PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

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1 PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO I INTRODUÇÃO a-) BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ituverava é o único hospital do município contratualizadoe neste ano está completando 63 anos de existência; atende a toda sua população e da região da Alta Mogiana num total de habitantes. A cidade situa-se à beira da Rodovia Anhanguera que é destaque na malha viária do Estado e os acidentes ocorridos em cerca de 70 km da mesma são atendidos neste hospital. Cumprindo os objetivos estatutários, a instituição mantém convênio com o Sistema Único de Saúde, e está sob gestão municipal. O perfil assistencial da Santa Casa é de um hospital geral de 102 leitos, que destina 62 destes leitos a internações clínicas/cirúrgicas/pediátricas e obstétricas do SUS e 9 de seus 10 leitos de UTI conforme constante do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde). Seu credenciamento junto ao SUS é para realização de procedimentos de média complexidade e alguns procedimentos de alta complexidade. Não mantém ambulatório de especialidades. No perfil epidemiológico do município, prevalecem as Doenças Cardiovasculares e as Neoplasias como as principais causas de morte. Assinala-se o grande contingente de população idosa, com índice de envelhecimento superior ao da Região Administrativa de Franca e do Estado de São Paulo. pactuações. É uma Instituição que procura aderir a todos as políticas do SUS e cumprir com todas as b-) Características da Instituição

2 CAPACIDADE INSTALADA E CONTEXTO TECNOLÓGICO O Hospital dispõe dos seguintes recursos físicos e tecnológicos, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): LEITOS POR ESPECIALIDADE Leitos Cirúrgicos Leitos Existentes Leitos Ativos SUS Cirurgia Geral 7 6 Leitos Clínicos Leitos Existentes Leitos Ativos SUS Clínica Geral Leitos Complementares Leitos Existentes Leitos Ativos SUS UTI ADULTO TIPO II 10 9 Leitos Obstétricos Leitos Existentes Leitos Ativos SUS Obstetrícia Clínica 5 3 Leitos Pediátricos Leitos Existentes Leitos Ativos SUS Pediatria Clínica TOTAL GERAL Leitos Existentes Leitos Ativos SUS II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS a-) Entidade: Órgão/Entidade Proponente CNPJ CONASS / Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR Endereço PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 CENTRO Cidade ITUVERAVA CEP DDD/Telefone Banco Agência Cta Corrente BRASIL S.A CNESS UF SP financeiro@santacasaituverava.com.br

3 b-) Responsável pela Instituição ANTONIO PIO DO CARMO TOSTA CPF: Cargo PRESIDENTE Endereço RUA ANTONIO RAPOSO, 160 CENTRO CEP Diretor Administrativo CLÁUDIA MARIA CARREIRA FRATA CPF Cargo ADMINISTRADOR HOSPITALAR Endereço RUA DIONÍSIO BARBOSA SANDOVAL, 117 Cidade ITUVERAVA CEP RG / Órgão Fiscalizador SSP-SP Função PRESIDENTE Telefone RG Função ADMINISTRADOR Telefone Órgão Expedidor SSP-SP UF SP Diretor Clínico ANTONIO SÉRGIO CARDOSO TELLES CPF RG CIDADE UF ITUVERAVA SP CEP TELEFONE DIRETOR TÉCNICO GONÇALVES APARECIDO DIAS CPF RG CIDADE UF ITUVERAVA SP CEP TELEFONE Órgão Expedidor SSP/SP Órgão Expedidor SSP/SP

4 III - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO INTERVENIENTE / RESPONSÁVEIS Órgão Interveniente CNPJ CONASS CNESS Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) Endereço Cidade UF Cidade UF CEP DDD/Telefone Responsável pela Instituição Interveniente CPF RG Órgão Expedidor Cargo Função Endereço Cidade UF CEP Telefone IV QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO Objeto CUSTEIO Descrição MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO a) Identificação do Objeto Material de consumo Medicamentos e insumos hospitalares (gazes, algodão, micropore, seringas, agulhas, etc) Prestação de Serviços Energia Elétrica e Honorários Médicos.

