V E R S Ã O / B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 12

Transcrição

1 V E R S Ã O / B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 12

2 2 de 43 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão / Utilização de mais de um caixa no Frente de Caixa Relatório de Alerta de DIFAL Envio de na geração de pedido de compra originado de fluxo de compras MÓDULO COMPRAS Criado novo Layout de exportação de Pedido de Compra da Mitsubishi Informação do centro de custo na Importação de Lista de Preços e Produtos Criada rotina para importação de alternativos MÓDULO CONTABILIDADE Filtro por grupo empresarial no Demonstrativo de Resultado MÓDULO ESTOQUE Adição do botão mostrar margem na Consulta de Prenotas Criados os campos para cálculo do ICMS Efetivo nas Operações sujeitas ao ST Realizada integração com as condições de pagamento e campanha do DDI da AGCO Envio de NF-e em contingência Novo modelo de impressão de orçamento Coluna e filtro de Inscrição Estadual nos endereços complementares da conta Configuração do tipo de saldo no Relatório de Vendas de Peças Relatório de NF por usuário Criada integração com a SIR - Sistema de Comunicação e integração com a Rede Geração de apenas itens zerados ou negativos no Resumo de Entradas e Saídas Inventário Rotativo Novo modelo de inventário MÓDULO FISCAL Criada flag Relatório de itens/pesos Exportação Configuração para cálculo de ICMS ST na devolução de compra Criado campo para desconsiderar Tabela Padrão no cadastro da Operação Configuração para incluir na sub apuração de ICMS ST Nova Forma de Cálculo ICMS para Veículos Usados MG Apuração ICMS ST conforme Decreto /2018 Estabelecimentos Não Varejistas Levantamento de Estoque Decreto / Processamento para Gravar o ST Retido nas notas de Compra MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Adiantamento para de pró-labore e Desconto de Adiantamento de pró-labore Configuração da data do desconto no Plano de Saúde Cadastro de Movimentos Fixos... 38

3 3 de Cálculo do Salário quando o funcionário tem matrícula ativa em mais de uma empresa Filtro Filial na geração do Arquivo EDO Envio S-1280 para o esocial Envio Retroativo de Rubricas para o esocial MÓDULO OFICINA Criado novo modelo no relatório de OS s Unificação de faturas de clientes MÓDULO MÁQUINAS Relatório por status de financiamento

4 4 de Utilização de mais de um caixa no Frente de Caixa. Menu Módulos => Frente de Caixa => Cadastrar Caixas (1829):Inserida no sistema a possibilidade de cadastro de mais de um Frente de Caixa por filial. No cadastro de caixas o sistema irá permitir que seja cadastrado mais de um caixa por filial, desta forma para adicionar um novo caixa, basta inserir as informações dele. Foi inserida a aba "Configurações", para preenchimento de informações por filiais que utilizam a integração com a Id Brasil. Anteriormente essas configurações eram informadas no Cadastro de Parâmetros - Rotina na classe "@IdBrasil" e serão inicializadas nos novos campos. Caso a empresa não utilize esta integração, não é necessário preenchê-los. Módulo Frente de Caixa => Enviar Documentos: Quando a empresa possuir mais do que um caixa cadastrado, os documentos não serão mais mostrados automaticamente na tela de envio de documentos, sendo necessário o usuário realizar a apropriação do documento que deseja enviar. A apropriação será realizada através do botão "Consultar Fila", onde serão listados os documentos, então o usuário deverá selecioná-lo e pressionar "Enter". Em seguida, o documento já estará disponível para envio na Consulta de Documentos. Versão:

5 5 de Relatório de Alerta de DIFAL. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro #RelatorioAlertaDIFALGerar na Quando o parâmetro estiver definido como Sim o sistema irá gerar um relatório de alerta durante o processo de emissão de nota fiscal quando a mesma tiver DIFAL. O cálculo do diferencial de alíquota (DIFAL) ocorre nas notas fiscais emitidas para fora do estado e quando o cliente está configurado como Consumidor final e o indicador de IE como Não contribuinte. Além do CST do produto estar enquadrado nos códigos 000 ou 020. Versão: Win e Web Envio de na geração de pedido de compra originado de fluxo de compras. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros Classes (99900): Criado parâmetro #Solicitacao Enviar na para configuração de envio de na geração de pedido de compra a partir de um fluxo de compras.

