B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

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1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10

2 2 de 34 Novidades/Melhorias ERP Solution 1. Configuração para geração da informação de pessoa autorizada para obter XML da NF-e Configuração para vendas para consumidor final do exterior Configuração para alteração da data de abertura da prenota ao realizar troca do tipo Configuração para utilização do horário de verão Configuração para informação do tipo de rateio de centro de custo do lançamento Configuração para vinculação automática do pedido de compra à nota fiscal Configuração de ordem para baixa de pedido de compra automaticamente Configuração para exportação de produto base no pedido de compra Alteração no cadastro do controle de numeração da filial Configuração para geração de venda perdida de orçamentos de forma automática Definição de logo por filial Configuração do valor máximo de limite de crédito do cliente por usuário MÓDULO BANCOS Filtro por saldo na Seleção de Títulos para Remessa a Pagar MÓDULO CRM Cancelamento da realização de uma pesquisa de satisfação Relação de Agendamentos e Atendimentos por data do próximo contato MÓDULO ESTOQUE Informação do indicador de presença em emissão de nota através da Rotina Emissão de CTC complementar Configuração de indexador de custo por grupo Filtro por status no Relatório de Carteiras Novo modelo da Relação de Notas de Venda Novo modelo do Relatório de Consignações Relatório de produtos sem giro - Lead Parts MÓDULO FINANCEIRO Geração de múltiplos boletos MÓDULO FISCAL Informações referentes aos créditos de ICMS na geração do SPED Fiscal Geração de observações fiscais de CFOP em lote Geração de observações fiscais de ICMS ST em lote Geração de observações fiscais de IPI em lote MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Configuração para cálculo de IRRF no Cadastro de Autônomos Cálculo de folha para estagiários Cálculo de Adiantamento de Salário para autônomos

3 3 de Ajuste automático em caso de rescisão com valor negativo Informação do tipo de aviso proporcional no Cálculo da Rescisão MÓDULO FRENTE DE CAIXA Impressão das transações aprovadas MÓDULO OFICINA Incluída coluna status e filtro por status na Ordem de serviço (aba peças) Pesquisa por cliente no filtro de proprietário do veículo da OS Geração de venda perdida de venda garantida Novo Modelo de Relatório de Horas Trabalhadas em OS MÓDULO PEG Informação do Resultado Contábil Líquido no Painel de Gestão MÓDULO RECEITUÁRIO AGRONÔMICO Informação do equipamento de aplicação no Cadastro de Dosagens MÓDULO VENDAS DE MÁQUINAS Alteração das tabelas do Módulo Vendas de Máquinas Novos modelos de contrato de compra e venda Venda Futura pelo Módulo Máquinas... 31

4 4 de Configuração para geração da informação de pessoa autorizada para obter XML da NF-e. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#AutXMLGerar" dentro da classe "@EmissaoNF", através do qual será possível configurar a geração da tag "<autxml>" no XML da NF-e. Quando o parâmetro estiver configurado como "Sim" o sistema irá gerar o CPF ou CNPJ do responsável pela contabilidade da empresa, cadastrado nos Parâmetros da Contabilidade - Rotina 7017, no arquivo XML das notas emitidas. Versão: Configuração para vendas para consumidor final do exterior. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Inserida configuração para que na emissão de notas para clientes do exterior o sistema sempre efetue o cálculo da tributação como uma operação interna. No parâmetro "#ConsiderarOperacaoPresencialInterna" da classe "@EmissaoNF" inserida a opção "SimSomenteClienteDoExterior", que ao ser selecionada indica que as notas emitidas para cliente configurado com UF como EX serão tributadas como uma operação interna. O comportamento do parâmetro "#ConsiderarOperacaoPresencialInterna foi alterado para que não seja mais condicional em relação ao parâmetro #HabilitarIndicadorPresenca, ficando habilitado sempre, independente da configuração do outro parâmetro. Versão: Configuração para alteração da data de abertura da prenota ao realizar troca do tipo. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Criado parâmetro #DataAberturaTrocaTipoAtualizar na Quando o parâmetro estiver como sim, ao realizar o processo de troca de tipo de uma prenota, o sistema irá alterar a data de abertura da mesma, para a data da troca. Versão: Configuração para utilização do horário de verão. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#AtivarHorarioVerao" na classe "@Filial" para definição se a filial está no horário de verão. Por padrão o parâmetro será inicializado com a opção "Não" selecionada. Esta configuração impacta na emissão de notas.

