PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2015

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/ /05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.

2 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: / ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1

3 PROTOCOLO MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2

4 1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de agosto de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de agosto de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 5

7 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 6

8 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês se encontra desfavorável, fora da meta estabelecida. Cabe ressaltar que neste mês realizamos um total de 629 cirurgias e 356 partos. Nosso hospital tem um perfil de admitir pacientes politraumatizados que necessitam de cuidados de outras especialidades além da cirúrgica e dependendo da prevalência o cadastro é feito em outra especialidade, além disso no decorrer do plano terapeutico o diagnóstico de admissão evolui muitas vezes para uma conduta cirúrgica. Página 7

9 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 59,25% acima da meta estabelecida. Página 8

10 Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE 792 METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE 832 Meta não cumprida devido ao percentual de reagendados. Foram agendados neste mês 842 exames e destes realizados 728 somado aos 64 de pacientes gerados por demanda interna, totalizando 807 exames. Da totalidade da agenda 99 exames foram reagendados para os próximos meses devido a fatores como queda de energia e problemas técnicos RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS JUN JUL AGO MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES. O fator que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente Página 10

12 104 exames com sedação e desses agendamentos registramos 27 faltas e 15 foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO Taxa- Indicadores META JUN JUL AGO 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI- NEONATAL) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI- ADULTO) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI- PEDIATRICO) 1 0,34 0,58 0,57 1 0,92 0,92 0,76 1 0,71 0,87 0,55 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 1,16% 1,22% 1,19% 3 TAXA DE CESÁREA 40,0% 26,50% 25,80% 26,70% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 10 8,06 10,67 5,62 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,00% 92,80% 94,50% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,70% 5,10% 5,60% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% Página 12

14 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP- PE II. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 13

15 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM- II. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 14

16 Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 15

17 Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 16

18 Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 17

19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Agosto2015, registramos a receita operacional no valor de R$ (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 4.296,13 (Quatro Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Treze Centavos) que foram deduzidos da receita devido a duplicidade no registro de descontos concedidos via nota fiscal e o mesmo foi corrigido no mês agosto. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de agosto/2015 em R$ ,87 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos). DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,03 (Trezentos e Nove Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Três Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de serviços médicos, serviços de PJ terceiros, Fornecedores de materiais e medicamentos. Gráfico 01: Evolução do Disponível Evolução Trimestral do Disponível , , ,03 Junho Julho Agosto Fonte: Balancete Agosto / Página 18

20 DESPESAS As despesas do mês Agosto de 2015 totalizaram R$ ,39 (Vinte Milhões Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) já descontado o valor de R$ ,13 (Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Treze Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Agosto, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo 0,0% Distribuição das Despesas 1,1% 0,5%0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 5,3% 2,1% 0,9% 0,2% 0,0% 1,8% 8,5% 10,5% 7,5% 4,0% 2,7% 5,8% 48,6% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ SADT Serviços de Terceiros (P.Física) Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável Gêneros Alimentícios Telefone Água Energia Elétrica 'Aluguéis Impostos, Taxas e Contribuições Combustíveis e Lubrificantes Outras 'Outras Financeiras Fonte: Relatório de Atividades Balancete Agosto / Página 19

21 As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 57,15%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 10,53%, serviços SADT com 8,45% e Serviços Médicos PJ participando em 7%. Estas despesas somadas representaram 83,59% do total das despesas no mês de. Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve uma redução de 2,24% que ocorreu devido a variação de algumas rubricas, sendo redução na rubrica de SADT pois no mês anterior houve um descompasso no registro da despesa de períodos anteriores e este mês já se encontra regularizado somado a renegociação do contrato de serviço de gasometria, somado a isto houve uma redução na rubrica de pessoa física com a contratação por RPA reduzida em contrapartida as reduções tivermos um aumento no grupo de aluguéis devido ao registro da locação de geradores do mês de julho ter ocorrido no mês de agosto somado ao aumento no grupo de pessoal próprio em função de adequação da folha para atendimento das demandas da unidade. As despesas apuradas no último trimestre apresentam uma tendência favorável, tendo como fator a melhoria nas práticas de controle. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa ,18 Evolução das Despesas , ,39 Junho Julho Agosto Fonte: Balancete Agosto / Página 20

22 CONSIDERAÇÕES FINAIS Continuamos realizando um trabalho intenso em busca de oferecer uma assistência humanizada de forma segura e com qualidade, focado no atendimento de alta e média complexidade em trauma e maternidade, visando a satisfação do usuário. Diante deste cenário podemos citar como ações de melhoria no mês de agosto a implantação dos indicadores da enfermagem como forma de mensurar a assistência junto ao paciente. Neste mesmo sentido foram implantadas ações humanizadas no centro obstétrico com o intuito de garantir o direito da gestante de ter um acompanhante de sua escolha durante o parto, bem como o seu acompanhamento no pós-cirúrgico imediato. Quanto à questão da sustentabilidade, mais propriamente no viés social foi dado início a implantação do projeto de prevenção e planejamento familiar na Escola Municipal Derville Allegretti situada no munício de Magé tendo como alvo o esclarecimento sobre gravidez na adolescência. Iniciamos a reformulação do Centro de Trauma, visando a Rio 2016, com divulgação do calendário de treinamentos e exercícios simulados. Ainda neste mês realizamos a pesquisa de cultura de segurança do paciente com o objetivo de apurar a percepção dos colaboradores sobre as práticas de segurança do paciente e com isso propor ações de melhoria junto a equipe assistencial, apoio e administrativo. Outros exemplos foram a extensão do horário de atuação do cartório, 2º Encontro da psicologia e o reconhecimento prestado pela SES/RJ do dia do voluntariado. Página 21