PROCEDIMENTO OPERACIONAL

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1 POP-3 1/6 1 INTRODUÇÃO Participaram da elaboração ste padrão: D Avila/INDG, Camone,... 2 OBJETIVO Orientar a elaboração e atualização do gráfico acompanhamento do item controle, visando obter a padronização dos gráficos no Confea, ter subsídios para a prática da Gestão a Vista, facilitar a análise resultados com a equipe, pares e superiores, bem como utilizar a forma gráfica para facilitar a visualização e gerenciamento do resultado obtido. 3 CAMPO DE APLICAÇÃO Aplica-se ao CONFEA. 4 DEFINIÇÕES Para efeito do presente padrão, aplicam-se as seguintes finições: Plano Ação: É o estabelecimento formal ações, meios e caminhos para chegarmos a meta. Cada plano ve ter as ações (o que), um responsável (quem), um prazo início e término das ações (quando), e suas etapas (como). Desvios/anomalias: Para fins acompanhamento das metas, dos planos ação e itens controle, consiramos svios/anomalias a não execução das ações no prazo, a falta evidências que a ação foi efetivamente realizada, ao não atingimento das metas nos itens controle ou mudanças foco na execução das ações. Itens Controle: Indicador numérico que visa monitorar periodicamente os resultados alcançados.

2 POP-3 2/6 Meta: É um resultado final específico para ser atingido num dado prazo. É constituída 3 partes: objetivo (sejo gerencial) + valor + prazo. Medida: São os meios ou métodos específicos para se atingir a meta. Diretriz: Consiste uma meta e das medidas prioritárias e suficientes para se atingir esta meta. PDCA Melhoria: Método solução problemas que consiste nas etapas planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Gestão a Vista: Forma comunicação visual dos resultados obtidos à todos os interessados. 5 SÍMBOLOS E ABREVIATURAS PA: Plano Ação. IC: Item Controle PAT: Plano Anual Trabalho

3 POP-3 3/6 6 PRINCIPAIS PASSOS 6.1 Elaborar a primeira versão do gráfico, após intificado o item controle a ser acompanhado, conforme as orientações a seguir: A B C D E F G Unida Organizacional Nome da unida organizacional a que se refere a meta, ou para on houve a legação sta meta. Responsável Nome do responsável pela unida organizacional. Meta Melhoria Neste campo ve ser copiada a meta do plano ação, mantendo exatamente o mesmo texto que consta no plano. Meta Rotina Quando se tratar um item controle relacionado a Item Controle Neste campo ve ser colocado o item controle a que se refere o gráfico, em caso se meta melhoria, ve ser copiado exatamente como está scrito no plano ação, mantendo o mesmo texto. Para item controle rotina, ve ser finido o IC que será utilizado para monitorar o atingimento ou não da meta. É uma cisão gerencial qual o melhor indicador a ser utilizado, lembrando sempre que o melhor é aquele indicador mensurável, que realmente nos permita controlar e atuar sobre a meta, conforme este sinaliza a necessida ação. Fórmula Novamente, em se tratando meta melhoria, esta fórmula ve ser copiada do plano ação. Quando for IC rotina, aqui ve ser scrito claramente como o item controle é calculado, seja fórmula, percentual ou número absoluto. A scrição da fórmula não ve ixar dúvida sobre o cálculo a ser realizado. Gráfico O gráfico ve ser formatado conforme a necessida do item controle, ajustando o título do eixo, escala e valores meta e reais, direção da seta, etc. Ao fazer a opção pela pasta 2 do arquivo do gráfico, vai abrir a tabela em excel que u origem ao gráfico, permitindo os ajustes necessários. Gráfico Orçamento Conforme exemplo que será apresentado a seguir, o gráfico orçamento tem a diferença incluir uma tabela com os valores.

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6 POP-1 6/6 6.5 Preencher e/ou atualizar a árvore hiperbólica sempre que houver uma elaboração um novo gráfico e/ou atualizado um gráfico já existente. 7 RECURSOS NECESSÁRIOS Microcomputador com acesso a árvore hiperbólica. 8 DESVIOS E AÇÕES NECESSÁRIAS Atuar caso a caso, através do apoio da Apla. 9 CUIDADOS ESPECIAIS Seguir o passo a passo e manter o padrão pré-estabelecido. Não fazer alterações no molo documento. A Árvore Hiperbólica sempre ve estar atualizada. Os gráficos vem ser atualizados no período medição do item controle, inpennte se a meta foi ou não atingida.