1. Divisão da tela de configuração do sistema

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1 Novidades da Versão 31.49/ Divisão da tela de configuração do sistema A partir desta versão, a tela de Configuração do Sistema está divida em outras 3 telas, que referem-se às configurações gerais, configurações dos processos financeiros e das integrações. As novas telas serão acessadas através de um submenu com as opções Geral, Financeiro e Integrações. Desta forma, a configuração do sistema será facilitada por restringir os parâmetros que foram agrupados por assunto em telas especificas, melhorando a usabilidade e identificação dos itens. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema 2. Selecionar a opção Geral ou Financeiro ou Integrações 3. Poderá verificar que de acordo com a opção serão exibidas as subdivisões conforme o assunto:

2 Opção Geral Novidades da Versão 31.49/ Opção Financeiro 2

3 Opção Integrações Novidades da Versão 31.49/

4 2. Conta corrente no lançamento rápido de conta a receber Nesta versão do sistema Condomínio21, foi adicionado o relacionamento de conta corrente à tela de Lançamento Rápido de Contas a Receber em Aberto, para que os dados da conta corrente sejam gravados no momento em que o lançamento é gravado. Desta forma, os boletos serão localizados no retorno do banco de acordo com a conta e o lançamento realizado. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo Ferramentas de Administração 2. Selecionar aba Manutenção Lançamento Rápido 3. Ao inserir dos dados de lançamento e gravar, o sistema gravará no banco também os dados da conta corrente. 4

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6 3. Ao gerar lançamento de rateio de fundo de reserva, usar descrição da classe como descrição padrão. Na atual versão liberada do Condomínio21, o sistema poderá exibir no campo descrição do lançamento, a descrição da classe de Fundo de reserva quando é efetuado o rateio. Exemplo: Fundo de reserva sobre Taxa de Condomínio. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema Financeiro 2. Selecionar aba Receitas Incluir descrição de Fundo de Reservas automático no Lançamento 3. Logo em seguida realize os lançamentos. As descrições serão exibidas. 6

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8 4. Imprimir no boleto/balancete formatos C e E Médio o número da parcela informado no campo Descrição Na versão , o campo descrição da tela de Previsão de Orçamento Contas a Pagar, está sendo exibido no balancete para facilitar a identificação dos lançamentos de parcelas. Como fazer: 1. Acesse o menu Editar Previsão de Orçamento Contas a Pagar 2. Inserir dados para lançamento e informação no campo Descrição e gravar; 3. Gerar boleto referente a este lançamento e verificar a descrição na área de Previsão de Orçamento Mensal de Despesas ; 8

9 5. Habilitar descrição no lançamento de serviço da administradora Foi incluída uma opção que permite exibir e alterar uma descrição adicional na tela de Lançamento de Contas de Serviços. A inclusão do campo facilita também a identificação de itens de lançamento e o detalhamento dos mesmos. Como fazer: 1. Acesse o menu Editar Lançamento de Contas de Serviços 2. Marcar a opção Adicionar automaticamente a descrição adicional 3. Com esta opção marcada, o sistema irá buscar os dados da descrição da tela de Cadastro > Serviço, onde houver uma descrição preenchida, que também poderá ser editada na tela de Lançamento. 9

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12 6. Novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas Foi criado um novo modelo de boleto baseado no formato E com área de composição de arrecadação com 13 linhas. O boleto no formato E padrão mantém-se com 9 linhas na área de composição. Como fazer: 1. Acesse o menu Baixas/Cobranças Recibos/Boletos; 2. Selecionar a opção Boleto Laser, e o modelo Formato E Composição Reduzida ; 12

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14 7. Imprimir log de envio de boletos e comunicados A partir desta versão do Condomínio21, é possível realizar a impressão dos itens listados na tela referente ao Log, assim como seus detalhes. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo Log Consulta boletos ou Consulta Comunicados; 2. Inserir os dados e acionar opção Filtrar; 3. Clicar em um item que deseja ver o detalhamento e selecionar a opção de imprimir. 14