6 6 de 43 Quando estiver configurado como Sim, o sistema irá enviar um , com as informações do número do pedido gerado, número da solicitação, data da geração do pedido e o fornecedor, para o informado no cadastro do Funcionário que fez a solicitação. O é cadastrado no Cadastro do funcionário - Rotina 99030, campo . Versão:

7 7 de 43 MÓDULO COMPRAS 1. Criado novo Layout de exportação de Pedido de Compra da Mitsubishi Modulo Compras => Principal => Pedido de compra (1190): Desenvolvido modelo Mitsubishi para exportação de pedidos de compra, acessível através do botão Exportar pedido de compra. Versão:

8 8 de Informação do centro de custo na Importação de Lista de Preços e Produtos. Módulo Compras => Fábrica => Importação de Listas de Preços e Produtos (1141): Criado campo Centro de custo na tela de definições dos valores padrões para a importação de listas de preço, para informar o centro de custo a ser gravado nos novos produtos. Versão:

9 9 de Criada rotina para importação de alternativos. Módulo Compras => Fábrica => Importação da Lista de Alternativos (2601): Desenvolvida rotina para importação de lista de produtos alternativos. No campo Nome do arquivo deve ser informada a lista a ser importada, no campo Fornecedor o fornecedor dos alternativos da lista e no campo Marca a marca desses alternativos. Os códigos importados estarão disponíveis na Consulta de Códigos Alternativos Rotina Versão:

10 10 de 43 MÓDULO CONTABILIDADE 1. Filtro por grupo empresarial no Demonstrativo de Resultado. Módulo Contabilidade => Relatórios => Demonstrativo de Resultado (7147): Inserido filtro "Grupo Empresarial", através do qual será possível efetuar a geração do Demonstrativo de Resultado filtrando por determinado grupo. Lembrando que, os grupos que estão disponíveis para serem filtrados são cadastrados através do Cadastro de Grupos de Consolidação - Rotina Versão:

11 11 de 43 MÓDULO ESTOQUE 1. Adição do botão mostrar margem na Consulta de Prenotas. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Adicionado botão Mostra margem na Consulta de Prenotas, este botão dá acesso à rotina Pedido bloqueados por margem. Versão:

12 12 de Criados os campos para cálculo do ICMS Efetivo nas Operações sujeitas ao ST Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Para atendimento da IN 48/2018-RS foram criados os campos "% redução de base", "Valor da Base", "Alíquota do ICMS Efetivo" e "valor do ICMS Efetivo". Esses campos serão calculados de forma automática na emissão das notas, para isso a nota deverá: - Ser de Saída; - O CST deve ser 60; - A UF da filial da NF deve ser 'RS'; - A UF do cliente deve ser do 'RS'; - O tipo de contribuinte estadual deve ser 'consumidor final', 'contribuinte consumidor final' ou 'produtor rural'. Esses valores irão preencher as tags predbcefet, vbcefet, picmsefet e vicmsefet. Os valores gravados nos campos citados podem ser visualizados na rotina 1057 (Módulo Estoque=> Principal=> Notas=> Consulta de Notas=> Itens da nota => Cálculo ICMS). Versão: Realizada integração com as condições de pagamento e campanha do DDI da AGCO. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Na abertura da prenota foram incluídos dois novos campos: Condição de pagamento fábrica e Campanha fábrica. Estes já contêm valores pré-definidos,

13 13 de 43 exibindo apenas opções válidas, ou seja, no caso das campanhas são listadas apenas campanhas vigentes e campanhas da fábrica, o mesmo ocorre para condições de pagamento. Estes campos somente aparecem para quem utiliza o DDI. Módulo Estoque => Cadastrar => Consultar Condições de Pagamento Fábrica (2569): Criada uma rotina para buscar as condições de pagamento da fábrica. Nesta rotina são listadas as condições de pagamento da fábrica e possui um botão para atualizar as informações por meio do consumo de Web Service. Esta rotina é exclusiva para quem utiliza o DDI.