5 b-) Objetivo A Instituição tem como objetivo manter o atendimento prestado aos usuários SUS, de internação e ambulatorial, aos munícipes de Ituverava e região de abrangência, no total de habitantes (IBGE 2013). c-) Justificativa A instituição justifica que tem como compromisso, cumprir os requisitos exigidos na Resolução SS 13 e SS 39 de 2014, implementando algumas ações para o aperfeiçoamento dos serviços prestados e mantendo outras ações já existentes na Instituição de forma humanizada, oferecendo serviços resolutivos e de qualidade, buscando atender à população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação, pois a instituição não dispõe de recursos suficientes para atender toda a demanda com qualidade, de maneira eficiente, permitindo assim a continuidade dos serviços prestados. d) Metas a Serem Atingidas Metas Quantitativas: META DESCRIÇÃO INDICADOR DE ALCANCE DA META Manter a taxa de alcance da produção conveniada em 8.054/mês. Verificar a proporção de alcance da produção através de reuniões bimensais, avaliado pela Comissão Técnica com representantes do Hospital e Secretaria Municipal de Saúde, para os agrupamentos pactuados no plano operativo das Metas Quantitativas, tanto ambulatorial quanto hospitalar. Produção relativa ao agrupamento x 100 Quantidade pactuada do agrupamento, via relatório consolidado de cumprimento e Ata da Reunião de Avaliação, de no mínimo 70% de alcance de produção. Manter a taxa Total de pacientes-dia em de ocupação Disponibilizar o Censo Hospitalar p/ auditoria determinado período x 100 (leitos SUS do município p/ monitoramento de diárias de Total de leitos-dia no mesmo cirúrgica e internações ocorridas e o número de leitos período, aferido via Resumo de clínica) disponibilizados ao SUS. Ocupação Mensal na hospitalar em Instituição, maior que 60%. 70%. Aumentar a taxa Disponibilizar a equipe para Monitoramento Total de pacientes-dia em de ocupação da quantidade de diárias de internações determinado período x 100 leitos terapia ocorridas diariamente e o número de leitos Total de leitos-dia no mesmo intensiva adulto disponibilizados ao SUS, via Censo período aferido via Resumo de

6 para 80%. Manter o tempo médio de permanência - na especialidade clínica em 7 dias. Manter o tempo médio de permanência - na especialidade cirúrgica em 5 dias. Hospitalar, disponibilizando as vagas, e informando-as no site CROSS. Disponibilizar a equipe multidisciplinar de Monitoramento para verificar o número de dias das internações (SUS) registradas no sistema Wareline (Kamban). Disponibilizar a equipe multidisciplinar de Monitoramento para verificar o número de dias das internações (SUS) registradas no sistema Wareline (Kamban). Ocupação Mensal das UTI Adulto na Instituição, maior que 70%. Nº de pacientes-dia em determinado período x100 Total de pacientes com saídas no mesmo período aferido via Resumo de Ocupação Mensale disponibilizado no Módulo de Leitos do Portal CROSS, menor que 7 dias. Nº de pacientes-dia em determinado período x100 Total de pacientes com saídas no mesmo período aferido via Resumo de Ocupação Mensale disponibilizado no Módulo de Leitos do Portal CROSS, menor que 7 dias. Nº de pacientes-dia em Manter tempo Disponibilizar a equipe de determinado período x100 médio de Monitoramentopara verificar o número de Total de pacientes com saídas permanência diárias de UTIs Adulto registrados no no mesmo período aferido via UTI Adulto em sistema Wareline (Kamban). Resumo de Ocupação Mensal, 7 dias. menor que 7 dias. Reduzir a taxa de mortalidade institucional para 5,5%, devido ao perfil demográfico da Região.(Idosos) e gravidade dos pacientes chegarem que Reduzir o Indicador de infecção hospitalar para abaixo ou igual a 2,47%. Reduzir a Incidência de queda de paciente para abaixo ou igual a 1%. Disponibilizar a equipe de Monitoramento multidisciplinar em conjunto com a Comissão de Óbitos da Instituição para verificar o quantitativo de internações encerradas por óbito no período em relação ao total de altas hospitalares e causa mortis por faixa etária. Disponibilizar Equipe Técnica da Comissão de Infecção Hospitalar da Instituição para monitorar mensalmente os indicadores de vigilância das infecções hospitalares Disponibilizar a Equipe de Enfermagem no acompanhamento mensal do número de quedas em relação ao número de pacientesdia. nº de óbitos ocorridos em pacientes após 24 horas de internação em determinado período x100 Nº de pacientes que tiveram saída do hospital no mesmo período, via Relatório de Alta e Óbitos Hospitalares por faixa etária, menor que 3%. Relatório Mensal de Índice de Infecção Hospitalar da Instituição e Grupo de Vigilância Epidemiológica, segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares. Relatório Mensal Consolidado pela Enfermagem da Instituição informando os dados: Nº de quedas em determinado período x1000 nº de paciente dia no mesmo