15 8. Exibição ou não de valores negativos nos relatórios de Inadimplência, Nada Consta e Carta de Cobrança A partir da versão , os relatórios de Nada Consta e Carta de Cobrança passaram a contar com o filtro "Não mostrar valores zerados e negativos". Este filtro, que já existia no relatório de Inadimplência, deve ser configurado na opção de Configurações de Sistema. Como fazer: 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema Financeiro Aba Receitas; 2. Selecionar a opção de Apuração da Inadimplência em relatórios ; 3. Selecionar uma das opções disponíveis conforme abaixo; Opções do novo parâmetro: a) Não mostrar valores zerados e negativos: o filtro ficará marcado como padrão e não poderá ser alterado pelo usuário durante a emissão do relatório b) Mostrar valores zerados e negativos: o filtro ficará desmarcado como padrão e não poderá ser alterado pelo usuário durante a emissão do relatório c) Usar filtro avançado e escolher durante a emissão dos relatórios: o filtro ficará desmarcado como padrão e poderá ser alterado pelo usuário durante a emissão do relatório, tal como já funcionava nas versões anteriores do Condomínio21. 15

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17 Realizar Lançamentos para verificar valores exibidos ou não no relatório; Novidades da Versão 31.49/

18 Emitir o relatório com a opção Não mostrar valores zerados e negativos desmarcada: o sistema irá exibir os valores negativos no relatório. >> Relatório de Inadimplência 18

19 >> Relatório de Inadimplência Consolidada 19

20 >> Relatório de Nada Consta 20

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22 >> Relatório de Carta de Cobrança Novidades da Versão 31.49/

23 Emitir o relatório com a opção Não mostrar valores zerados e negativos marcada: o sistema não irá mostrar os valores negativos >> Relatório de Inadimplência 23

24 >> Relatório de Carta de Cobrança Novidades da Versão 31.49/

25 9. Tipo de pagamento FGTS banco Santander - integração Gborderô A versão possui nova integração para o tipo de pagamento FGTS. O objetivo é coletar o número do lacre de conectividade social do Condomínio para que possa ser transferido ao GBorderô e enviado ao banco através da remessa de pagamentos. Estas informações estão sendo exigidas para o pagamento de FGTS através do banco Santander. Como fazer: 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Inserir dados nos campos Lacre Conectividade Social e DV e selecione a opção de gravar; 3. Crie lançamentos de contas a pagar referente ao FGTS; 4. Exporte-os para o Borderô: Baixas/Cobrança > Exportação Borderô. 25

26 Após ser exportado, sistema grava no banco os dados do conectividade, conforme pode ser visto abaixo. 26

27 Evoluções do Condomínio 21 Versão Funcionalidades 31.33/ Aumentar o tamanho da fonte do campo número do endereço do boleto formatos C e E Médio Permitir leitura de consumo de serviços com 6 casas decimais 31.29/ Numeração por faixa Unicred e Sicred Homologação CEF padrão Sinco 31.28/ Leitura de consumo para unidade vinculada Filtro de contas originais no relatório de inadimplência 31.12/ Editar observação na emissão de DARF Filtro de tipo de unidade em relatórios 31.12/ Relatórios para benchmarking Configuração de margens de relatórios Boleto Unicred Banco do Brasil Novas nomenclaturas nos boletos de todos os bancos - BACEN Boleto de tributos municipais convênio 857 Destacar em negrito inadimplência unidade e sacado boleto modelo A frente e verso e I frente e verso Permitir ignorar unidades vinculadas ao inserir valor consumo zero Aumentar a fonte na consulta de plano de contas Visualizar contas originais de acordo velho 31.06/ Exibição de reajustes no relatório de inadimplência consolidada 31.03/ Importação de Dados cadastrais do Comunidades21 Importação de Consumo do Comunidades /2.467 Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED) 30.86/ Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco Banestes Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração Online 30.65/ Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção 30.58/ Informe de Rendimentos Modelo Resumido Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de Emissão da Nota Fiscal Criptografia de tipo TLS 30.54/ Cobrança Partilhada Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco 30.48/ Importação de Contas a Pagar 30.46/ Remessa para BANCOOB SICOOB 30.36/ Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica 30.30/ Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime Instruções de Cobrança Remessa Santander Instruções de Cobrança Caixa Econômica Federal 30.26/ Pesquisa de Cidades 27

28 Cálculo de correção Incluir Carência Cálculo de correção Corrigir apenas contas vencidas após determinado número de dias Instruções de Cobrança Remessa Santander Importação de Contas a Receber Coluna Fixa 30.16/ Desconto para Débito Automático Dirf / Opção de busca na Tela de Seleção de Centro de Custo 30.13/ Cadastro de Cidades Alteração layout DES - Prefeitura de BH Cadastro de Cliente Correios Relacionar Plano de Contas a Imposto Geração de boletos para unidades pool sem informações da ficha de compensação Impressão de Cheque Orientação do papel na Impressora Novos boletos modelos I e I Frente e Verso - Fonte Maior 29.80/ Associação de Imposto com Classe de Contas Impressão de Cheque utilizando impressora a laser 28