14 14 de 43 Já para a consulta das campanhas não foi criada uma nova rotina, mas sim pela própria Consulta de Campanhas Rotina Nesta foi incluído um botão para atualizar as campanhas da fábrica e também foi criada uma flag para filtrar as campanhas cadastradas pelo usuário ou as campanhas da fábrica.

15 15 de 43 No Envio de Notas Pendentes para o DDI Rotina 1825, foi incluído um botão para alterar a condição de pagamento e a campanha da fábrica, caso seja necessário. Apenas será possível alterar se a nota ainda foi recebida com sucesso. Versão: (win) e (web)

16 16 de Criados os campos para preenchimento do ICMS ST Retido Anteriormente Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de Notas (1020): Criados os campos "Base ICMS ST Retido", % ICMS ST" e "Valor ICMS ST" para preenchimento do ICMS Retido Anteriormente no lançamento da nota e na importação de XML de notas de compras sem o destaque do ICMS ST. - Lançamento Manual: através da rotina 1020 os campos poderão ser preenchidos manualmente através da Tela de "Fechamento Manual", os quais fiarão habilitados quando o CST for 60 e não houver destaque de ICMS ST normal no produto;

17 17 de 43 - Importação do XML: na importação de XML, no qual constem informações nas tags vbcstret, pst e vicmsstret, os campos citados acima serão preenchidos automaticamente. Nas notas fiscais já lançadas o valor poderá ser preenchido ou editado através da rotina 1359 (Módulo Fiscal=> Processamentos=> Altera Tributação NF=> Aba ICMS/IPI). Os valores nas notas podem ser consultados através da rotina 1057=> Itens da Nota=> Cálculo ICMS. Esses valores serão considerados no Relatório de Conferencia do ICMS ST RS (Rotina Módulo Fiscal=> Fiscal=> Relatório de Conferencia do ICMS ST RS). Versão: Envio de NF-e em contingência. Módulo Estoque => Principal => Notas => NF-e em contingência (1274): Desenvolvida forma de envio de NF-e em contingência utilizando o SVC (SEFAZ Virtual de Contingência). Desta forma será possível realizar o envio da NF-e mesmo que no momento não esteja sendo possível estabelecer uma conexão com a SEFAZ.

18 18 de 43 O envio é realizado após selecionar a nota e utilizar o botão "Enviar SVC", em seguida o sistema solicitará uma justificativa, que deve conter no mínimo 15 caracteres. Quando a comunicação com a SEFAZ do estado for restabelecida, a nota será enviada automaticamente. Lembramos que para utilizar tal funcionalidade é necessário que o estado emissor tenha disponibilidade do SVC. Versão: Novo modelo de impressão de orçamento Módulo Estoque => Principal => Orçamentos (1077): Desenvolvido novo modelo de impressão de orçamento (1187), ao selecionar o modelo 46 (gráfico) o sistema irá realizar a impressão, com as seguintes informações: Código do produto; Descrição do produto; Unidade; Quantidade; Preço unitário (política); Total política; Preço unitário - desconto; Total - desconto; Custo unitário; Custo total; Data último custo; Tributação e Estoque disponível empresa.

19 19 de 43 Este modelo contempla a impressão em PDF e Excel. Para utilizá-lo como padrão, deve-se acessar o Menu Especial => Configuração de impressoras e modelos fiscais(1821) => Tipo de modelo: Prenota_orc => F8 e inserir o modelo de impressão. Versão Coluna e filtro de Inscrição Estadual nos endereços complementares da conta. Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => botão Dados Complementares : No cadastro de endereços da conta adicionado filtro e coluna com a informação da Inscrição Estadual. Versão:

20 20 de Configuração do tipo de saldo no Relatório de Vendas de Peças. Módulo Estoque => Vendas => Relatório de vendas de peças (1412): Inserida a opção "Tipo de Saldo" para seleção do tipo de saldo (contábil ou disponível) que será impresso no relatório em Excel do modelo "Com custo". Versão:

21 21 de Relatório de NF por usuário. Módulo Estoque => Diversos => Relatório de NF's por usuário (2603): Desenvolvido relatório para exibição de notas lançadas por usuário. No relatório são mostradas somente notas que foram lançadas da empresa em que o usuário está logado, havendo a possibilidade de filtrar por determinada filial ou usuário. Versão: Criada integração com a SIR - Sistema de Comunicação e integração com a Rede. Módulo Estoque => Processamentos => Integração Mitsubishi SIR (2599): Desenvolvida a integração para realização de comunicação com o Sistema de Comunicação e Integração com a Rede (SIR) da Mitsubishi. A comunicação entre o ERP e o SIR é realizada através da transmissão de arquivos XML. Configuração Para a geração dos XML s é necessário configurar a empresa. Esta configuração é feita no ERP Win, no Cadastro da Filial (99002), aba Outras Informações, flag Integração SIR, campos Conc Mitsubishi e Caminho integração Mitsubishi SIR.

22 22 de 43 A flag Integração SIR deve ser marcada para habilitar os outros campos. No campo Conc Mitsubishi deve ser informado o código da concessionária. No campo Caminho integração Mitsubishi SIR deve-se informar o diretório dos arquivos XML s, isto é, o diretório mapeado e monitorado pela SIR, de modo que os arquivos possam ser automaticamente enviados após terem sido gerados. Geração dos XML s Serão gerados XML s de notas de peças e de ordem de serviços, a partir da oficina Web. XML de Ordem de serviço nova: será gerado o xml quando a OS for encerrada, nesse caso representa para a SIR, que foi criada uma nova ordem de serviço. Nesse xml vai conter todos os itens da ordem de serviço e os serviços de terceiros. O encerramento da OS pode acontecer ao faturar todos os itens, serviços, etc. ou também se for encerrada manualmente através do botão encerrar OS. XML de cancelamento de ordem de serviço: será gerado o xml quando a OS for encerrada quando a mesma não possuir nenhuma fatura e for encerrada (botão encerrar). XML de Nota Fiscal: será gerado um XML após a emissão da nota fiscal. O envio para o SIR será somente após a validação pelo SEFAZ. XML de cancelamento de Nota Fiscal: esse xml será gerado quando a Nota fiscal foi cancelada/anulada/excluída. Rotina de envio de XML Na Rotina Envia XML para Mitsubishi (2599) serão listados todos os XML que foram gerados. A rotina apresenta as informações em colunas, são elas:

23 23 de 43 Coluna ID: código do XML; OS Cód. Int.: código interno da OS; NF cód. Int.: código interno da Nora Fiscal; Origem: Se foi gerado de uma Ordem de serviço ou Nota fiscal. Data e hora: data e hora em que o XML foi gerado; Data hora de envio: data e hora em que o XML foi enviado; Status: informa o status do XML. Os Status são pendente (Quando NF, não foi validada pelo SEFAZ), pronta (foi validada, esta pronto para envio) e enviada (XML já foi enviada para o diretório); Tipo: Tipo de XML. Os tipos são: Ordem de serviço, cancelamento de ordem de serviço, emissão de Nf de peças e serviços e cancelamento de NF de peças e serviços. Geração de XML s para Mitsubishi SIR (web) Módulo Oficina => Processamentos => Integração SIR (2600): Essa rotina foi criada, para casos em que o XML não é gerado automaticamente. Nesse caso é possível selecionar se quer gerar por período ou documento. Quando o Tipo de Geração for período, o sistema disponibiliza os campos para informar a data inicial e final, e as flags de OS ou NF. Se marcar a flag da OS, será gerada XML para as Ordens de serviço (que ainda não foi gerado) de acordo com o período informado, no final do processo é exibido um relatório, onde são informadas as OS s que tiveram XML gerado e as que não foram geradas, informando o motivo.