5 5 de 34 Na tela principal do ERP foi inserida mensagem de alerta ao usuário referente ao horário de versão e um atalho para configuração, sem a necessidade de acesso aos parâmetros. Para que seja possível realizar acesso a rotina é necessário o usuário possuir permissão na Rotina O aviso será mostrado nas seguintes condições: - Nos meses de Outubro e Novembro quando o parâmetro "#AtivarHorarioVerao" estiver definido como Não; - Nos meses de Fevereiro e Março quando o parâmetro "#AtivarHorarioVerao" estiver definido como Sim. Versão: Configuração para informação do tipo de rateio de centro de custo do lançamento. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#TipoDeRateioCCBloquear" na classe "@Financeiro" que quando configurado como "Sim" e o tipo de rateio de centro de custo for automático o campo "Tipo de rateio CC" na tela de lançamentos contábil/caixa ficará bloqueado. Versão: Configuração para vinculação automática do pedido de compra à nota fiscal. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#PedidoCompraBaixar" na classe "@PedidoCompra" através do qual será possível configurar se o sistema deverá efetuar a vinculação de pedido de compra automaticamente ao lançamento da nota fiscal. Atualmente, no Lançamento de Notas - Rotina 1020, caso o sistema identifique pedido de compra confirmado e pendente de recebimento com mesmo fornecedor e produtos o sistema efetua o vínculo automaticamente.

6 6 de 34 Quando deixado o parâmetro com a opção "Não" selecionada o sistema não realizará mais esse vínculo automático. Como padrão o parâmetro será inicializado como "Sim", para que fique de acordo com o funcionamento atual do sistema. Versão: Configuração de ordem para baixa de pedido de compra automaticamente. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido parâmetro "#PedidoCompraOrdem" dentro da classe "@PedidoCompra", para definição da ordem que será considerada para a baixa automática de pedidos de compra no lançamento de notas. A opção "Data" irá executar o processo de baixa da mesma forma que é realizado atualmente, ou seja, irá considerar o pedido mais antigo. Com a opção "Venda Garantida + Data" irão ser verificados os pedidos com venda garantida. Desta forma, caso haja mais de um pedido, para mesmo fornecedor e produto e um destes possuir venda garantida, este que será baixado. Esta configuração somente é considerada quando o parâmetro "#PedidoCompraBaixar" estiver definido como "Sim". Versão: Configuração para exportação de produto base no pedido de compra. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Criado novo parâmetro #PedidoCompraProdutoBaseExportar na para permitir a exportação de pedido de compra de produto base. Quando definido como Sim o sistema irá permitir a exportação de pedidos de compra com produtos base através da opção Exportar pedido de compra Rotina Versão: Alteração no cadastro do controle de numeração da filial. Menu Especial => Cadastro de Filial (99002): Efetuada alteração no local em que o controle de numeração é realizado. A aba "Controle Numeração" foi removida e inserido o botão "Controle numeração". Para alterar determinada numeração será necessário selecioná-la e clicar na opção "F8 - Alterar".

7 7 de 34 Versão: Configuração para geração de venda perdida de orçamentos de forma automática. Menu Especial => Cadastro da Empresa (99001) => botão Configurações : Criada parametrização do prazo e a causa padrão para venda perdida automática de orçamentos. A geração da venda perdida será realizada apenas para prenotas do tipo orçamento, desde que, nenhum dos itens que compõe a prenota possua venda garantida associada. Este processo será executado junto com a reorganização diária. Versão:

8 8 de Definição de logo por filial. Menu Especial => Cadastro de Filial (99002): Criada opção para definição de logo por filial. A alteração é realizada através do botão Carregar Figura. Como padrão, o sistema ainda irá considerar a definição de logo do Cadastro da Empresa Rotina 99001, quando não definida logo específica na filial. Versão:

9 9 de Configuração do valor máximo de limite de crédito do cliente por usuário. Menu Especial => Usuários => Cadastro de Usuários (99004): Efetuada alteração no controle de definição de limite de crédito máximo que o usuário pode definir no Cadastro de Clientes - Rotina 7034, para que seja realizado através de campo específico. Na aba "Padrões para emissão de notas" inserido o campo "Limite para liberação no cadastro de contas" onde será definido o valor máximo de limite que o usuário pode informar no Cadastro de Clientes - Rotina Caso o campo seja deixado com valor zero, indica que o usuário poderá definir qualquer valor, sem limitação.

