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- Stella César Vilalobos
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1 Fiscal Configurar Impostos por Estado
2 Objetivo: Configurar a porcentagem de ICMS por Estado; Configurar a porcentagem de ICMS ST por Estado; Configurar a porcentagem de IPI por Estado.
3 Configurar Impostos por Estado No Módulo Fiscal, selecione o menu Impostos e clique sobre a opção Cadastro de Imposto / Estado.
4 Configurar ICMS por Estado Selecione no campo UF, o estado para qual será cadastrado o ICMS.
5 Configurar ICMS por Estado Informe o nome do estado.
6 Configurar ICMS por Estado Informe a Porcentagem de ICMS referente ao estado, lembrando que o Cadastro de imposto que será cobrado de estado por estado, sempre considerando a base de 100%.
7 Configurar ICMS por Estado Pressione o botão Gravar para salvar as configurações de ICMS para o estado selecionado.
8 Configurar ICMS por Estado Verifique na tela Configurar CFOP, se a opção ICMS está selecionada no CFOP que iremos utilizar na Nota Fiscal para cálculo de ICMS por Estado.
9 Configurar ICMS por Estado Nota Fiscal Para emitir uma nota fiscal, que calculará o valor de ICMS por Estado, informe um CFOP já configurado para cálculo de ICMS na nota. Informe o cliente da Nota Fiscal, o estado em que se localiza o cliente deve ser o mesmo estado para qual configuramos o ICMS por Estado.
10 Configurar ICMS por Estado Nota Fiscal Pressione F6 para informar os produtos da nota. No campo Produto informe os produtos da nota, automaticamente a porcentagem de ICMS do produto será exibida no campo ICMS. Pressione o botão OK após informar todos os itens da nota.
11 Configurar ICMS por Estado Nota Fiscal O valor de ICMS será calculado e exibido na Nota Fiscal.
12 Configurar ICMS ST por Estado No exemplo a seguir iremos configurar a porcentagem de ICMS de substituição tributária por Estado, e cadastrar a porcentagem de ICMS ST pelo IVA do produto.
13 Configurar ICMS ST por Estado Selecione no campo UF, o estado para qual será cadastrado o ICMS ST.
14 Configurar ICMS ST por Estado Informe o nome do estado.
15 Configurar ICMS ST por Estado Informe a porcentagem de ICMS do estado. Informe a porcentagem de ICMS de Substituição Tributária do estado.
16 Configurar ICMS ST por Estado Pressione o botão Gravar.
17 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado O IVA pode ser calculado por estado quando a empresa emitente de notas fiscais trabalhar com o IVA ajustado, ou seja, o IVA do produto é alterado de acordo com o estado de saída das mercadorias. Para calcular o ICMS ST pelo IVA: Informe a porcentagem de ICMS Informe a porcentagem de ICMS ST
18 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Marque a opção Calcular Substituição Tributária pelo IVA do Produto Informe a porcentagem de IVA no campo IVA%.
19 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Pressione o botão Gravar.
20 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Nota Fiscal Verifique na tela Configurar CFOP, se a opção ICMS e ICMS ST estão selecionadas no CFOP que iremos utilizar na Nota Fiscal para cálculo de ICMS ST por Estado.
21 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Nota Fiscal Informe um CFOP já configurado para cálculo de ICMS ST na nota fiscal. Informe o cliente da Nota Fiscal, o estado em que se localiza o cliente deve ser o mesmo estado para qual configuramos o ICMS ST por Estado.
22 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Nota Fiscal Pressione F6 para informar os produtos da nota. No campo Produto informe os produtos da nota, automaticamente a porcentagem de ICMS do produto será exibida no campo ICMS. Pressione o botão OK após informar todos os itens da nota.
23 Configurar ICMS ST pelo IVA do produto por Estado Nota Fiscal O valor de ICMS ST será calculado e exibido na Nota Fiscal.
24 Configurar IPI por Estado No próximo exemplo iremos configurar a porcentagem de IPI por Estado.
25 Configurar IPI por Estado Selecione um estado no campo UF. Informe o nome do Estado no campo Nome. Informe no campo IPI% a porcentagem de IPI do estado selecionado.
26 Configurar IPI por Estado Pressione o botão Gravar.
27 Configurar IPI por Estado Nota Fiscal
28 Configurar IPI por Estado Nota Fiscal Informe um CFOP já configurado para cálculo de IPI na nota fiscal. Informe o cliente da Nota Fiscal, o estado em que se localiza o cliente deve ser o mesmo estado para qual configuramos o IPI por Estado.
29 Configurar IPI por Estado Nota Fiscal Pressione F6 para informar os produtos da nota. No campo Produto informe os produtos da nota, automaticamente a porcentagem de IPI do produto será exibida no campo IPI. Pressione o botão OK após informar todos os itens da nota.
30 Configurar IPI por Estado Nota Fiscal O valor de IPI será calculado e exibido na Nota Fiscal.
31 Exercício: 1. Cadastre o ICMS ST para Minas Gerais, com os respectivos valores. ICMS : 12% ICMS ST : 8,48% 2. Cadastre um cliente pertencente a Minas Gerais. 3. Configure o CFOP para o cálculo do ICMS de Substituição. 4. Cadastre uma Nota Fiscal para o cliente cadastrado no item 2, informe o CFOP
32 Fiscal Configurar Impostos por Estado J. N. MOURA INFORMÁTICA
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