7 Apontar nº de casos de pacientes internados, encaminhados, de alta hospitalar qualificada para a Atenção Básica. Disponibilizar relatório mensal, contendo o número de casos encaminhados, de alta hospitalar qualificada para a Atenção Básica. período, pelo Relatório do Resumo de Ocupação, menor 2%, inclusive apresentando relatórios. Nº de casos encaminhados, de pacientes internados c/ AHQ para a rede no mês/nº de casos encaminhados, de pacientes internados, de AHQ (de hipertensão, diabetes, criança e mulher de risco), no mês X100. Metas Qualitativas META DESCRIÇÃO INDICADOR ALCANCE DA META DE Manter CNES Atualizado. Aumentar acima de 25% os registros dos diagnósticos secundários preenchidos nas AIH discriminados por clínicas: (10% pediatria, obstetrícia), 25% (médica e cirúrgica). Manter a atualização diária, no Portal CROSS, das informações dos recursos disponíveis para atendimentos ás urgências pré hospitalar. Garantir o atendimento de urgência e emergência referenciado, Enviar ao Gestor SUS a cada Relatório com a data da alteração de Recursos: Físicos, última atualização do CNES Estruturais e Humanos envolvidos na e documento da instituição assistência hospitalar, ocorridas na relatando as atualizações e Instituição a fim de manter as as ocorrências por data da informações do Estabelecimento atualização mensal. atualizadas no CNES. Envolver a Equipe Médica através de reuniões da Diretoria Técnica para conscientização da importância do registro do indicador, disponibilizando as informações no sistema Wareline: proporção de AIH com diagnósticos secundários registradosmaior que 25%, nas AIHs. Manter e capacitar equipe técnica através de Manual de Procedimento Interno a fim de registrar as informações duas vezes ao dia, no Portal CROSS módulo pré hospitalar, a capacidade disponível (processo em discussão na RAAS 13). Manter em conjunto com o Gestor Municipal e DRS, fluxo de sistema de regulação unificado, para Número de AIH com diagnósticos secundários x 100 total de AIH. Fonte: Através do Sistema Eletrônico da Instituição, com alcance de no mínimo de 25% Relatório da CROSS do período, informando o número de atualizações esperadas e fornecidas, de no mínimo 70% do total. Discussão na Câmara Técnica sobre os indicadores, problemas

8 META DESCRIÇÃO INDICADOR ALCANCE DA META DE mediado pela Central de osatendimentos de urgência e epossíveissoluções. Regulação, nas 24 hs emergência demandados pela Centrais nos 07 dias da semana. de Regulações-CROSS, de forma ininterrupta. Manter atualização diária, no Portal CROSS, da ocupação dos leitos hospitalares. Disponibilizar equipe de monitoramento na Central de Serviços e nas enfermarias SUS da Instituição, para atualização diária da ocupação dos leitos, no Portal CROSS módulo de leitos. Relatório da CROSS do período, informando atualizações esperadas, no mínimo 70% do total. Implantar fluxo para a Manter em conjunto com o Gestor Reunião com o Gestor atualização diária, no Municipal e DRS, fluxo de sistema de Municipal, Instituição e DRS Portal CROSS modulo regulação unificado, para para a adesão ao fluxo ambulatorial, da osatendimentos do modulo eposteriormente emissão recepção dos pacientes ambulatorial e respectivos dados de relatório da CROSS do agendados (quando referentes ao período, no mínimo 70% do disponibilizado pelo comparecimento/atendimento. total. Estado). Manter o fluxo paradisponibilização mensal da agenda ambulatorial no Portal CROSS módulo ambulatorial. Manter protocolo de Acolhimento e de Classificação de Risco. Manter Alta Hospitalar Qualificada. Implantar em conjunto com o Gestor Municipal e DRS, fluxo de sistema de regulação unificado para liberação da agenda mensal no Portal CROSS modulo ambulatorial, conforme cronograma determinado pela CROSS. Disponibilizar Equipe de Enfermagem para realizaro protocolo de acolhimento e de classificação de risco, monitorar os indicadores por grau de risco e procedência de pacientes em geral p/ posterior discussão c/ a Rede Básicaquando da prestação de serviços de urgência, emergência e obstétrica. Manter como pauta permanente na Câmara Técnica da CIR, conforme já pactuado, para monitorar os protocolos de alta hospitalar qualificada para as áreas de clínica médica (com ênfase em hipertensão e diabetes) e de assistência materno-infantil (com ênfase na gestante e recém nascido de risco). Manter o protocolo via consulta contra referenciada, conforme fluxo definido em conjunto com o Gestor Reunião com o Gestor Municipal, HSA e DRS para a adesão ao fluxo e posteriormente emissão Relatório da CROSS do período. Protocolo implantado e apresentação mensal do número de pacientes atendidos, segundo a classificação. Planilha de acompanhamento Mensal de pacientes contrareferenciados p/ a Rede Básica e planilha de acompanhamento mensal de pacientes que retornaram p/ a Rede Básica c/ os referidos agendamentos.

