PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2015

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/ /05/2013 HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Relatório de gestão dos serviços assistenciais do V Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social.

2 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES CNPJ: / ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 JR. PRIMAVERA DUQUE DE CA- XIAS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL AUGUSTO DE OLIVEIRA Página 1

3 PROTOCOLO FREDERICO ALEXANDRE COLTRO DIRETOR EXECUTIVO PRÓ-SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES Página 2

4 1 INTRODUÇÃO A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado de junho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvimento de suas atividades ocorridas no mês de junho de 2015, através da implantação de metodologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das metas estatísticas estipuladas. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Página 3

5 2 METAS ESTRATÉGICAS Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei que dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão. De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada. Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que impactam na melhoria da qualidade assistencial. A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo, Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas. Página 4

6 INDICADORES QUANTITATIVOS Produção Assistencial Hospitalar ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS (EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO) SAÍDAS OBSTÉTRICAS SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS TOTAL Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 5

7 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 6

8 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Considerando a margem de 10% de variação para menor. Cabe ressaltar que realizamos um total de 244 cirurgias ortopédicas, pois nosso hospital tem um perfil de admitir pacientes politraumatizados que necessitam de cuidados de outras especialidades além da ortopedia e dependendo da prevalência o cadastro é feito em outra especialidade cirúrgica. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 7

9 TOTAL DE SAÍDAS METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 26,75% acima da meta estabelecida. Produção Assistencial Ambulatorial ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) CONSULTAS DE ENFERMAGEM OUTROS PROCEDIMENTOS TOTAL Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 52,44% acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicitadas no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de Página 8

10 Produção Assistencial SADT ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) Página 9

11 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida considerando a variação de 10% para menor. Foram agendados pela SES 975 exames tendo 326 faltas que representa 33,44% do total dos agendamentos RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que neste mês correspondeu a 46%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste indicador foi o fato de termos agendados somente 97 exames com sedação e desses agendamentos Página 10

12 registramos 29 faltas e 14 foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 11

13 INDICADORES DE DESEMPENHO Taxa- Indicadores 1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL) 1 0,62 0,78 0, TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 0,98 0,88 0, TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO) 1 0,00 0,62 0,71 2 TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 0,87% 1,19% 1,16% 3 TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,88% 28,40% 26,50% 4 TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE 10 5,63 15,23 8,06 5 TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,07% 95,90% 99,00% 6 TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CADASTRADOS NO CNES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7 TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,13% 4,03% 3,70% 8 TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO PARA COBRANÇA AO SUS 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% Página 12

14 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP- PE II. 1, TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 0,98 0,95 0,9 0,85 0,88 0,92 0,8 Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Página 13

15 Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-ADULTO o SAPS 3 (ajustado para América Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil de nossos pacientes. Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM- II. Página 14

16 Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. 3 TAXA DE CESÁREA 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 40,0% 28,88% 28,40% 26,50% Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 15

17 Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754 usuários satisfeitos. Página 16

18 Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista conforme edital. Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta estabelecida conforme edital. Página 17

19 RELATÓRIO CONTÁBIL RECEITAS Analisando os registros do balancete contábil do mês de Junho2015, registramos a receita operacional no valor de R$ (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 1.819,41 (Hum Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança. Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de em R$ ,41 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Sete Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos). DISPONÍVEL Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ ,18 (Cento e Vinte e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de fornecedores e Cheques a compensar. Gráfico 01 :Evolução do Disponível ,40 Evolução Trimestral do Disponível , ,18 Abril Maio Junho Fonte: Balancete Junho / Página 18

20 DESPESAS As despesas do mês Junho de 2015 totalizaram R$ ,18 (Vinte e um milhões Oitocentos e Cinco Mil Trezentos e Noventa Reais e Dezoito Centavos) já descontado o valor de R$78.031,91 (Setenta e Oito Mil e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Junho, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo: Gráfico 2 : Despesas por tipo Distribuição das DespesasPessoal Próprio 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,4% 1,3% 2,3% 5,4% Encargos Sociais Benefícios a Funcionários Serviços de Terceiros - PJ Serviços Médicos - PJ 13,2% SADT Serviços de Terceiros (P.Física) 0,4% 1,5% 0,0% 0,3% 9,0% 48,6% Bolsa Auxílio Estagiários Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos Gases Medicinais Mat.Med. Reembolsável Mat. Med. não Reembolsável 8,0% Gêneros Alimentícios Telefone 3,9% 3,6% 5,0% Água Energia Elétrica Fonte: Relatório de Atividades Balancete Junho / Página 19

21 As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e benefícios aos funcionários que somados totalizam 57,13%, Materiais e Medicamentos Reembolsáveis com 13,22% e serviços SADT totalizando 8,95%. Estas despesas somadas representaram 79,30% do total das despesas no mês de. Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve um aumento de 2,16%. Ocorreram dois pontos com maiores variações sendo um aumento na rubrica de material e medicamentos não reembolsáveis de 25,10% em comparação ao mês anterior que está relacionado ao inventário realizado no mês de junho com maior impacto nas rubricas de materiais de reposição de equipamentos médicos, materiais de manutenção e dietas, nos três grupos citados identificamos uma não conformidade na rotina de baixa do estoque via sistema de gestão e para consolidar as informações em um único ponto de gerenciamento e controle foi realizado inventário para regularização das baixas pendentes somado a implantação da rotina de baixa contínua e diárias dos itens; e na contrapartida desse aumento houve uma redução de 7% na rubrica de aluguéis pois no mês anterior foi realizado um ajuste contábil do registro das provisões somado a redução de 37,10% no grupo de gases medicinais em função da redução do consumo de gases nítrico e nitroso. No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado. As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário realizado no mês. Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa Página 20

22 Evolução das Despesas , , ,53 Abril Maio Junho Fonte: Balancete Junho / Página 21

23 CONSIDERAÇÕES FINAIS Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência. O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores, promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar. Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes. Página 22