PRESTAÇÃO DE CONTAS FEV/2015

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEV/215 28/5/213 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social.

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: /145-4 ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 4 KM 19 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CAXIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO / MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1

3 PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE UNIDADE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES 1 INTRODUÇÃO Página 2

4 A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de Fevereiro de 215, referente ao contrato de gestão nº 3/213, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de fevereiro de 215, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 211 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.43 que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró- Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês encontra-se dentro da meta. Página 5

7 SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês encontra-se dentro da meta. SAÍDAS OBSTÉTRICAS METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês encontra-se acima da meta. Página 6

8 SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês ficou fora da meta prevista em edital, a justificativa para o resultado foi a migração da equipe de ortopedistas do regime pessoa jurídica para CLT, o que demandou tempo para recomposição da escala e substituição da coordenação, além do descompasso no repasse dos honorários para equipe no decorrer do mês. OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês encontra-se dentro da meta. Página 7

9 TOTAL METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o resultado do mês encontra-se acima da meta em 14,12%. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Observado que o realizado do mês encontra-se em 49,5% acima da meta estipulada. Página 8

10 CONSULTAS AMBULATORIAIS METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO CONSULTAS MÉDICAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM TOTAL Linear (TOTAL) 5633 MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) OUTROS PROCEDIMENTOS Linear (TOTAL) Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO 849 Meta cumprida dentro da variação de 1%, totalizando um quantitativo de 87 exames, 95,1% do total. Neste período tivemos um total de 57 pacientes agendados pela SES que não realizaram os exames, onde os motivos mais prevalentes são o preparo inadequado e não comparecimento. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Meta não cumprida devido ao não comparecimento de 44 pacientes agendados pelo Rio Imagem, sendo 31 faltantes e 13 cancelados. Página 1

12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO METAS DEZ JAN FEV MÉDIA ÚLTIMO Observado que o realizado do mês encontra-se 25,4% acima da meta estipulada. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO) TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) < = 1,19,78,75 < = 1,98,69,72 < = 1,48,65,64 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5%,67% 1,47% 1,7% 3 TAXA DE CESÁREA < = 4% 26,25% 31,2% 23,21% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE < 1 POR 1 12,5 11,36 18,98 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 9 % 89,6% 91,9% 98,% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 1% 1,% 1,% 1,% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 1% 16,5% 1,8% 1,2% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS < 5 %,19%,%,% Taxa de Mortalidade Ajustada por Escore de Gravidade nas Unidades de Cuidados Intensivos: Página 12

14 TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) Observado que o realizado no mês encontra-se dentro da meta estipulada. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-PE II TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO) Observado que o realizado no mês encontra-se dentro da meta estipulada. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Adulto o APACHE-II. Página 13

15 TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) Observado que o realizado no mês encontra-se dentro da meta estipulada. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-II. 3.% 2.5% 2.5% 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2.% 1.5% 1.%.67% 1.47% 1.7%.5%.% Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 14

16 3 TAXA DE CESÁREA 45.% 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4.% 31.2% 26.5% 23.21% Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se dentro da meta estabelecida conforme edital TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE (POR MIL NASCIDOS VIVOS) Indicador fora da meta, observado que no mês tivemos 6 óbitos neonatal precoces considerando os 316 nascidos vivos. Analisando as causas que impactaram o indicador evidenciamos que dos 6 óbitos, três casos estão relacionados com a prematuridade extrema e falha do pré-natal na rede de atenção básica e três casos relacionados a sífilis congênita. Todos os casos foram Página 15

17 analisados pela coordenação da obstetrícia e coordenação da UTI Neonatal para tratativas e ações corretivas. 1.% 98.% 96.% 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 98.% 94.% 92.% 9.% 9.% 89.6% 91.9% 88.% 86.% 84.% Meta cumprida. Evidenciado que o indicador ficou dentro da meta estabelecida onde no universo de 969 pesquisas obtivemos 947 usuários satisfeitos. 12.% 1.% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 1.% 1.% 1.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% Página 16

18 Observado que a taxa do mês encontra-se dentro da meta estipulada 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 16,5% 1,% 1,8% 1,2% Observado que o realizado do mês ficou fora da meta prevista em edital, a justificativa para o resultado foi a migração da equipe de ortopedistas do regime pessoa jurídica para CLT, o que demandou tempo para recomposição da escala e substituição da coordenação, além do descompasso no repasse dos honorários para equipe no decorrer do mês. 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS 6.% 5.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.%.1%.%.% Observado que o indicador realizado do mês ficou dentro da meta prevista em edital. Página 17

19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de, registramos a receita operacional no valor de R$ ,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 863,5 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de em R$ (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais). DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,82 (Cento e Noventa e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme o gráfico 1 e conforme registrado no balancete. O saldo apresentado já apresentou-se comprometido com valores de cheques emitidos e que ainda não foram compensados somando-se a pagamentos de férias a serem efetuados no início do mês de março. Gráfico 1 :Evolução do Disponível Página 18

20 ,29 Evolução Trimestral do Disponível 27.1, ,82 dezembro/14 janeiro/15 fevereiro/15 Fonte: Balancete Fevereiro / 215. DESPESAS As despesas do mês Fevereiro de 215 totalizaram R$ ,12 (Dezenove Milhões Cento e Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Doze Centavos) já descontado o valor de R$ ,64 (Setenta e Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Fevereiro, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo Página 19

21 ,1%,4% Distribuição das Despesas,%,% 1,6%,2% 1,1%,3% 8,4% 11,1%,8% 2,4% 7,2%,%,% 4,3%,%,% 3,9% 6,% 5,4% 46,8% Pessoal Próprio Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ SADT Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Serviço Terceiros - PF Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável Gêneros Alimentícios Telefone Água Energia Elétrica 'Aluguéis Impostos, Taxas e Contribuições Combustíveis e Lubrificantes Outras 'Outras Financeiras Fonte: Relatório de Atividades Fevereiro / 215. As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 56%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 11,1%, serviços SADT totalizando 8,4% e serviços médicos totalizando 7,2%. Estas despesas somadas representaram 82,8% do total das despesas no mês de. Comparando as despesas totais do mês de em relação ao mês anterior, houve uma redução na ordem de 12,36%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância: Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve uma redução de 3,43%, em função da queda do valor da provisão de férias que em janeiro sofreu reajuste sobre o saldo acumulado. Em serviços médicos pessoa jurídica houve uma redução de 36,33%, pois a partir deste mês houve a migração do quadro de anestesistas e ortopedistas para o regime CLT. Página 2

22 Em material e medicamento não reembolsável houve uma redução de 46,2% no consumo em decorrência do atraso no repasse da SES e o mesmo não estar acontecendo de forma integral, fazendo com que a unidade opere somente com o essencial. Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve uma redução de 5,11% em comparação ao mês anterior, em função do mês de fevereiro ter 3 dias a menos somado. A redução do consumo é reflexo de melhores controles implantados no setor de estoque, somado a realização de inventários periódicos onde o realizado no mês de fevereiro apresentou uma variação de,41% e o início do funcionamento da farmácia satélite. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, pois janeiro foi o mês de maior valor devido ao reajuste salarial de 7% sobre a folha e seus encargos e reajuste de alguns dos serviços contratados, no mês de fevereiro voltamos a normalidade da despesa da unidade se comparado ao mês de dezembro. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Evolução Trimestral das Despesas , , ,12 dezembro/14 janeiro/15 fevereiro/15 Fonte: Balancete Fevereiro / 215. Página 21

23 CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência. O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores, promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar. Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes. Página 22