Não Retido Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o valor do campo Imposto Adicional. Subcontrato Retido Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota.

19 A guia será habilitada apenas quando existir valor nos campos e/ou. A guia conta com as seguintes colunas para Dados do Processo Imposto Não Retido Imposto Adicional Não Retido preenchimento.

20 Impostos Número do Processo Valor Principal Valor Adicional Apresenta os impostos da tabela de Impostos, permitindo ao usuário selecionar e vincular os impostos que constam na nota. Apresenta os processos da matriz contábil da filial da nota existentes na Tabela Processos que estejam vinculados ao imposto informado. Preenchido pelo usuário. Poderá ser incluída várias linhas para o mesmo imposto e a soma total do campo não poderá ser maior que o valor do campo Valor Não Retido da guia Retenções. Preenchido pelo usuário. Não poderá ser maior que o campo Valor Adicional Não Retido da guia Retenções. Veja mais sobre a documentação da tela