9 META DESCRIÇÃO INDICADOR ALCANCE DA META DE Manter apuração dos Custos por Absorção. Implementar a estadual humanização. Política de Manter acima de 80% a apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da AIH (alta hospitalar). Manter acima de 80% a apresentação das contas ambulatoriais no mês imediato à realização do procedimento. Manter acima de 80% a caracterização correta da internação: AIH de urgência (caráter 2 à 6) / AIH eletiva (caráter 1) por amostragem. Manter Comissões atuantes e respectivos relatórios. Municipal e DRS e acompanhamento e orientação do cuidador/familiar, através de registro de prontuário único Disponibilizar equipe administrativa para manutenção do processo de Relatório Mensal dos custos apuração em todos os Centros de implantados. Custos da Instituição. Disponibilizar Equipe Multidisciplinar para implementar ações da Política Estadual de Humanização, de acordo com a orientação do Articulador da DRS, tendo em vista os parâmetros do HumanizaSES, mantendo o CIH e ouvidoria implantados e atuantes, contemplando no Plano Institucional de Humanização-PIH, o acompanhamento e qualificação de todas as ações de humanização implantadas. Disponibilizar equipe administrativa para monitorar a entrega dos prontuários pós alta e entrega imediata no faturamento para posterior aferição da proporção da produção apresentada no mês imediato à realização do procedimento Disponibilizar equipe administrativa para monitorar a entrega das fichas de atendimentos imediata no faturamento para posterior aferição da proporção da produção apresentada no mês imediato à realização do procedimento Manter prontuários à disposição do Auditor Estadual paramonitorar/avaliar a caracterização das AIHs. Manter as comissões obrigatórias ativas de acordo com o cronograma planejado para o Exercício. (Ética médica, Controle de infecção hospitalar, Óbito, Prontuários) Relatório de monitoramento do Articulador de Humanização DRS VIII, contemplando a implantação do indicador A11 e seus subindicadores. número de AIH com apresentação do mês de ref.correto x 100 total de AIH apresentadas no período (fonte: Sistema Wareline), maior que 80%. número de APAC com apresentação do mês de ref. Correto x 100 total de APAC apresentadas no período (fonte: Sistema Wareline), maior que 80%. Número de AIH com caracterização correta x 100 total de AIH Mensal (Fonte: prontuários), de no mínimo 80%. Ata de reunião ou relatório de cada uma das Comissões exigidas.

10 META DESCRIÇÃO INDICADOR ALCANCE DA META DE Manter a Comissão Intra hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Manter o plano de atendimento a desastres e incidentes com múltiplas vítimas. Atualizar os Alvarás de funcionamento e conseguir o auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB). Manter abaixo de 10% a taxa de suspensão de cirurgia por motivos administrativos (exceto cirurgias ambulatoriais). Manter em 2% a taxa de recusa de solicitações da Central de Regulação de Urgência Disponibilizar o percentual de Vaga Zero. Manter a comissão obrigatória ativa de acordo com o cronograma planejado para o Exercício, com análises dos óbitos, de acordo com os parâmetros da CIHDOTT. Aprimorar em conjunto com o Gestor Municipal e DRS oplano de atendimento a desastres e incidentes com múltiplas vítimas. Disponibilizar equipe administrativa para atualizar os Alvarás de Funcionamento. Solicitar vistoria do Corpo de Bombeiros. Disponibilizar equipe multidisciplinar para monitorar e minimizar os motivos administrativos para a suspensão das cirurgias. Implantar em conjunto com o Gestor Municipal e DRS, fluxo de sistema de regulação unificado, para assolicitações de urgência e emergência demandados pela Centrais de Regulações (disponível somente módulo internação). Implantar em conjunto com o Gestor Municipal e DRS, fluxo de sistema de regulação unificado, para assolicitações de urgência e emergência demandados pela Centrais de Regulações-CROSS. Relatório CIHDOTT do Hospital apresentado a DRS IV/ SES Plano da Instituiçãodisponibilizado mensalmente no site CROSS Módulo Indicadores e atualizado quando necessário. Alvará de Funcionamento disponibilizado mensalmente e AVCB após aprovação do Corpo de Bombeiros. Número de cirurgias suspensas em um determinado período x 100 Total de cirurgias agendadas no mesmo período, através de relatório mensal, nominal dos pacientes com cirurgias suspensas, menor que 10%. Recusas de solicitações em um determinado período x 100 Total de solicitações de atendimento pela Central de Regulação no mesmo período, menor que 2%. Total de vagas zero em determinado período x100 Total de internações reguladas no mesmo período aferidas pela Central de Regulação, menor que 6%. Manter Educação Disponibilizar equipe multidisciplinar Apresentação de Permanente para capacitação permanente das Cronograma dos cursos e capacitações e equipes assistenciais e administrativas planilha mensal com listas