24 24 de 43 Relatório: Versão: (Win) e (Web) 10. Geração de apenas itens zerados ou negativos no Resumo de Entradas e Saídas. Módulo Estoque => Estoque => Resumo de Entradas e Saídas (1063): Adicionada a flag Apenas produtos zerados ou negativos na geração do Resumo de Entradas e Saídas. Ao marcar essa flag, no relatório serão apresentados apenas os produtos que possuem saldo negativo ou zerado. Versão:

25 25 de Inventário Rotativo. Módulo Estoque => Estoque => Inventário Rotativo (2586): Desenvolvida a geração de Inventário Rotativo. Passo a passo para utilizar a rotina: 1- Gerar primeiramente um relatório CURVA ABC - Rotina 1036 de determinado grupo; 2- Após gerada a CURVA ABC, acessar o inventário pelo Módulo Estoque => Estoque => Inventário Rotativo; 3- Teclar F3 e preencher os campos com as informações desejadas; 4- Nos campos das Classes A,B,C,D e E, é definido quantas vezes o produto que se encaixa nos filtros será gerado no inventário. Ex: Para fazer um registro de cada produto, é necessário colocar o número 1 em cada classe; 5- No botão "Itens", conferir os itens que foram gerados e suas respectivas classes. 6- Gerando o balanço: O balanço é feito conforme as quantidades de itens que foram geradas por cada curva. Ex: o grupo 0102 teve apenas classificação A e E na curva ABC. Então, nos itens serão constados apenas estas opções. Se forem 20 itens da curva A e 25 da curva E, na geração do balanço de estoque é necessário preencher o campo A com o 20 e o campo E com o 25, gerando os balanços para todos os itens listados. Versão:

26 26 de Novo modelo de inventário. Módulo Estoque => Estoque => Inventário (1061): Implementado novo modelo de inventário, o modelo 21 - Data de Compra/Venda, com a informação da última data de compra e venda e que terá como referência a data base. Disponível com o Tipo Inventário => Contábil=1. Versão MÓDULO FISCAL 1. Criada flag Relatório de itens/pesos Exportação. Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação - CFOP (1010): Criada flag Relatório de itens/pesos Exportação, no cadastro de Operações (1010), aba Outras configurações. Quando esta flag estiver marcada e a conta a qual estiver emitindo a NF for do exterior, o sistema irá gerar o relatório, logo após a impressão da NF.

27 27 de 43 O relatório é composto pelos itens da NF, quantidade e peso líquido (peso líquido * quantidade do item). A informação do peso é obrigatória para este relatório, caso o usuário esteja emitindo uma NF, para o exterior, de um produto sem a informação do peso e que o sistema não encontre uma forma de conversão (Rotina 2130), o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio. O peso líquido é informado no Cadastro do Produto Rotina 1068.

28 28 de Configuração para cálculo de ICMS ST na devolução de compra. Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação - CFOP (1010): Inserida configuração no Cadastro de Operação para definição da forma que o sistema irá realizar o cálculo do ICMS ST na devolução de compra. Para isso, na aba "Outras Informações" inserido o campo "Destaque ICMS ST", com as seguintes opções: Campo Próprio (funcionamento atual) e Outras Despesas. Quando selecionada a opção "Outras Despesas" o sistema irá realizar a emissão da NF da seguinte forma: DANFE O valor de ICMS ST será somado ao campo "Outras Despesas Acessórias" e somado ao total da nota. Nos Dados Adicionais será informado o valor de ICMS ST retido. XML O valor será informado na tag voutro. Consulta de Notas Na Consulta de Notas - Rotina 1057 => Dados Gerais => aba "Totais" foi inserido campo "ICMS ST não trib.". Versão:

29 29 de Criado campo para desconsiderar Tabela Padrão no cadastro da Operação Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação - CFOP (1010): Criado campo "Desconsiderar tabela padrão se CST interno = 60" no cadastro de operações. Este campo será liberado somente quando: informada uma tabela de tributação padrão, o tipo de operação for "Saída" e o tipo de lançamento for "Transferência entre estabelecimento". Após a configuração da operação, as notas de transferência entre filiais devem ser emitidas com CST 60, para produtos com substituição tributária, e com o CST da tabela de tributação padrão para os demais produtos. Versão: Configuração para incluir na sub apuração de ICMS ST. Módulo Fiscal => Cadastrar => Código de Operação - CFOP (1010): Inserida opção para que a operação seja considerada na sub apuração de ICMS ST.