10 10 de 34 No cadastro de usuários em que havia um valor informado no campo "Até que valor de pré-nota liberar" este será inicializado no campo novo, evitando que usuários que tinham a limitação passem a não ter mais. A alteração também é aplicada para o Cadastro de Clientes no ERP Web. Versão: e (web) MÓDULO BANCOS 1. Filtro por saldo na Seleção de Títulos para Remessa a Pagar. Módulo Bancos => Remessa a Pagar => Seleção de títulos para remessa => Inclusão (1504): Inserido filtro por saldo na pesquisa de títulos para geração da remessa. Além do filtro para informação do valor, inserido campo com operadores ">, >=, <= e =" através dos quais será possível filtrar os títulos com saldo maior, maior ou igual, menor ou igual e igual a determinado valor. Versão:

11 11 de 34 MÓDULO CRM 1. Cancelamento da realização de uma pesquisa de satisfação Módulo CRM => Pesquisa de Satisfação => Realizar pesquisa (14016): Implementado o botão Cancelar pesquisa. Na realização de uma pesquisa, etapa 2, seleção de OS/NF, agora é possível cancelar a pesquisa. Após selecionar que deseja cancelar a pesquisa, será necessário informar o motivo do cancelamento, ao informar o motivo e clicar em Confirmar, a rotina cancela a pesquisa, grava o motivo do cancelamento e encerra o fluxo. Caso no momento de inserir o motivo, for clicado em cancelar a informação do motivo, a pesquisa não será cancelada. Versão:

12 12 de Relação de Agendamentos e Atendimentos por data do próximo contato. Módulo CRM => Relatórios => Relação de Agendamentos e Atendimentos (1987): Inserida a opção Data do Próximo contato no campo Ordem, através do qual será possível efetuar a geração do relatório ordenando os registros pela data do próximo contato. Versão: MÓDULO ESTOQUE 1. Informação do indicador de presença em emissão de nota através da Rotina Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de Notas (1020): Inserido campo "Indicador de Presença" para definir o indicador de presença da operação, ou seja, se ela é presencial ou não. O campo somente é habilitado quando marcada a opção "Emitir nota" e possui as mesmas regras da emissão de notas através da Rotina Versão:

13 13 de Emissão de CTC complementar. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emitir CTC (1117): Inserida opção "Emitir CTC Complementar" através do qual será possível efetuar o lançamento de complemento de CTC emitido. Versão:

14 14 de Configuração de indexador de custo por grupo. Módulo Estoque => Cadastrar => Grupos => Cadastro de Grupos (1008): Inserida definição do indexador do custo por grupo de produtos, para isso foram inseridos os campos "Indexador do Custo", onde será informada a tabela do indexador, e "Valor do indexador do custo" onde será utilizado o valor do indexador. Quando o produto possuir um indexador informado no grupo este será considerado para a formação do custo, quando não houver será utilizado o do Cadastro da Empresa - Rotina Versão:

15 15 de Filtro por status no Relatório de Carteiras. Módulo Estoque => Cadastrar => Carteiras => Relatório de Carteiras (1828): Implementado no Relatório de Carteiras o filtro para permitir listar os clientes da carteira pelo status: "Ativo", "Inativo" e "Indefinido". Versão:

16 16 de Novo modelo da Relação de Notas de Venda. Módulo Estoque => Vendas => Relação de Notas Fiscais de Venda (1127): Desenvolvido modelo 7 para geração do relatório. O novo modelo está disponível somente para geração de notas de entrada e nele serão mostradas as seguintes informações: Data, número da nota, Fornecedor, Valor Bruto da Nota, Operação, CFOP e conta débito do lançamento contábil. Versão: Novo modelo do Relatório de Consignações. Módulo Estoque => Vendas => Relatório de Consignações (2511): Realizada a implementação de um segundo modelo de relatório de consignação em "Relatório de consignações". O novo modelo irá imprimir somente a "Prateleira 5" e consolidará as quantidades de um mesmo produto, imprimindo-o somente uma vez, com a quantidade total em consignação para o cliente. Versão:

17 17 de Relatório de produtos sem giro - Lead Parts. Módulo Estoque => Estoque => Relatório de produtos sem giro - Lead Parts (2563): Implementada a rotina "Relatório de produtos sem giro - Lead Parts", que gera um arquivo no formato "csv", composto pelos produtos sem giro em um determinado período. Lead Parts é o novo sistema de peças sem giro da CNH e faz parte do Dealer Standard. A relação dos itens será gerada, considerando somente os produtos que não tiveram venda no período informado. Opcionalmente podem ser inclusos itens com movimentação de compra no período marcando a opção Incluir itens com movimento de compra no período informado.

