M a n u a l E m i s s ã o d e N F e I

Transcrição

1 M a n u a l E m i s s ã o d e N F e I Sistema Nota Fiscal eletrônica Versão /02/2008

2 Para emitir uma Nota Fiscal eletrônica o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 2

3 Clicar no item NFeI. 3

4 Clicar em Assistente NFeI. 4

5 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para emissão de uma nova NFeI, deverá marcar a opção Criar uma nova NFeI e clicar em Depois de clicar em, o sistema apresentará a tela a seguir. 5

6 Caso o Tomador seja estabelecido no município, o usuário deverá marcar sim no campo referente a Cliente do Município e, no campo acima destacado, digitar o nº do CNPJ do Tomador do serviço. Nos casos em que o Tomador for estabelecido fora do município, deverá marcar a opção não e preencher manualmente todos os dados do Tomador. Após digitar o nº do CNPJ do tomador do serviço o sistema apresentará a tela a seguir: 6

7 Selecionar os dados do tomador clicando no nº de identificação do tomador, conforme demostrado acima. Após o usuário ter clicado no número de identificação do tomador para qual ele deseja emitir a NFeI, todos os dados serão preenchidos automaticamente, conforme tela a seguir. 7

8 Prosseguir com a emissão da Nota Fiscal clicando em. A seguir, o sistema apresentará a tela a abaixo, onde deverá ser preenchido os dados do serviço: quantidade, descrição, valor unitário, alíquota e valor do serviço. 8

9 Após preenchidos todos estes dados clicar em. Se o usuário fizer algum registro incorreto poderá excuí-lo. Para isto, basta selecionar o registro e clicar em. 9

10 O usuário deverá clicar em. Na próxima tela, o Prestador e ou Tomador poderá optar pela realização das retenções Federais, basta selecionar o tributo devido e clicar na opção. O sistema automaticamente calcula o valor do tributo, com base no valor total do serviço. O sistema lhe proporciona as seguintes opções: Reter em conjunto o PIS, Confins e CSLL ou separadamente, pois poderá haver algum contribuinte que esteja discutindo um dos referidos impostos e neste caso deverá optar em realizar a retenção de forma individual para o PIS, Confins e CSLL conforme a opção disponibilizado pelo sistema. Reter o INSS Reter o IR - neste caso o sistema apresenta as alternativas de 1% ou 1,5%. Observação 1) O valor do Movimento Econômico para aplicação dos percentuais de retenções poderá ser preenchido com um outro valor pelo contribuinte. 10

11 2) O sistema não emite guia para as retenções federais, o que deve ser providenciado pelo tomador de serviços. Para o ISSQN o sistema emitirá a guia para o prestador ou mesmo para o tomador caso este seja substituto tributário ou esteja tomando serviços de empresas de fora do Município e que tenha aprovação do Município para emitir a Nota Fiscal eletrônica. Depois de incluídos todos os tributos devidos o sistema apresentará a tela abaixo, onde o usuário poderá conferi-lo, de acordo com a necessidade de retenção pelo Tomador. Caso haja necessidade de alguma correção o usuário deverá selecionar o tributo irregular e clicar em. 11

12 O usuário deverá clicar na opção. O Sistema apresentará o Rascunho da Nota Eletrônica, para que o usuário possa conferir se todos os dados estão corretos. Se houver incorrecões, deverá clicar em até chegar a tela onde está a informação incorreta. Após a correção ele deve clicar em, até chegar novamente a paginá a seguir e clicar em. 12

13 Após clicar em, o sistema emitirá um aviso Registro Gravado com sucesso. 13

14 escrever sobre rascunho Após a mensagem de registro gravado com sucesso clicar em. 14

15 Clicar na opção. O sistema apresentará a tela a seguir, emitindo um aviso de que após finalizar a Nota Fiscal o usuário só poderá cancelar a mesma através de processo administrativo junto a Central de ISSQN e perguntará se o usuário realmente deseja finaliza-lá. 15

16 Para finalizar a Nota Fiscal clicar em, e o sistema apresentará a tela a seguir com a seguinte mensagem: Nota Fiscal eletrônica Finalizada com Sucesso. 16

17 Clicar em e logo após o sistema disponibilizará a tela a seguir. 17

18 Na tela acima a Nota Eletrônica foi finalizada, gerando uma numeração, que neste caso foi de número 3 e também foi gerado um código de segurança HASH que neste caso é 5576-E D DD-DD6C e como este é o formato que a mesma será armazenada no banco de dados do Município e que sempre o mesmo poderá ter acesso a referida Nota. Clicar em finalizada., e logo após o sistema disponibilizará a Nota Fiscal eletrônica 18

19 Esta tela refere a um arquivo em extensão pdf., que poderá ser impressa (Clicar na figura da impressora) ou salvá-lo para que seja encaminhado por . O usuário poderá imprimir quantas vias da Nota Fiscal necessitar. O tomador de serviços tem por obrigação entrar no site do Município cujo endereço consta no rodapé do selo eletrônico da Nota Fiscal eletrônica sem login e senha acessando o campo ACESSO ANÔNIMO, selecionar NFeI, selecionar e verificar NFeI, e digitar algumas informações da Nota Fiscal eletrônica e o sistema irá confirmar se a referida nota é VERDADEIRA ou FALSA. 19