11 META DESCRIÇÃO INDICADOR ALCANCE DA META DE treinamentos no período. com aplicação de cursos e treinamentos internos e externos. Apresentar Patrimonial. Índice de Rotatividade Índice de uso de sala cirúrgica Indice de relação de Enfermeiros por Leitos de presença p/ o DRS/CDQS. Balanço Patrimonial e Análise Econômica e Financeira, assinada por Contador da Instituição. Disponibilizar o Balanço Patrimonial do LC = Ativo ano anterior e a Declaração da Análise Circulante/Passivo Econômica e Financeira com base de Balanço Circulante. 31 de dezembro do ano anterior, que LG = (Ativo Circulante + conste aos indicadores de LC Realizável a Longo Prazo) / Liquidez Corrente; LG Liquidez Geral (Passivo Circulante + e SG Solvência Geral. Exigível a Longo Prazo). SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo). Disponibilizar relação entre o total de Total de saídas/nº pacientes saídas (SUS) e o nº de leitos SUS, dia no mesmo período, através do Sistema Wareline. menor que 4. Nº de cirurgias realizadas Disponibilizar relação entre o total de no período/ nº salas cirúrgicas realizadas (SUS) e o nº de cirúrgicas X nº dias do salas cirúrgicas disponíveis. período, sendo igual ou maior que 2. Aumentar gradativamente o nº de enfermeiros/ leito até chegar em 3. Número total de enfermeiros ligados a área assistencial de internação / número total de leitos e-) Etapas ou Fases de Execução ETAPA DESCRIÇÃO DURAÇÃO APLICAÇÃO (R$) 1 Cotação através de plataforma informatizada de compras 4 meses 0,00 2 Aquisição de Material de consumo (medicamentos ) 4 meses R$ ,00 3 Aquisição de Material de consumo (insumos hospitalares) 4 meses R$ ,00 3 Pagamento de honorários médicos 4 meses R$ ,62 4 Pagamento de Energia Elétrica 4 meses R$ ,00 TOTAL R$ ,62

12 g)plano de Aplicação de Recursos Financeiros (preencher a tabela) ORDEM OBJETO 1 Custeio Material de Consumo VALOR % Medicamentos ,00 25% Insumos hospitalares ,00 25% 2 Custeio Prestação de Serviços Honorários médicos ,62 30% Energia Elétrica ,00 20% TOTAL R$ ,62 100% V CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela) MÊS OBJETO PROPONENTE CONCEDENTE 1º Mês Custeio-material de consumo R$ ,34 1º Mês Custeio prestação de serviços R$ ,33 2º Mês Custeio-material de consumo R$ ,32 2º Mês Custeio-prestação de serviços R$ ,33 3º Mês Custeio-material de consumo R$ ,32 3º Mês Custeio-prestação de serviços R$ ,33 4º Mês Custeio-material de consumo R$ ,32 4º Mês Custeio-prestação de serviços R$ ,33 TOTAL R$ ,62 Observação: Nos termos do artigo 116, Inciso VII, se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia demonstrar que os recursos são suficientes para conclusão da obra ou se existe contrapartida por meios próprios para complementar a execução do objeto, evitando com isso a paralisação ou suspensão da obra ou serviço VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO - Início: A partir da data da assinatura. - Duração: até 31/12/2016

13 VII DECLARAÇÃO Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde Departamento Regional de Saúde de Franca os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho. Ituverava-SP, 21 de junho de Responsável pela confecção do plano de trabalho Cláudia Maria Carreira Frata Administradora Responsável da Instituição Antonio Pio do Carmo Tosta Presidente VIII ANALISADO E APROVADO PELA ÁREA TÉCNICA DO DRS IX APROVAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA Data da Assinatura / /201 Adriana Ruzene Diretor Técnico de Saúde III Data da Assinatura / /201 X APROVAÇÃO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE Eloiso Vieira Assunção Filho Coordenador da CGOF Data da Assinatura / /201 David Everson Uip Secretário de Estado da Saúde