18 18 de 34 A geração pode ser programada via Módulo Alertas => Principal => Agendamentos (99023). Obs. A construção deste relatório segue as instruções gerais do "NH_LeadParts_Robot - 23/10/2017". Versão: MÓDULO FINANCEIRO 1. Geração de múltiplos boletos. Módulo Financeiro => Financeiro => Imprimir boleto de cobrança (1483): Desenvolvida funcionalidade para que seja possível realizar a seleção de múltiplos títulos para a emissão de boletos. Na tela de geração de boletos, quando marcada a opção "Títulos" o sistema irá habilitar o botão "Selecionar títulos" que ao clicar nele o sistema irá abrir tela para a seleção dos títulos.

19 19 de 34 Após selecionados os títulos o sistema irá efetuar a geração dos boletos com o convênio selecionado e seguindo as mesmas regras de geração de boletos já existentes no sistema. Versão: MÓDULO FISCAL 1. Informações referentes aos créditos de ICMS na geração do SPED Fiscal. Módulo Fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Estaduais => SPED - EFD ICMS/IPI (6063): Inseridos campos para informações do Número do Documento de Arrecadação e da Origem do Processo nas abas referentes aos Outros Créditos. Os campos somente são habilitados quando houver informação de valor de ajuste de outros créditos de ICMS. Quando informada tabela de ajuste "RO Crédito Fiscal- Antecipado" o preenchimento destes campos será obrigatório. Versão:

20 20 de Geração de observações fiscais de CFOP em lote. Módulo Fiscal => Processamentos => Observações Fiscais => Observações Fiscais (CFOP) (2531): Criada uma nova rotina para geração das Observações Fiscais em Lote referentes aos CFOPs: 1949, 2949, 5949 e 6949.

21 21 de 34 Quando marcada a flag e clicado no Enter a observação informada na primeira tela será gerada para todas as notas marcadas. Para consultar ou fazer alguma correção acessar a Consulta de Notas - Rotina 1057, na opção Ação Sped Fiscal Observação da NF. Para as notas que tem Observação será gerado o registro C195 no Sped Fiscal. Esta melhoria visa, principalmente, atender a exigência do arquivo da GIA que é gerado por meio do arquivo Sped Fiscal. Versão: Geração de observações fiscais de ICMS ST em lote. Módulo Fiscal => Processamentos => Observações Fiscais => Observações Fiscais (ICMS ST) (2531): Criada uma nova rotina para geração das Observações Fiscais referentes ao ICMS ST, que consta na observação dos Livros Fiscais, em Lote.

22 22 de 34 Para consultar ou fazer alguma correção acessar a Consulta de Notas - Rotina 1057, na opção Ação Sped Fiscal Observação da NF. Estas informações serão geradas nos registros C195 e C197 do Sped Fiscal. Versão: Geração de observações fiscais de IPI em lote. Módulo Fiscal => Processamentos => Observações Fiscais => Observações Fiscais (IPI) (2531): Criada uma nova rotina para geração das Observações Fiscais referentes ao IPI, que consta na observação dos Livros Fiscais, em Lote. Para consultar ou fazer alguma correção acessar a rotina 1057 na opção Ação Sped Fiscal Observação da NF. Esta informação será gerada no registro C195 do Sped Fiscal. Versão: MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Configuração para cálculo de IRRF no Cadastro de Autônomos. Módulo Folha de pagamento => Cadastrar => Pessoal => Autônomos (6128): No Cadastro de Autônomo, aba Outras informações, adicionado o campo Calcular IRRF com as opções de Indefinido, Sim e Não para possibilitar a configuração quando o autônomo for MEI. Versão:

23 23 de Cálculo de folha para estagiários. Modulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Tabelas => Rubricas (6103): Incluído o código de cálculo 070 Bolsa Estágio para ser usado na Rubrica Bolsa Estágio que vai sair na folha do Estagiário. Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Folha Mensal => Cálculo da Folha (6207): Quando configurada a rubrica com o Código de Cálculo 070 Bolsa Estágio será gerada a folha do estagiário com o valor da Bolsa Auxílio configurada no cadastro do mesmo.