20 Para consultar uma Nota Fiscal eletrônica o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 20

21 Clicar no item NFeI. 21

22 Clicar em Assistente NFeI. 22

23 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para consulta de uma NFeI já emitida, o usuário deverá marcar a opção Consultar uma NFeI emitida e clicar em Depois de clicar em, o sistema apresentará a tela a seguir. 23

24 Selecionar a nota fiscal que desejar consultar clicando em Selecionar. Logo após o sistema apresentará a tela abaixo, que contem o resumo da nota fiscal. 24

25 Para imprimir ou visualizar a nota fiscal, clicar em e o sistema apresentará a tela a seguir, onde se visualiza a nota fiscal, com opção para imprimi-la. 25

26 Esta tela refere a um arquivo em extensão pdf., que poderá ser impresso (Clicar na figura da impressora) ou salvá-lo para que seja encaminhado por . O usuário poderá imprimir quantas vias da Nota Fiscal necessitar. 26

27 Para consultar modificar um rascunho de uma Nota Fiscal eletrônica o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 27

28 Clicar no item NFeI. 28

29 Clicar em Assistente NFeI. 29

30 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para modificar um rascunho de uma NFeI, salvo anteriormente o usuário deverá marcar a opção Modificar um rascunho de NFeI e clicar em Depois de clicar em, o sistema apresentará a tela a seguir. 30

31 Localizar o rascunho desejado e clicar em Selecionar. Logo após o sistema apresentará a tela a seguir. 31

32 Clicar em algum dado. Após alteração clicar em até chegar na página onde se deseja corrigir, acrescentar ou retirar até que o sistema apresente a tela a seguir: 32

33 Clicar em e o sistema apresentará a tela a seguir: 33

34 Clicar em. Logo após o sistema apresentará a tela abaixo, onde o usuário tem opção de Remover a revisão, Emitir a NFeI ou a Emissão de uma nova NFeI. 34

35 35

36 Para consultar uma Nota Fiscal eletrônica retida, ou todas as Notas Fiscais eletrônicas retidas o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 36

37 Clicar no item NFeI. 37

38 Clicar em Assistente NFeI. 38

39 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para consultar uma NFeI retida para o contribuinte o usuário deverá marcar a opção Consultar uma NFeI retida para o contribuinte e clicar em O sistema apresentará a tela a seguir: 39

40 O sistema disponibilizará a listagem de todas as notas fiscais emitidas pelo contribuinte que tiveram o ISSQN retido pelo tomador. 40

41 Para remover um rascunho salvo de NFeI o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 41

42 Clicar no item NFeI. 42

43 Clicar em Assistente NFeI. 43

44 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para removar um rascunho de NFeI o usuário deverá marcar a opção Removar um rascunho de NFeI e clicar em O sistema apresentará a tela a seguir: 44

45 Localizar o rascunho desejado e clicar em Selecionar. Logo após o sistema apresentará a tela a seguir. 45

46 O usuário deverá clicar em, logo após o sistema apresentará a tela abaixo: 46

47 Clicar em. O rascunho da nota fiscal foi excluído. 47

48 Para imprimir uma NFeI já concluída, o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 48

49 Clicar no item NFeI. 49

50 Clicar em Assistente NFeI. 50

51 Dentre os serviços disponíveis na tela abaixo, para imprimir uma NFeI, o usuário deverá marcar a opção Removar um rascunho de NFeI e clicar em O sistema apresentará a tela a seguir: 51

52 Identificar a NFeI, que deseja imprimir e clicar em Selecionar. Logo após o sistema apresentará a tela a seguir. 52

53 Esta tela refere a um arquivo em extensão pdf, que poderá ser impresso (Clicar na figura da impressora) ou salvá-lo para que seja encaminhado por . O usuário poderá imprimir quantas vias da Nota Fiscal necessitar. 53

54 Para importar os dados das NFeI s emitidas diretamente para o sistema do contribuinte ou contador, o usuário deverá acessar a tela inicial do sistema WebISS, digitar o usuário e a senha nos campos determinados, conforme indicação da tela abaixo: Depois de digitados usuário e senha, o sistema apresentará a tela a seguir. 54

55 Clicar no item NFeI. 55

56 Clicar em Gerar Arquivo NFeI. 56

57 Fazer a opção para qual contribuinte será gerado o arquivo e preencher a data de intervalo dos dados que deseja importar. Clicar em e o sistema apresentará a tela a seguir: 57

58 Clicar em Salvar. O sistema apresentará a tela a seguir: Selecionar o local onde deseja salvar o arquivo e clicar em Logo após o sistema apresentará a tela a seguir: Clicar em. 58

59 Veja logo abaixo o arquivo disponibilizado pelo Sistema WebISS. Agora basta o contador ou contribuinte ajustar as informações disponibilizadas acima para o seu sistema. 59