30 30 de 43 Quando a flag estiver marcada, a operação receberá o mesmo tratamento que as Compras e Transferências nas rotinas 2626, 2594 e na emissão de notas para gerar as tags vbcstret, pst, vicmsstret ao buscar a última compra Todas as operações do tipo Compras e Transferência Entrada serão inicializadas a flag como marcada. A flag fica habilitada apenas para operações de Entrada. Versão: Nova Forma de Cálculo ICMS para Veículos Usados MG Módulo Fiscal => Cadastrar => Tributações (1017): Criada nova fórmula de cálculo de ICMS para tributação dos veículos usados pela diferença entre a compra e a venda. Para que o sistema realize o cálculo da forma correta, a tabela de tributação deve estar cadastrada com a opção "ICMS pela diferença da compra e venda" no campo "Forma cálculo ICMS". A fórmula de cálculo estará disponível apenas nas tabelas de MG para MG. Versão: (win) e (web)

31 31 de Apuração ICMS ST conforme Decreto /2018 Estabelecimentos Não Varejistas. Módulo Fiscal => Cadastrar => Exercício Fiscal por Filial (2619): Desenvolvida apuração de ICMS ST conforme Decreto /2018 para estabelecimentos não varejistas. A filial deverá estar configurada como Não Varejista no campo Atividade Preponderante.

32 32 de 43 Módulo Fiscal =>Livro => Apuração ICMS ST (2626): Ao gerar a apuração do período o sistema fará uma leitura nas notas de Vendas do Período onde o tipo de contribuinte for Consumidor Final, Contribuinte Consumidor Final ou Produtor Rural e na nota da ultima compra ou transferência houver destaque de ICMS ST. ICMS ST GR ou ST Retido e fará a apuração conforme o exemplo abaixo. NF Compra BC ST = 80,00 NF Venda Valor = 90,00

33 33 de 43 80,00 * 18% = R$ 14,00 (imposto presumido) 90,00 * 18% = R$ 16,20 (imposto efetivo) Considerando que na apuração houve apenas esta movimentação, o cálculo seria o seguinte: R$ 16,20 (imposto efetivo) - R$ 14,00 (imposto presumido) = R$ 2,20 (complementação da ST a recolher) Versão: Levantamento de Estoque Decreto /2018. Módulo Fiscal=> Processamentos=> Processos Fiscais (2594): Desenvolvida rotina para apurar o estoque dos produtos sujeitos a Substituição Tributária de acordo com as normas estabelecidas no Decreto e a IN RE 48/2018. O inventário deve ser gerado por filial, para cadastrá-lo clique em F3, informe o Tipo Decreto e selecione a opção Decreto RS /2018. Devem ser preenchidos os dados solicitados, incluídas as tabelas de tributação de Substituição Tributária para definir quais os produtos que serão relacionados no inventário.

34 34 de 43 O sistema irá relacionar todos os produtos com saldo vinculados às tabelas de tributação informada, e com base na última entrada calcular o crédito do ICMS ST: 8. Processamento para Gravar o ST Retido nas notas de Compra. Módulo Fiscal => Processamentos => Processos fiscais (2594): Incluído o tipo Processamento ICMSST Retido o qual irá gravar as informações de Base e Valor do ST Retido nas notas de compra conforme regra recebida na orientação do Sefaz RS.

35 35 de 43 Seleciona-se a filial e na opção Selecionar Tabela de Tributação serão exibidas todas as tabelas cadastradas no sistema onde o CST interno for 60. As tabelas selecionadas servem como filtro para busca dos itens com saldo e sem a informação do ST Retido para que o processo grave a informação. Ao criar o processo e gravar o usuário deverá clicar na opção Registros e na sequencia em Reprocessar. Neste momento na tela exibe os registros os quais o sistema localizou para gravar a informação do ST Retido.

36 36 de 43 Feito a devida conferencia deverá ser clicado na opção Finalizar Processo e neste momento será realizada a gravação da informação na NF de Compra.