24 24 de 34 No mês em que ocorrer o término do contrato, primeiramente deverá informar no cadastro do estagiário a data do término e na sequência quando for calcular a folha proporcional aos dias trabalhados para que o sistema permita colocar um dia diferente do último do mês (data igual à data do término) deverá ser selecionada a opção Tipo de Folha como Término do Contrato. Após calcular a folha referente ao término do contrato o cadastro do estagiário vai automaticamente ficar com o status Demitido. Versão: Cálculo de Adiantamento de Salário para autônomos. Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Folha Mensal => Adiantamento de Salário (6208): Efetuada alteração para que seja possível efetuar a geração de adiantamento de salário para autônomos. Versão: Ajuste automático em caso de rescisão com valor negativo. Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Consulta Rescisão (6711): Quando for calculada uma rescisão onde o valor fique negativo, ou seja, os descontos são maiores que os vencimentos o sistema fará o ajuste automaticamente. Para que ocorra o ajuste automático, deverá ser cadastrada uma Rubrica com o Tipo "Ajuste Saldo Devedor" e na aba Rescisão o Código de Cálculo deve ser configurado como "315 - Ajuste de Saldo Devedor".

25 25 de 34 Além do mais, nos parâmetros da Rescisão, a Rubrica de Ajuste de Saldo Devedor deverá estar ordenada antes da rubrica Líquido Pago na Rescisão. Versão:

26 26 de Informação do tipo de aviso proporcional no Cálculo da Rescisão. Módulo Folha de Pagamento => Rescisão => Consulta Rescisão (6711): Ao cadastrar uma Rescisão com o tipo Rescisão por Acordo na tela da rescisão ficará liberado o campo Tipo de Aviso Proporcional, quando selecionado integral o sistema vai calcular o número total de dias de aviso indenizado proporcional. Já quando selecionado Parcial o sistema vai calcular a metade dos dias do aviso. MÓDULO FRENTE DE CAIXA 1. Impressão das transações aprovadas. Módulo Frente de Caixa => Transações Aprovadas (1834): Desenvolvida a impressão das transações aprovadas através do Módulo Frente de Caixa. As informações impressas no relatório são de acordo com os filtros aplicados na tela de consulta das transações. Versão: MÓDULO OFICINA 1. Incluída coluna status e filtro por status na Ordem de serviço (aba peças). Módulo Oficina Web => Ordens de Serviço => Ordens de Serviço => aba Peças: Incluída coluna de status na aba peças, para informar a situação dos itens alocados e filtro status, sendo que por padrão mostrará os itens com status pedido, para verificar os outros itens, deverá alterar o filtro para todos ou a situação que deseja. Versão

27 27 de Pesquisa por cliente no filtro de proprietário do veículo da OS. Módulo Oficina Web => Ordens de Serviço => Orçamento (2289) e Ordem de Serviço (2292): Inserida opção para realizar consulta de clientes no filtro Proprietário no campo de seleção de veículo da Ordem de Serviço ou Orçamento. Versão: Geração de venda perdida de venda garantida. Módulo Oficina Web => Ordens de Serviço => Orçamento (2289) e Ordem de Serviço (2292): Implementado processo de Venda perdida de uma venda garantida, tanto no Orçamento quanto na OS. Só será possível perder a quantidade que foi recebida (aprovado pelo fluxo de compra) Versão Novo Modelo de Relatório de Horas Trabalhadas em OS. Módulo Oficina Web => Relatórios => Horas Trabalhadas em OS (2682): Criado novo modelo Horas trabalhadas (paisagem), orientação da página paisagem, onde constam as informações do modelo já existente e foram incluídas duas colunas, número da conta do cliente e o nome do cliente. Versão:

28 28 de 34 MÓDULO PEG 1. Informação do Resultado Contábil Líquido no Painel de Gestão. Módulo PEG => Especial => Painel de Gestão (60070): Renomeado o campo "Lucro" para "Lucro Bruto", pois este valor refere-se ao lucro das vendas. Adicionada linha "Resultado contábil líquido, com as opções Acumulado e Mês. Para geração destas informações o sistema efetuará a seguinte análise nas datas para gerar os valores: Acumulado: Data final: a data de fim do mês informado na tela como data final (ou seja, se informado o dia 15/09/2018 a data final será 30/09/2018) Data Inicial: a data do primeiro dia do ano informado na data final (ou seja, se informado o dia 15/09/2018 a data inicial será 01/01/2018) Mês: Data final: a data de fim do mês informado na tela como data final (ou seja, se informado o dia 15/09/2018 a data final será 30/09/2018) Data Inicial: o primeiro dia do mês informado na tela como data final (ou seja, se informado o dia 15/09/2018 a data inicial será 01/09/2018) Versão:

29 29 de 34 MÓDULO RECEITUÁRIO AGRONÔMICO 1. Informação do equipamento de aplicação no Cadastro de Dosagens. Módulo Receituário Agronômico => Cadastrar => Produtos (2072) => botão "Dosagens": Inserido campo "Equipamento de Aplicação" para que seja informado de forma manual o equipamento utilizado para realizar a aplicação do produto. Esta informação será impressa no Receituário. Versão: MÓDULO VENDAS DE MÁQUINAS 1. Alteração das tabelas do Módulo Vendas de Máquinas. A partir da versão WIN e WEB do ERP Solution, algumas tabelas serão migradas para outras, alterando o processo estrutural do Sistema. Essa alteração pode ter impactos em clientes que utilizam o BI. Para melhor compreender as alterações, abaixo estão elencadas as tabelas alteradas e as modificações feitas.

30 30 de 34 Tabelas Originais fveorcamento e gpeorcamento fveorcamentoitem e gpeorcamentoitem fvepedido e gpepedido fvepedidoitem e gpepedidoitem Novas Tabelas gpeorcamento gpeorcamentoitem gpepedido gpepedidoitem Os atributos das tabelas originais (fve21orcamentoid e gpe21orcamentoid) foram migrados para as tabelas com prefixo GPE (gpeorcamento), mas nenhum atributo teve seu nome ou seu tipo alterado, mantendo-se como estavam na tabela original. Ou seja, a partir da versão WIN e WEB , na tabela gpeorcamento teremos atributos com DOIS PREFIXOS (fve e gpe). As tabelas com prefixo FVE elencadas acima serão depreciadas, bem como os atributos que são suas chaves primárias, devendo ser removidos do sistema em futuro próximo. 2. Novos modelos de contrato de compra e venda. Módulo Venda de Máquinas => Pedidos => Pedidos (3510) => Itens => Contrato: Realizada a implementação de dois novos modelos de contrato de compra e venda (Modelo 5 e Modelo 6) em Dados do contrato de compra e venda" (3044). Modelo 5: INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Modelo 6: INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E GARANTIA PIGNORATÍCIA Foram implementados novos campos para incluir informações a estes modelos: CPF para as testemunhas (com validação); Garantia por inadimplência; Impostos Federais e Estaduais; Juros moratórios. Versão:

31 31 de Venda Futura pelo Módulo Máquinas Módulo Venda de Máquinas => Pedidos => Orçamentos (3501): Criado processo de venda para entrega futura a partir do Módulo Vendas de Máquinas. Para isso, primeiramente deve-se configurar uma operação de venda para entrega futura no Cadastro de Parâmetros do Módulo Venda de Máquinas (3024) no campo Código operação de venda com entrega futura.

32 32 de 34 Na abertura de orçamentos foi incluída flag "Venda para entrega futura" que quando marcada, ao transformar um orçamento em pedido, o sistema automaticamente o identificará como uma venda para entrega futura e fará a inicialização correta da operação de acordo com as definições nos parâmetros.

33 33 de 34 Caso necessário, o usuário ainda poderá alterar a operação, como já o faz atualmente no pedido (Rotina 3510 => F8 => aba Dados para emissão de NF ). Isto é relevante nas situações aonde não há uma definição no orçamento se o mesmo será ou não para entrega futura. Após a finalização do pedido o mesmo ficará como faturado, a entrega/remessa deve ser feita por meio da rotina 1959, específica do processo de venda para entrega futura. Caso seja feito desfazimento da entrega futura, deve-se acessar o pedido no Módulo Venda de Máquinas, reabrir item com nota anulada e realizar a perda do mesmo. Para utilizar este processo é necessário que a empresa esteja configurada para utilizar o controle de estoque de terceiros no Cadastro da Empresa Rotina Versão

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