ULC/0404. Elaboração: Aprovação: Data: Versão: Página: Andréia Magali Fernando Coutinho 09/02/ /6

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1 CONTROLE DE REVISÃO Código do Documento: Nome do Documento: Responsável pela Elaboração: Responsável pela Aprovação: Coordenadora de Saúde, Higiene e Segurança Corporativo Gerente Executivo SSMAQ VERSÃO DATA DESCRIÇÃO /07/ /11/16 Ajuste do layout para nova formatação conforme definido no Procedimento ULC/0001; Alteração dos responsáveis pela elaboração; Revisão no item 5.4. Exclusão do terminal de Paulínia da distribuição. Inserido no item 5.4: Cada Terminal deverá elaborar cronograma de realização das AFAs, assegurando a distribuição dos auditores para cada dia do mês ; Inserido no item 5.2: Definir as rotas críticas obrigatórias para serem acompanhadas na AFA (ex. CETRAN, Plataforma, etc). Inclusão do Conceito IAS Índice de Atitude Segura Inserido no item 5.4.2: Deverão ser realizadas Auditorias mensais de acordo com a dimensão de cada Terminal, ou seja, cada Terminal deverá definir a meta mensal individual de AFA de cada líder /02/17 Inserido o item 5.4.3: Os observadores AFAs deverão seguir as premissas detalhadas no Procedimento e as ações deverão ser cadastradas no Gerenciador de Ações. Inclusão do item 5.5: Classificação de Desempenho do IAS. Exclusão do formulário ULC/ISO 0417 Plano de Acompanhamento das ações. Alterado Modelo AFA, conforme item 5.7. DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA ELETRÔNICO E MEIO FÍSICO PARA AS ÁREAS ABAIXO: QUALIDADE ARATU QUALIDADE ITAQUI QUALIDADE SUAPE QUALIDADE SANTOS QUALIDADE RIO DE JANEIRO ULC/ISO 0002 Elaboração: Aprovação: Andréia Magali Fernando Coutinho 09/02/ /6

2 1. OBJETIVO Verificar a conformidade dos padrões comportamentais de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente nas áreas operacionais e administrativas. 2. ABRANGÊNCIA Aplica-se às unidades da ULTRACARGO. 3. CONCEITOS 3.1. Visa identificar os desvios de comportamento e atitudes de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente, através de um critério de pontuação, onde as oportunidades de melhoria possam ser tratadas com foco direcionado AUDITORES Integrantes das Equipes de Segurança e Meio Ambiente e funcionários indicados pela área de SMA em conjunto com o Gerente, devendo ser habilitados através de treinamento específico. O Auditor deve buscar conhecimentos dos processos da área a ser auditada DESVIO É um ato ou condição que aumenta a probabilidade de acidente. O desvio exige a presença de uma pessoa praticando uma ação insegura, como violar normas, procedimentos ou padrões pré-estabelecidos de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente estabelecidas CONDIÇÃO DE RISCO É uma condição inadequada das instalações ou atitude inadequada do funcionário, que poderá causar um acidente IAS Índice de Atitude Segura. 4. DOCUMENTOS 4.1. BÁSICOS E REFERENCIAIS: Ações Corretivas, Saídas Não Conforme e Reclamação de Cliente ULC/ Metodologia ACR Análise de Causa Raiz SOLOGIC ULC/ COMPLEMENTARES: REGISTROS Cronograma de Auditoria Focadas em Atitudes AFA ULC/ISO Relatório de Auditoria Focada em Atitude AFA ULC/ISO Consolidação das AFAs Realizadas ULC/ISO /02/ /6

3 5. PROCEDIMENTO 5.1. EXECUÇÃO DA AUDITORIA FOCADA EM ATITUDES A Auditoria Focada em Atitude é uma ferramenta comportamental que permite avaliar percentualmente os desvios de comportamento e atitudes, através de um critério de pontuação, onde as oportunidades de melhoria possam ser tratadas com foco direcionado AFA É COMPOSTA PELAS SEGUINTES ETAPAS: Definir as rotas críticas obrigatórias para serem acompanhadas na AFA (ex. Cetran, Plataforma, etc); A Observação Individual do Comportamento e o Processo de Feedback; Revisão Formal das Informações Coletadas junto ao Observado e Liderança; Identificação das principais necessidades relacionadas a comportamento seguro para adoção de ações preventivas e corretivas; Incentivo aos comportamentos seguros incluindo também feedbacks positivos; Ação Imediata dos desvios apontados. 09/02/ /6

4 5.3. O PROCEDIMENTO DOS 5 PONTOS DE OBSERVAÇÃO Vá para onde está a ação. Onde a atividade está acontecendo; Apresente-se e explique o que você esta fazendo e comunique que você irá fazer uma observação. Mostre-lhe o formulário de observação. Explique a finalidade do formulário é não esqueça de fornece-lhe um feedback (retorno) sobre o nível de desempenho de segurança no local. Deixe-o confortáveis com processo de observação. Diga-lhes que você irá dar um feedback durante e após a observação, lembre-os de que a observação não tem caráter punitivo; Lembre-se de focar no comportamento; Distancie e observe, olhe com os olhos firmes e pergunta a si mesmo se estas pessoas podem se acidentar devido à maneira como estão se comportando; Inicie sua observação sistemática olhando o CHECK-LIST, lembre-se, o foco deve ser o comportamento que você vê e não o que você conhece Processo de Observação e Feedback : Cada terminal deverá elaborar cronograma de realização das AFAs, assegurando a distribuição dos auditores para cada dia do mês; Deverão ser realizadas Auditorias mensais de acordo com a dimensão de cada Terminal, ou seja, cada Terminal deverá definir a meta mensal individual de AFA de cada líder; Os observadores AFAs deverão seguir as seguintes premissas: I. Definir as rotas críticas obrigatórias para serem acompanhadas na AFA (ex. Cetran, Plataforma, etc); II. III. IV. O tempo previsto para a realização da Observação é de, no máximo, 1 hora; Os colaboradores são observados durante a realização de suas atividades; As Observações deverão ser pontuais para cada cenário encontrado/determinado durante a realização de uma determinada tarefa; V. Os observadores anotam os comportamentos considerados seguros e também os desvios de comportamento; VI. VII. VIII. IX. O Observador deverá realizar o feedback para o colaborador observado, ressaltando pontos positivos nas práticas seguras e efetuando críticas construtivas (e não ameaças) sobre os desvios de comportamento; Após as observações, também serão tomadas ações imediatas, preventivas e/ou corretivas sobre os desvios comportamentais; Ao final da Observação, o Auditor deverá elaborar um relatório e encaminhá-lo aos cuidados da área de Segurança; As ações deverão ser cadastradas no gerenciador de ações; X. As observações, os desvios de comportamento e ações receberão tratamento estatístico para compor os indicadores de gestão. 09/02/ /6

5 5.5. Classificação de Desempenho do IAS: CRITÉRIO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO % Ótimo % Bom % Regular 30 0 % Ruim 5.6. Critério de Classificação por Pontuação: 0 Não Executou 1 Ruim 2 Regular 3 Ótimo N/A Não Aplicável 5.7. MODELO: Relatório de Auditoria Focada em Atitude AFA 09/02/ /6

6 5.8. Projeto de Premiação em Atitudes e Comportamento em Segurança: FIM DO PROCEDIMENTO 09/02/ /6