37 37 de 43 OBS.: Caso já tenha realizado o processo de geração do Inventario Especial do Decreto (Rotina 2594 Tipo Decreto) o mesmo deverá ser reaberto e reprocessado novamente para que seja incluído os novos valores de ST retido. A regra geral para calcular o imposto presumido e gravar na nota de compra é a seguinte: Valor do ICMS = Valor da Operação X Alíquota Interna Ou seja, aplica-se a alíquota interna sobre o valor da operação, sem MVA. RICMS, Livro III, Art. 25-A, Inciso I, Nota 07 Versão: MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Adiantamento para de pró-labore e Desconto de Adiantamento de pró-labore Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Criados 2 novos Tipos de Rubrica Adiantamento de Pró-Labore e Desconto de Adiantamento de Pró-Labore. As Rubricas com esta configuração serão usadas pelo sistema quando for calculado um adiantamento ou folha mensal de Autônomos. Versão: Configuração da data do desconto no Plano de Saúde Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar =>Plano de Saúde (6229): Criada configuração no cadastro do plano de saúde para definir se o desconto referente a alteração da faixa etária do plano ocorre no mês de aniversário, ou no próximo mês. Versão:

38 38 de Cadastro de Movimentos Fixos Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Movimentos => Movimento Fixo (6204): Criada possibilidade de cadastro de Movimento Fixo para funcionário com a mesma rubrica, desde que informados intervalos diferentes. Versão: Cálculo do Salário quando o funcionário tem matrícula ativa em mais de uma empresa. Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Folha Mensal => Cálculo da Folha (6207): Quando o funcionário tem matrícula ativa em 2 empresas do ERP (contratos de tempo parcial) o sistema fará o cálculo do INSS e IRRF da folha mensal considerando os valores acumulados nas duas empresas. Quando houver dependentes, estes devem ser cadastrados em ambas as empresas. Versão: Filtro Filial na geração do Arquivo EDO Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais =>Arquivos Bancários => Geração de Arquivo de Remessa EDO (2247): Incluído o filtro para geração do arquivo por filial.

39 39 de 43 Versão: Envio S-1280 para o esocial Módulo Folha de Pagamento => esocial => Gerenciar Envios (2353): Desenvolvida a geração do evento S-1280 para o esocial. O S-1280 (Informações Complementares aos Eventos Periódicos) é gerado e enviado para o esocial quando a empresa é do Simples Nacional ou sujeita a Desoneração. Quando a empresa se enquadra em alguma destas situações o sistema vai gerar o S-1299 (Encerramento do Período) com erro de validação quando não for enviado anteriormente com sucesso o S Após a inclusão da informação referente ao S-1280 o XML de Encerramento do Período poderá ser enviado normalmente para o esocial. Versão: Envio Retroativo de Rubricas para o esocial Módulo Folha de Pagamento => esocial => Envios Retroativos => S-1010 (Rubricas) (2624): Por este menu será disponibilizado o envio de rubricas com a Data Inicial de Validade Retroativa. Será liberado o envio de uma a uma rubrica selecionando o mês e ano para preenchimento da Data inicial de Validade.

40 40 de 43 Versão: MÓDULO OFICINA 1. Criado novo modelo no relatório de OS s Módulo Oficina => Relatórios => Relatório de OSs (2017): Criado modelo 2 no relatório de OS s, neste relatório apresenta as informações do cliente e do veiculo são mais detalhadas e não possui valores. Versão:

41 41 de 43 Impressão: 2. Unificação de faturas de clientes. Módulo Oficina => Processamentos => Unificar Faturas (2575): Desenvolvida a unificação de faturas da oficina. Nessa rotina é possível unificar faturas que possuem a mesma operação, conta cliente, conta faturamento, modelo fiscal e classificação fiscal. Podem ser selecionadas 2 ou mais faturas, destas será gerada 1 única fatura onde apresentará a soma dos valores das faturas unificadas.

42 42 de 43 Versão: MÓDULO MÁQUINAS 1. Relatório por status de financiamento. Módulo Máquinas => Relatórios => Status de Financiamento (2606): Desenvolvido relatório de pedidos de acordo com o seu status de financiamento. No relatório serão impressos os pedidos e o histórico da alteração do seu status, informando quanto tempo o mesmo passou em cada um destes. Quando o pedido for faturado, esta data será considerada como data final do status atual. Além do histórico, ao fim do relatório será informado o tempo médio em dias, que os pedidos passaram em cada um dos status cadastrados no sistema. A informação do histórico estará disponível somente para alterações no status realizadas a partir da atualização para esta versão, portanto pedidos já aberto serão listados no relatório somente com o status atual. Versão:

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