RSQM-DO DECLARAÇÃO_DOCUMENTADA_PROCESSO_DE_CERTIFICAÇÃO

Transcrição

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2 PGMQ - TV

3 O que é OCC? Organismos de Certificação Credenciado (Acreditado) pelo INMETRO Conduzem e concedem a certificação de conformidade, com base em normas nacionais, regionais, internacionais ou regulamentos técnicos.

4 Quantos Tipos de Certificação Existem? Voluntária Compulsória

5 Personagens do Processo Regulador Acreditador Comissão de Certificação OCC Prestadora Serviço TV por Assinatura

6 Documentação Necessária Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade Certificado do SGQ NBR ISO 9001:2008 Procedimentos Escritos Controle de Registros Controle de Produto não conforme Ação Corretiva / Ação Preventiva

7 Documentação Necessária Avaliação Técnica/Jurídica Solicitação de Certificação Lista dos indicadores enviados à ANATEL Contrato Social CNPJ

8 Análise da Documentação Avaliação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Certificado de Conformidade

9 Análise da Documentação Análise dos Documentos do Processo de Certificação Relatório de Análise da Documentação

10 Análise da Documentação Controle de registros (requisito 4.2.4) Controle de produção e fornecimento de serviço (requisito 7.5.1) Identificação e rastreabilidade (requisito 7.5.3)

11 Análise da Documentação Medição e monitoramento de produto (requisito 8.2.4) Controle de produto não-conforme (requisito 8.3) Análise de dados (requisito 8.4)

12 Análise da Documentação Ação corretiva (requisito 8.5.2) Ação preventiva (requisito 8.5.3)

13 Análise da Documentação Proposta de Ação Corretiva da Análise da Documentação Proposta de Ações Corretivas da Análise da Documentação

14 Análise da Documentação Análise da Proposta de Ação Corretiva Aceite da Proposta de Ação Corretiva

15 Avaliação Avaliação para Certificação Relatório de Avaliação

16 Avaliação Proposta de Ação Corretiva da Avaliação Proposta de Ações Corretivas da Avaliação

17 Avaliação Análise da Proposta de Ação Corretiva Aceite da Proposta de Ação Corretiva da Avaliação

18 Avaliação Implementação das Ações Corretivas Evidências da Implementação das Ações Corretivas

19 Avaliação Análise das Ações Corretivas Implementadas Aceite das Ações Corretivas implementadas

20 Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação As condições básicas para solicitação, obtenção, manutenção, revalidação e extensão ou redução do escopo de um certificado de conformidade estão descritas no Procedimento PSQM-DO-002-CONC-MAN-EXT-RED-SUS-CANC- CERTIFICACAO e aplicam-se somente aos produtos que fazem parte do escopo da acreditação da MASTER como Organismo de Certificação de Produtos.

21 Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Concessão Após a análise criteriosa de todos os requisitos necessários para a certificação e outras referências que possam assegurar a decisão da certificação de produto para telecomunicações é emitido o Relatório de Conformidade Técnica/Relatório de Auditoria, para garantir a conformidade do resultado. A Presidência concede a certificação, baseado na recomendação da Diretoria Técnica.

22 Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Manutenção A MASTER realizará a manutenção da certificação após a constatação de que o produto mantém as características técnicas que originaram a certificação, de acordo com os requisitos específicos estabelecidos pela ANATEL e/ou INMETRO.

23 Extensão Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Havendo necessidade de realizar uma extensão, redução ou modificação no certificado, será avaliada a viabilidade técnica segundo as normas e requisitos aplicáveis e, após análise crítica, será re-emitido o certificado de conformidade, acrescentando a seguinte frase; Este certificado substitui o de mesmo número emitido em DD/MM/AAAA incluindo o motivo da alteração e informando, no roda-pé do verso do certificado, o seu número acrescentando as letras Re seguidas de um digito seqüencial numérico (1, 2, 3,...) a partir da primeira reemissão.

24 Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Suspensão A suspensão da certificação se dará quando houver não-conformidades, e também poderá ocorrer, no momento em que a MASTER proceder ao acompanhamento (manutenção) da certificação em questão.

25 Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Cancelamento O cancelamento pode se dar quando: Um acompanhamento constatar não-conformidade que comprometa a segurança do produto à luz da Regra de Certificação; Uma auditoria constatar não-conformidade na implementação ou manutenção do sistema de gestão da qualidade do fornecedor; Quando ocorrer o uso indevido do Certificado de Conformidade Técnica. Reincidência de uso indevido do Certificado de Conformidade Técnica; Quando de uma suspensão, o interessado tomar medidas inadequadas (ex: continuar normalmente com suas atividades, utilizando o Certificado de Conformidade Técnica); Quando, na suspensão, apresentar não-conformidade nos requisitos, de tal maneira que seja necessário um cancelamento imediato. Através de solicitação do interessado por paradas de produção ou outras razões..

26 INDICADORES DA QUALIDADE ESTABELECIDOS NO PGMQ PARA O SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA O Procedimento PSQM-DT-003, estabelece a sistemática de avaliação do Processo para obtenção dos Indicadores da Qualidade, quanto a confiabilidade, integridade e inviolabilidade dos dados, estabelecidos no Plano Geral de Metas para a Qualidade para Serviços de Televisão por Assinatura.

27 INDICADORES DA QUALIDADE ESTABELECIDOS NO PGMQ PARA O SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA Informações relevantes ao processo de avaliação: Manutenção da Certificação: Por ocasião das auditorias de supervisão, será realizada a verificação de conformidade do processo de obtenção dos indicadores da qualidade para os serviços prestados, estabelecidos no plano geral de metas para a qualidade (PGMQ). Avaliação Periódica: Na avaliação periódica será realizada uma auditoria no Cliente/Prestador de Serviço, conforme estabelecido no PGMQ para cada tipo de serviço prestado. A avaliação periódica deve ser realizada entre 12±4 meses ou conforme disponibilidade do cliente, podendo ser realizada em períodos menores desde que haja um acordo entre as partes. O não atendimento ao prazo definido acima acarretará em suspensão da certificação, conforme descrito no procedimento PSQM-DO-002- Concessão, Manutenção, Extensão, Redução, Suspensão, Cancelamento da Certificação e Comissão de Imparcialidade, item 7.4 Suspensão.

28 INDICADORES DA QUALIDADE ESTABELECIDOS NO PGMQ PARA O SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA A sistemática da avaliação do Processo de obtenção dos Indicadores da Qualidade, está definida no procedimento PSQM-DT Indicadores da Qualidade Estabelecidos no PGMQ para o Serviço de TV por Assinatura. Informações sobre o procedimento serão fornecidas aos solicitantes, mediante solicitação que poderá ser realizada através de , site e/ou telefone.

29 Certificado de Conformidade Emissão do Relatório Final de Avaliação Relatório Final de Avaliação

30 Certificado de Conformidade Emissão do Contrato e do Certificado de Conformidade Contrato e Certificado de Conformidade

31 Certificado de Conformidade Comissão de Certificação Valida a Certificação Validação do Processo de Certificação

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